Концептуальный бизнес-план проекта «Оценка эффективности

НПК “Азимут”
«Медицинское оборудование
для малоинвазивной хирургии»
Алексеев Дмитрий Станиславович
Санкт-Петербург, 2004
«Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии»
Цели проекта

Разработка новых видов медицинского оборудования;

Организация производства медицинского оборудования;

Освоение рынка медицинского оборудования для
малоинвазивной хирургии;

Получение прибыли от реализации медицинского
оборудования
Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии
Продукция

Малоинвазивная хирургия

Широкий ассортимент

Высокое качество
Рынок

Рынок производителя

Льготное налогообложение

Социальная направленность

Стабильность
Пилотные товарные позиции

Осветитель
твердотельный

Эндовидеокамера
со стоп-кадром

Видеолапароскоп
Осветитель твердотельный
Эндовидеокамера
Видеолапароскоп
«Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии»
Позиционирование на рынке
Уровень цены
Иностр.
поставщики
Оборудование для традиц.
хирургии
АЗИМУТ
Традиц.
рынок
Оборудование для
малоинв. хирургии
«Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии»
Каналы продвижения продукции
• Участие в тендерах (объявляемых бюджетными
организациями)
• Прямые продажи (адресная рассылка)
• Работа с дилерами
Реклама
• Участие в выставках («Медицинское оборудование» и
«Здравоохранения»)
• Реклама в журналах («Пульмонология», «Медицинская
техника», «Медицинская газета»)
• Адресная рассылка
«Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии»
Структура предприятия
Управление
Бухгалтерия
Конструкторское
Бюро
Производственный
отдел
Отдел маркетинга и
сбыта
Отдел
снабжения
Цех:
Участок механообработки;
Участок ЭМР;
Участок регулировки РЭА;
Оптический участок;
Участок общей сборки;
Участок ОТК.
Склады:
Готовой продукции;
Сопутствующего обор.;
ПКИ.
«Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии»
План производства и сбыта продукции
в 2004-2005 г.
25
20
15
Эндовидеокамера
10
Видеолапараскоп
Осветитель
5
0
2
кв
4
кв
6
кв
8
кв
Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии
Источники финансирования
6 000 000 рублей
Вложения
• Помещение
• Оборудование
• Персонал
• Материалы / комплектующие
Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии
Финансовые показатели
Показатель
Рубли, тыс.
USD, тыс.
Ставка дисконтирования К (Е)
17,00 %
9,00 %
Период окупаемости PB
15 мес
15 мес
15 мес
15 мес
77,01 %
77,01 %
3577
124
1,31
1,41
49,05 %
49,05 %
Модифицированная внутренняя норма
рентабельности MIRR
25,94 %
21,51 %
Длительность
1,82 лет
1,82 лет
Дисконтированный период окупаемости
Средняя норма рентабельности
Чистый приведенный доход
ARR
NPV
Индекс прибыльности PI
Внутренняя норма рентабельности
IRR
DPB
Медицинское оборудование для малоинвазивной
хирургии
Риски
• Отмена льготы по НДС 18% с 01 января 2005 г.
• Неполный сбыт
Анализ чувствительности проекта
Наименование
показателя
Изменение объема сбыта продукции, %
-24%
-21%
-18%
-15%
-12%
-9%
-6%
-3%
NPV
-41.51
0.22
41.96
83.73
125.52 167.35 209.19 251.01
IRR
4.27
9.03
14.02
19.24
24.70
30.41
36.39
42.60
ARR
51.98
54.26
56.72
59.39
62.29
65.47
68.94
72.78
PI
0.96
1.00
1.04
1.09
1.15
1.20
1.27
1.34