прил - Администрация г. Красноярска

4
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление земельноимущественными отношениями
на территории города Красноярска»
на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№
п/п
Наименование целевого индикатора,
показателя
Едини
Вес
Источник
Значения показателей
ца
показателя
информации
2013
2014
2015
2016
измер (индикатора)
ения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов
1 Целевой индикатор 1. Удельный вес
%
Х
ведомственная
75,25
85,04
89,21
93,13
количества объектов, на которые
отчетность
зарегистрировано право
муниципальной собственности, к
5
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование целевого индикатора,
показателя
Едини
Вес
ца
показателя
измер (индикатора)
ения
3
4
Источник
информации
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
2
5
6
7
8
9
общему количеству
учитываемых объектов в
информационных системах
департамента муниципального
имущества и земельных отношений
Целевой индикатор 2. Доходы от
тыс.
Х
ведомственная
2 990 437,77 3 426 233,90 3 459 969,41 3 477 348,89
использования, продажи
руб.
отчетность
муниципального имущества и
использования находящихся в
муниципальной и государст-венной
собственности земельных участ-ков (в
сопоставимых условиях без доходов от
продажи земельных участков,
подготовленных городом для
строительства четвертого моста через р.
Енисей, краю, т. к. это
единовременные поступления)
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного
самоуправления»
Показатель 1. Удельный вес количества
%
0,05
ведомственная
95,00
96,00
97,00
98,00
оформленных объектов от общего
отчетность
количества объектов, находящихся в
оперативном управлении
Показатель 2. Количество новых
ед.
0,05
ведомственная
19
17
19
10
(вводимых) объектов, переданных в
отчетность
оперативное управление
6
№
п/п
1
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование целевого индикатора,
показателя
Едини
Вес
ца
показателя
измер (индикатора)
ения
2
3
4
Показатель 3. Удельный вес количества
%
0,05
проверенных муниципальных
учреждений к общему количеству
муниципальных учреждений
Источник
информации
5
ведомственная
отчетность
Значения показателей
2013
2014
2015
6
7
8
1,02
4,93
2016
9
8,84
12,75
Подпрограмма 2 «Управление имуществом, предназначенным для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования»
Показатель 1. Прирост количества
%
0,05
ведомственная
4,50
6,70
2,40
2,40
объектов инженерной инфраструктуры,
отчетность
подлежащих оформлению и передаче,
к количеству объектов, переданных
в пользование
Показатель 2. Удельный вес объектов
%
0,05
ведомственная
3
5
5
5
муниципального имущества,
отчетность
подлежащих контролю в отчетном
периоде,
к общему количеству объектов,
находящихся в пользовании
Показатель 3. Доходы от сдачи по
тыс.
0,05
ведомственная
152 000,00 148 559,28
169 600,00 174 000,00
договорам аренды совокупного
руб.
отчетность
имущества казны в бюджет города
Подпрограмма 3 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий»
Показатель 1. Удельный вес
%
0,05
ведомственная
81,0
95,5
96,5
97,0
оформленных в муниципальную
отчетность
собственность объектов (зданий, сетей,
незавершенного строительства) к
общему количеству объектов,
находящихся у предприятий
Показатель 2. Доходы от перечисления тыс.
0,05
ведомственная
3 183,62
5 276,22
1 114,17
1 219,35
части прибыли муниципальных
руб.
отчетность
7
№
п/п
Наименование целевого индикатора,
показателя
1
2
Едини
Вес
ца
показателя
измер (индикатора)
ения
3
4
Источник
информации
5
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
6
7
8
9
предприятий
14 Показатель 3. Удельный вес количества
проверенных муниципальных
предприятий к количеству подлежащих
контролю
%
0,05
ведомственная
отчетность
25
25
25
25
15 Подпрограмма 4 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов
местного самоуправления»
16 Показатель 1. Доходы от аренды
тыс.
0,05
ведомственная
499 391,75 635 046,50
562 106,20 527 912,44
муниципальных нежилых помещений
руб.
отчетность
17 Показатель 2. Удельный вес площади
%
0,05
ведомственная
93,20
94,90
96,60
98,30
арендуемых нежилых помещений
отчетность
к общей площади нежилых
помещений, находящихся в казне
18 Показатель 3. Площади, переданные
тыс.
0,05
ведомственная
4,60
10,20
13,20
88,38
в аренду по результатам торгов по
кв. м
отчетность
рыночной стоимости арендной платы
19 Показатель 4. Доходы от приватизации тыс.
0,05
ведомственная
1 055 931,71 966 480,06
859 409,14 753 441,71
муниципального имущества
руб.
отчетность
20 Подпрограмма 5 «Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска»
21 Показатель 1. Доля земель, внесенных
%
0,06
ведомственная
52
54
56
58
в информационную базу данных, к
отчетность
площади муниципального образования
22 Показатель 2. Удельный вес площади
%
0,06
ведомственная
94,03
95,25
96,47
97,68
земли, находящейся в аренде и
отчетность
собственности, от общей площади
застроенных территорий
8
№
п/п
Наименование целевого индикатора,
показателя
1
2
23 Показатель 3. Площадь земли
застроенных территорий, находящейся
в аренде и собственности
24 Показатель 4. Доходы от аренды и
продажи земельных участков (в
сопоставимых условиях без доходов от
продажи земельных участков,
подготовленных городом для
строительства четвертого моста через
р. Енисей, краю, т.к. это
единовременные поступления)
25 Показатель 5. Количество земельных
участков, по которым проводятся
контрольные мероприятия
Едини
Вес
ца
показателя
измер (индикатора)
ения
3
4
га
0,06
Источник
информации
5
ведомственная
отчетность
тыс.
руб.
0,06
ведомственная
отчетность
уч.
0,06
ведомственная
отчетность
Значения показателей
2013
2014
2015
2016
6
18 547,00
7
18 787,00
8
19 027,00
9
19 267,00
1 100 663,98 1 670 213,09
2 100
2 500
1 867 081,15 2 020 116,64
2 800
3 100
26 Отдельное мероприятие 1 «Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности»
27 Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления»
28 Значения оценки качества финансового балл
0,05
ведомственная
не менее 20 не менее 20
не менее 20 не менее 20»
менеджмента
отчетность
9
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 3
к муниципальной программе
«Управление земельноимущественными отношениями
на территории города Красноярска»
на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по Программе
Наименование услуги (работы), показателя объема
услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема услуги (работы)
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Значение показателя объема услуги
(работы)
Расходы бюджета на оказание
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
6
7
Подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления
кадастрового учета сведения
ед.
2 240
2 127
2 135
22 068,41
28 721,70
28 722,50
10
Наименование услуги (работы), показателя объема
услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
1
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
(работы)
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
Адресация объектов недвижимости
ед.
Расходы бюджета на оказание
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
5
6
7
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
1 170
1 400
1 400
1821,61
2 840,61
2 840,69
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Подпрограмма 5 «Управление земельными ресурсами
1 535
970
970
15 612,40
10 796,72 10 795,41
на территории города Красноярска»
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по
1 535
970
970
15 612,40
10 796,72 10 795,41
землеустройству
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Организация и проведение мероприятий по предотвращению нарушений лесопользования и лесного законодательства на объектах, образующих зеленый фонд
города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
740
750
750
6 276,86
6 401,23
6 401,41
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Учет количественного и качественного состояния объектов, образующих зеленый
фонд города
Показатель объема услуги (работы)
ед.
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
240
240
240
2 681,36
2 721,96
2 722,03
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Формирование и ведение электронной базы данных договоров приватизации.
Формирование, учет и обеспечение сохранности архивных документов.
Организация исполнения поступивших запросов, связанных с получением
информации
11
Наименование услуги (работы), показателя объема
услуги (работы), подпрограммы, мероприятия
1
Показатель объема услуги (работы)
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема услуги (работы)
Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости,
оформление прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Значение показателя объема услуги
(работы)
Расходы бюджета на оказание
муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
6
7
из архивного фонда документов по приватизации жилых помещений
4 140,38
4 149,77
4 149,90
Формирование и ведение базы данных адресного реестра
1 283,23
1 286,36
1 286,41»
12
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 4
к муниципальной программе
«Управление земельноимущественными отношениями
на территории города Красноярска»
на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус
1
Муниципальная
программа
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
«Управление земельноимущественными
отношениями на
территории
города Красноярска»
на 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов
Ответственный Код бюджетной классификации
исполнитель, ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
соисполнители
Пр
3
всего,
в том числе:
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений,
всего
4
905
5
6
905
01 13
090 0000
7
Расходы, тыс. руб.
первый год второй год
Итого
планового планового на период
периода
периода
2014
2015
2016
8
9
10
11
254 065,11 234 724,74 234 397,26 723 187,11
очередной
год
254 065,11
234 724,74 234 397,26 723 187,11
13
Статус
1
Подпрограмма 4
Основное
мероприятие 4.1
Основное
мероприятие 4.2
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
«Распоряжение
муниципальным
имуществом,
не участвующим в
обеспечении исполнения
полномочий органов
местного самоуправления»
Обеспечение
приватизации объектов
муниципальной
собственности
Ответственный Код бюджетной классификации
исполнитель, ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
соисполнители
Пр
Расходы, тыс. руб.
первый год второй год
Итого
планового планового на период
периода
периода
2014
2015
2016
8
9
10
11
34 698,74
14 956,41 14 627,93 64 283,08
очередной
год
3
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
4
905
5
01 13
6
094 0000
7
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
Уплата налога на
департамент
добавленную стоимость за муниципальнофизических лиц от
го имущества
реализации
и земельных
муниципального
отношений
имущества в рамках
Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации
государственного и
муниципального
имущества»
905
0113
094 8401
244
1 486,01
328,48
0,00
1 814,49
905
0113
094 8402
852
14 851,72
0,00
0,00
14 851,72
14
Статус
1
Основное
мероприятие 4.3
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
Содержание и
обслуживание объектов
казны
Основное
мероприятие 4.4
Обеспечение передачи
муниципального
имущества в аренду
Подпрограмма 5
«Управление земельными
ресурсами на территории
города Красноярска»
Основное
мероприятие 5.1
Мероприятия по
землеустройству
Отдельное
мероприятие 1
Оценка недвижимости,
оформление прав и
регулирование отношений
муниципальной
собственности
Обеспечение функций,
возложенных на органы
Отдельное
мероприятие 2
Ответственный Код бюджетной классификации
исполнитель, ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
соисполнители
Пр
3
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
4
905
5
0113
6
094 8403
7
244
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
департамент
муниципального имущества
и земельных
отношений
департамент
муниципально-
905
0113
094 8404
244
905
0113
095 0000
905
0113
095 8405
905
0113
0998406
905
905
905
0113
0113
0113
0998406
0998406
0998406
905
905
0113
0113
099 0021
099 0021
Расходы, тыс. руб.
первый год второй год
Итого
планового планового на период
периода
периода
2014
2015
2016
8
9
10
11
18 112,58
11 129,93 11 129,93 40 372,44
очередной
год
248,43
3 498,00
3 498,00
7 244,43
15 691,10
10 796,72
10 795,41
37 283,23
15 691,10
10 796,72
10 795,41
37 283,23
46 951,96
50 633,11
50 635,42 148 220,49
244
611
831
4 964,05
39 467,91
2 520,00
1 991,48
46 121,63
2 520,00
1 992,48
8 948,01
46 122,94 131 712,48
2 520,00
7 560,00
121
156 723,31
145 026,77
611
158 338,50 158 338,50 473 400,31
144 929,29 144 929,29 434 885,35
15
Статус
1
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
2
местного самоуправления
Ответственный Код бюджетной классификации
исполнитель, ГРБС
Рз
ЦСР
ВР
соисполнители
Пр
3
го имущества
и земельных
отношений
4
905
905
905
905
5
0113
0113
0113
0113
6
099 0021
099 0021
099 0021
099 0021
7
122
243
244
852
очередной
год
2014
8
343,60
0,00
11 351,94
1,00
Расходы, тыс. руб.
первый год второй год
Итого
планового планового на период
периода
периода
2015
2016
9
10
11
150,00
150,00
643,60
600,00
600,00
1 200,00
12 649,21 12 649,21 36 650,36
10,00
10,00
21,00»
16
Приложение 4
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________
«Приложение 5
к муниципальной программе
«Управление земельноимущественными отношениями
на территории города Красноярска»
на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной
программы по источникам и направлениям расходования средств,
в т.ч. в рамках адресной инвестиционной программы города
Источники и направления
финансирования
Всего по Программе
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения,
капитальный ремонт
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Подпрограмма 1, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
текущий первый год второй год
год
планового планового
периода
периода
2014
2015
2016
723 187,11 254 065,11 234 724,74 234 397,26
723 187,11 254 065,11
3 038,10
776,700
234 724,74
1 130,70
234 397,26
1 130,70
17
Источники и направления
финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
текущий первый год второй год
год
планового планового
периода
периода
2014
2015
2016
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Подпрограмма 2, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Подпрограмма 3, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Подпрограмма 4, всего
64 283,08
34 698,74
14 956,41
14 627,93
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
64 283,08
34 698,74
14 956,41
14 627,93
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
18
Источники и направления
финансирования
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Подпрограмма 5, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Отдельное мероприятие 1, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Отдельное мероприятие 2, всего
По источникам финансирования:
1. Бюджет города
в том числе капитальные вложения,
капитальный ремонт
1.1. Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг
подведомственными учреждениями
2. Краевой бюджет
в том числе капитальные вложения
3. Федеральный бюджет
в том числе капитальные вложения
4. Внебюджетные источники
в том числе капитальные вложения
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
текущий первый год второй год
год
планового планового
периода
периода
2014
2015
2016
37 283,23
15 691,10
10 796,72
10 795,41
37 283,23
15 691,10
10 796,72
10 795,41
148 220,49
46 951,96
50 633,11
50 635,42
148 220,49
46 951,96
50 633,11
50 635,42
473 400,31 156 723,31
158 338,50
158 338,50
473 400,31 156 723,31
3 038,10
776,70
158 338,50
1 130,70
158 338,50
1 130,70»