проект - Портал органов власти Ярославской области
реклама
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 03.12.2010 № 887-п (в редакции постановления Правительства области от 21.12.2011 № 1085-п) КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН модернизации городского поселения Ростов на 2010–2015 годы 2 ПАСПОРТ комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов Наименовакомплексный инвестиционный план модернизации ние городского поселения Ростов (далее – КИП) Основание принятия решения о разработке КИП решение думы Ростовского муниципального района от 11.12.2009 №132 «Об организации разработки комплексного инвестиционного плана развития города Ростов» Основные разработчики КИП Правительство области, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, администрация городского поселения Ростов (далее – ГП Ростов), администрация Ростовского муниципального района (далее – Ростовский МР), эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Цели и задачи цели: КИП – создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на основании устойчивого развития поселения путем комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности городского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии); – обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года; задачи: – развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов, диверсификация традиционных отраслей экономики; – продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, производство и реализация продуктов питания); – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и городской среды; 3 – развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристической инфраструктуры; – комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям Приоритетные направления реализации КИП – диверсификация градообразующей отрасли экономики; – развитие стратегической отрасли рекреации и туризма; – создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика, сфера услуг, производство товаров массового потребления, продуктов питания); – обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; – оптимизация экологического ландшафта и городской среды; – развитие социальной инфраструктуры городского поселения; – комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сроки и этапы реализации КИП реализация КИП предусматривается в течение 2010-2015 годов поэтапно: – 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки; – 2011-2012 годы – этап реализации инфраструктурных инициатив; – 2013 – 2015 годы – этап роста Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП ключевые инвестиционные проекты: – техническое перевооружение открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» (далееОАО «РОМЗ); – строительство цеха по производству пельменей закрытого акционерного общества «АТРУС» (далее – ЗАО «АТРУС»); – развитие производства однооснои двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран общества с ограниченной ответственностью «Авакс» (далее – ООО «Авакс); – строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX закрытого акционерного общества 4 «МД-РУС» (далее – ЗАО «МД-РУС»); – масштабирование производства крольчатины на базе общества с ограниченной ответственностью «Геон» (далее – ООО «Геон»); – создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе корня цикория общества с ограниченной ответственностью «Ростов–цикорий» (далее – ООО «Ростов–цикорий»); – строительство мусоросортировочного комплекса муниципального унитарного предприятия «Чистый город», (далее – МУП «Чистый город»); – строительство гостинично–развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» общества с ограниченной ответственностью «Ростовская туристическая компания» (далее – ООО «Ростовская туристическая компания»); – развитие рекреационного, туристического и гостиничного бизнеса в рамках программы «Ростов Великий – центр исторического наследия»; – создание индустриального парка «Ростов»; – создание предприятия по выпуску светотехнической продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель–каналов закрытого акционерного общества «Центрстройсвет» (далее – ЗАО «Центрстройсвет»); – создание автотранспортного предприятия индивидуальным предпринимателем Курниной Н.Е. (далее – ИП Курнина Н.Е.); – создание автотранспортного предприятия индивидуальным предпринимателем Солон Н.В. (далее – ИП Солон Н.В.); – создание предприятия по производству мебели общества с ограниченной ответственностью «МФ ″Идиллия″» (далее - ООО «МФ ″Идиллия″»); – создание автоматизированного производства тротуарной плитки общества с ограниченной ответственностью «Р-Телеком» (далее – ООО «Р-Телеком»); – создание мукомольного цеха общества с ограниченной ответственностью «Ростовский мукомольный комбинат» (далее – ООО «Ростовский мукомольный комбинат»); – проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на автозаправочной станции общества с ограниченной ответственностью «Петродизайн» (далее – ООО «Петродизайн»); – целевые программы: 5 – программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; – программы содействия занятости населения; – программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства; – программы жилищного строительства; – программа строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» Ключевые целевые показатели КИП – увеличение доли занятых на малых предприятиях с 6,4 процента до 14,4 процента; – уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии с 12,1 процента до 11,3 процента; – снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 4,23 процента до 1,55 процента; – увеличение к 2015 году туристического потока с 339,3 тыс. человек до 600 тыс. человек в год Механизм управления реализацией КИП общее управление реализацией КИП будет осуществляться дирекцией по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»; координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Ростовского МР и администрации ГП Ростов, представители бизнеса; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в мероприятия по реализации КИП, будет осуществляться заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Источники и объемы финансирования КИП полная стоимость КИП до 2015 года составляет 10855,626 млн. рублей, из которых бюджетные средства – 712,170 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 597,218 млн. рублей, областного бюджета – 60,671 млн. рублей, муниципального бюджета – 54,281 млн. рублей, внебюджетные средства -10143,456 млн. рублей. Основные источники и объемы финансирования до 2015 года: – Министерство экономического развития Российской 6 Федерации – 95,379 млн. рублей; – Министерство финансов Российской Федерации – 396,8 млн. рублей; – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - 8,31млн. рублей; – средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 96,729 млн. рублей; – средства областного бюджета – 60,671 млн. рублей; – средства муниципального бюджета – 54,281 млн. рублей; – внебюджетные средства – 10143,456 млн. рублей. 7 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Подход к разработке КИП. КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально–экономического развития области на период до 2030 года», Программой социально–экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20 мая 2009 года № 728. При разработке КИП учтены основные положения: – федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ; – национальных проектов; – программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий ГП Ростов; – инвестиционных проектов, представленных инвесторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее – органы местного самоуправления), предприятиями и организациями различных форм собственности, населением ГП Ростов. В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и ГП Ростов, руководители правительства и профильных департаментов Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО «Ростовский оптико-механический завод» и ЗАО «АТРУС», представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций. 1.2. Краткое описание КИП. Целью КИП является обеспечение устойчивого развития ГП Ростов в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития ГП Ростов на период до 2015 года. В основу КИП положено следующее видение городского поселения. К 2015 году ГП Ростов должно сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес. Ростов трансформируется в городское поселение с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения. Миссией ГП Ростов является модернизация экономики путем реализации стратегической цели, связанного с ней развития малого и 8 среднего бизнеса, создания условий для устойчивого повышения качества жизни населения и развития социальной сферы. 9 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГП РОСТОВ 2.1. Краткая справка о ГП Ростов. Население городского поселения – 32,3 тыс. человек. Территория - 3201 га. Территориально-административный статус – самостоятельное муниципальное образование ГП Ростов Ростовского муниципального района. Органы местного самоуправления: представительный орган муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган – администрация ГП Ростов, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования – главой ГП Ростов. Границы городского поселения. Городское поселение расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 58 км от областного центра - г. Ярославля - и в 220 км от г. Москвы. Основа экономической базы – промышленность (пищевое и комбикормовое производство, машиностроение), строительство. Градообразующими предприятиями ГП Ростов являются ОАО «РОМЗ» и ЗАО «АТРУС». Главная культурная достопримечательность городского поселения ФГУК ГМЗ «Ростовский Кремль». Ростов Великий – один из древнейших городов России. Упоминается впервые в «Повести временных лет» как город Ростов в 862 году, а в XII веке – как Ростов Великий. В Ростове основана первая Епископская кафедра, первый Успенский собор (991 год). На сегодняшний день в Ростове насчитывают 323 памятника архитектуры, среди которых около 100 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году город вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк). 2.2. Демография и рынок труда. 2.2.1. Демографическая ситуация. Численность постоянного населения ГП Ростов на 01 апреля 2010 года составила 32,3 тыс. человек. Удельный вес населения ГП Ростов в численности населения Ярославской области составляет 2,5 процента. Демографическая ситуация городского поселения на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения, которая, по итогам 2009 года, снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года. Основным фактором сокращения численности населения района остается естественная убыль, которая только за 2009 год составила 226 человек. 10 Динамика численности населения городского поселения представлена в таблице 1. Таблица 1. Численность населения Наименование показателя Численность постоянного населения (тыс. человек) 2002 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 I квартал год 2010 года 34,3 33,5 33,2 32,8 32,6 32,5 32,3 в том числе 20,5 20,8 20,8 20,5 20,3 20,1 20,1 в трудоспособном возрасте С 2007 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения ГП Ростов, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста. Таблица группам Наименование показателя Численность постоянного населения, человек в том числе: моложе трудоспособного возраста в трудоспособном возрасте старше трудоспособного возраста 2. Распределение населения по основным возрастным 2006 год 2007 год тыс. про- тыс. прочело- цен- чело- ценвек тов век тов 32,8 100 32,6 100 2008 год тыс. прочело- ценвек тов 32,5 100 2009 год тыс. прочело- ценвек тов 32,3 100 5,0 15,2 4,9 15,0 5,0 15,4 5,0 15,5 20,5 62,5 20,3 62,3 20,1 61,8 20,1 62,2 7,3 22,3 7,4 22,7 7,4 22,8 7,2 22,3 Структура населения городского поселения постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. 11 Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное население Наименование показателя На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 596 600 605 619 I квартал 2010 года 607 в том числе: моложе трудоспособного 245 244 241 249 249 возраста старше трудоспособного 351 356 364 370 358 возраста 2.2.2. Миграционные процессы. Миграция в ближайшие годы не сможет стать фактором пополнения населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Сальдо миграционного прироста по итогам 2009 года является положительным (прирост - 10 человек), по итогам 2008 года сальдо миграционного прироста составило 87 человек. Оценка миграционных потоков городского поселения представлена в таблице 4. Таблица 4. Оценка миграционных потоков по ГП Ростов за 2009 год Прибыло из других поселений области других регионов России 157 127 Выбыло в Миграционный прирост/ отток за счет стран другие дру- стра- других дру- стран СНГ, поселе- гие ны поселе- гих СНГ и Балтии ния ре- СНГ и ний реги- Бали облас- гио- Бал- облас- онов тии других ти ны тии ти РосзаруРоссии бежсии ных стран 81 186 160 9 -29 -33 72 Основными характеристиками современной демографической ситуации в ГП Ростов являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, 12 недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения. 2.2.3. Занятость населения. ГП Ростов имеет высокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим и средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5. Таблица 5. Сравнительный трудоспособного населения (процентов) № п/п Уровень образования Муниципальный район 1. 2. 3. Полное высшее Неполное высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное Полное среднее Основное общее Начальное общее 4. 5. 6. 7. анализ уровня образования Центральный федеральный округ Москва 29,4 1,9 Ярославская область 22 2 28 2 42 2 Российская Федерация 24 2 44,8 27 16 24 -26 11,9 9,4 2,2 0,28 14 27 8 1 15 23 6 1 15 14 3 0 18 23 7 1 Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2010 составляет 3,77 процента (среднеобластная величина составляет 3,9 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Таблица 6. Уровень безработицы на конец года № Наименование показателя 2006 2007 п/п год год 1 1. 2. 2 Численность населения в трудоспособном возрасте, человек Численность официально зарегистрированных безработных, человек 3 20800 4 20500 310 394 2009 I квартал год 2010 года 5 6 7 20300 20100 20800 2008 год 348 795 784 13 1 3. 4. 2 Уровень регистрируемой безработицы, процентов Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 3 2,5 4 2,0 5 1,7 6 4,23 7 3,77 1,7 1,5 1,8 4,1 3,9 К основным проблемам в сфере занятости относятся: несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы. За 2009 год в ГУ ЯО ЦЗН Ростовского района обратилось за содействием в поиске подходящей работы 4519 человек (143,9 процента по отношению к 2008 году). Признано безработными 3375 человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе женщин - 1696 человек (50,2 процента). Продолжает увеличиваться доля безработной молодежи: 1182 безработных гражданина – молодежь до 29 лет, из них 177 человек – выпускники школ и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Доля длительно не работающих граждан (перерыв в работе более 1 года) остается на уровне 17,2 процента (581 человек) от общего количества безработных граждан. В результате проводимых предприятиями и организациями Ростовского МР мероприятий по ликвидации либо сокращению численности или штата работников обратились в Центр занятости и были признаны безработными 389 человек (11,5 процента от общего количества признанных безработными). За 2009 год на профессиональное обучение направлено 193 безработных гражданина, в общественных работах принял участие 531 человек, трудоустроено 2527 человек. По состоянию на 01.04.2010 в Центре занятости населения зарегистрировано 784 безработных гражданина, что в 2,3 раза выше уровня соответствующего периода 2008 года. 2.2.4. Доходы населения. В январе-декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) в крупных и средних организациях ГП Ростов составила 15081 рубль, что на 11,9 процента выше, чем в 2008 году. Опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с темпами инфляции привел к их реальному росту на 8,4 процента. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях городского поселения, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 2009 года составила 17455,1 рубля и по сравнению с декабрем 2008 года выросла на 5,3 процента. Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы представлена в таблице 7. 14 Таблица 7. Динамика среднемесячной заработной платы крупных и средних организаций ГП Ростов № Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год год Среднемесячная 6980 8809 10990 13479 15081 начисленная заработная плата работников ГП Ростов, рублей процентов к предыдущему 126,2 124,8 131,6 111,9 году 2. Номинальная начисленная 7833 9593 11894 14929 15708 заработная плата в Ярославской области, рублей процентов к предыдущему 122,5 124,0 125,5 105,2 году 3. Соотношение 89,1 91,8 86,1 90,3 96 среднемесячной заработной платы, процентов 4. Средний размер 2382 2654 3442 4333 6415 назначенных месячных пенсий моногорода, рублей процентов к предыдущему 111,4 129,7 125,9 148,1 году 5. Средний размер 2520 2824 3641 4474 5307 назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей процентов к предыдущему 112,0 128,5 122,9 123,7 году 6. Соотношение средней 94,5 94,0 94,5 96,8 96,8 пенсии, процентов Величина прожиточного минимума на конец 2008 года составила 4701 рубль, в четвертом квартале 2009 года – 5113 рублей на человека. В структуре прожиточного минимума 37,8 процента приходится на продуктовый набор, 39,9 – на оплату услуг, 15,7 – на непродовольственные товары, 6,6 процента – на расходы по обязательным платежам и сборам. 2.3. Экономическое состояние. 2.3.1. Отраслевая структура экономики. В ГП Ростов представлены следующие виды экономической деятельности: обрабатывающее производство, производство и 1. 15 распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ, торговля и прочие виды. Ростов является городским поселением с развитым промышленным производством. Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 41 единицу. Значительно выросло количество предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 25,3 процента до 26,7 процента. Отмечается увеличение числа организаций, оказывающих рыночные услуги (в сфере транспорта и связи, различных видов посреднических услуг), а также занимающихся строительной деятельностью. В таблице 8 представлены показатели количества хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности. Таблица 8.Число хозяйствующих субъектов № п/п Наименование показателя 2007 год единиц 2009 год 2 Число хозяйствующих субъектов, в том числе в следующих отраслях: 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 3 743 процентов 4 100,0 15 2,0 12 1,7 19 2,5 18 2,4 1.2. Добыча полезных ископаемых 11 1,5 7 1,0 8 1,1 8 1,1 1 1. единиц 2008 год единиц 5 699 процентов 6 100 7 740 процентов 8 100 (единиц) I квартал 2010 года еди- прониц центов 9 10 740 100 16 1 2 1.3. Обрабатывающие производства 1.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1.5. Строительство 1.6. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 1.7. Транспорт и связь 1.8. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1.9. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 3 94 4 12,6 5 77 6 11,0 7 81 8 11,2 9 79 10 10,7 10 1,3 10 1,4 10 1,4 10 1,4 83 11,2 71 10,2 73 9,6 71 9,6 260 35,1 177 25,3 197 26,7 214 28,9 48 6,4 50 7,2 52 7,0 50 6,8 83 11,2 145 20,7 149 20,1 144 19,5 96 12,9 80 11,5 75 10,1 72 9,7 17 1 2 1.10 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3 43 4 5,8 5 70 6 10,0 7 76 8 10,3 9 74 10 10,0 В ГП Ростов по состоянию на 01.01.2010 число хозяйствующих субъектов составило 740 единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9 процента, крупных и средних организаций и предприятий промышленных видов деятельности – 91 единица, в том числе: – предприятий обрабатывающих производств – 81 единица, – предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 10 единиц. Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9. Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях № п/п 1 1. Наименование показателя 2 Среднесписочная численность работающих - всего в том числе в следующих отраслях: 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1.2. Обрабатывающие производства 1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2007 год чело- провек центов 3 4 12203 100 2008 год чело- провек центов 5 6 11460 100 2009 год чело- провек центов 7 8 11714 100 35 0,3 24 0,2 24 0,2 2417 19,5 2592 22,6 2665 22,7 1361 10,9 1310 11,4 1291 11,0 18 1 2 1.4. Строительство 1.5. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 1.6. Транспорт и связь 1.7. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1.8. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 1.9 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3 447 792 4 3,6 6,4 5 402 936 6 3,5 8,2 7 286 736 8 2,4 6,3 1743 563 14,0 4,5 1326 521 11,6 4,6 1376 249 11,7 2,1 4430 35,7 3637 31,8 4002 34,2 637 5,1 697 6,1 765 6,5 Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 8396,0 млн. рублей, или 110,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Структура экономического состояния области в 2007-2009 годах представлена в таблице 10. Таблица 10. Структура экономики области № п/п 1 1. Наименование показателя 2007 год млн. проруб- ценлей тов 3 4 5562 100,0 2 Оборот организаций – всего в том числе по отраслям: 1.1. Обрабатывающие 2049 производства в том числе производства, к которым относятся градообразующие предприятия: 36,8 2008 год млн. проруб- ценлей тов 5 6 7606 100,0 2009 год млн. проруб- ценлей тов 7 8 8396 100,0 2910 3369 38,3 40,1 19 1 2 1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1.3. Строительство 1.4. Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны 1.5. Транспорт и связь 3 1694 4 30,5 5 2022 6 26,6 7 2575 8 30,7 32 639 0,6 11,5 22 1304 0,3 17,1 0,3 1129 0,0 13,5 1036 18,6 1209 15,9 1156 13,8 24 0,4 21 0,3 36 1.6. Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 57 1,0 66 0,9 79,1 1.7. Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг 33 0,6 45 0,6 51,2 1.8. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по экономической деятельности представлена в таблице 11. 0,4 0,9 0,6 видам Таблица 11. Структура экономики ГП Ростов по объему организаций по видам экономической деятельности № Виды экономической деятельности Объем Удельный вес п/п выпуска в общем продукции объеме (млн. организаций рублей) (процентов) 1 2 3 4 1. Гостиницы и рестораны 3,3 0 2. Производство и распределение 2574,8 31 электроэнергии, газа и воды 3. Здравоохранение 36,4 1 4. Транспорт и связь 1156,1 14 5. Операции с недвижимым имуществом, 36 0 аренда и предоставление услуг 20 1 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Государственное управление Оптовая и розничная торговля Образование Обрабатывающие производства Предоставление прочих услуг Лесное хозяйство Строительство 3 32,8 1162,2 9,9 3368,6 51,2 0,10 0,3 4 0 13 0 40 1 0 0 За январь-декабрь 2009 года промышленными организациями ГП Ростов отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 4072,1 млн. рублей, что составляет 118,0 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по видам деятельности: – обрабатывающие производства – 3100,1 млн.рублей (115,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года); – производство и распределение электроэнергии, газа и воды 972 млн.рублей (126 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Структура промышленного производства за 2009 год представлена в таблице 12. Таблица 12. Структура промышленного производства ГП Ростов за 2009 год № Наименование показателя Удельный вес в общем объеме произведенных п/п товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности, процентов 1 2 3 Промышленное производство – всего 100 из них 1. Обрабатывающие производства – всего 76,1/100 из них 1.1. Производство пищевых продуктов, 73,0 включая напитки и табак 1.2. Текстильное и швейное производство 1,5 1.3. Обработка древесины и производство 2,2 изделий из дерева 1.4. Целлюлозно-бумажное производство, 0,2 издательская и полиграфическая деятельность 1.5. Производство резиновых и 1,5 пластмассовых изделий 21 1 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство машин и оборудования Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Прочие производства Производство прочих материалов и веществ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 20,6 23,9 На предприятиях промышленности занята пятая часть экономически активного населения. Основные отрасли промышленности: пищевая и деревообрабатывающая промышленность, точное приборостроение, машиностроение, производство строительных материалов. В городском поселении работает 12 крупных промышленных предприятий. Рост объемов производства в наиболее крупных и средних предприятиях ГП Ростов показан в таблице 13. Таблица 13. Объемы производства промышленных предприятий ГП Ростов (в млн. рублей) № Наименование предприятий 2007 2008 2009 п/п год год год 1. ЗАО «АТРУС» 1717,78 2188,6 2380,0 2. ЗАО КЦ «Аронап» 20,13 28,48 41,63 3. ЗАО «Фабрика Ростовская финифть» 62,66 63,13 56,57 4. ОАО «РОМЗ» 200,90 428,06 736,54 5. ОАО 751 ремонтный завод 130,17 155,10 82,74 6. ЗАО «МД-РУС» (Велюкс) 82,00 7. ООО «Авакс» 178,0 291,0 Итого 2131,63 3041,38 3670,47 Среднесписочная численность работников в ГП Ростов составляет 11714 человек, что на 2,2 процента выше прошлогоднего уровня. В экономике ГП Ростов заняты 68 процентов общей численности трудовых ресурсов Ростовского МР. Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в ГП Ростов. Наибольший удельный вес в структуре трудовых ресурсов ГП Ростов приходится на обрабатывающие производства – 22,7 процента 22 (74,5 процента общей численности работников обрабатывающих производств Ростовского МР), государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное страхование – 12,0 процента, транспорт и связь – 11,7 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11,0 процента. Рост численности на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях. Сальдированный финансовый результат за 2009 год по промышленным предприятиям составил прибыль в сумме 281,4 млн.рублей, рост в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе 13 организаций получили прибыль в размере 324,7 млн. рублей и 9 организаций имели убыток на сумму 43,3 млн. рублей. В части финансовых результатов деятельности предприятий и организаций ГП Ростов отмечается положительная динамика – по итогам 2009 года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшилась на 10,5 процента и составила 40,9 процента. 2.3.2. Градообразующие предприятия (ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС»). 2.3.2.1. Экономическую базу ГП Ростов составляют крупные градообразующие предприятия – ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС». Изначально городское поселение развивалось в системе военнопромышленного комплекса страны. Градообразующее предприятие ОАО «РОМЗ» предопределяло качественный состав рабочей силы: основную долю занятых составляли высококвалифицированные кадры, имеющие высшее образование. ОАО «РОМЗ» к началу 90-х годов принадлежала основная доля социальной инфраструктуры городского поселения, однако уже с середины 90-х годов ситуация кардинально меняется. ОАО «РОМЗ» переживает болезненные последствия экономических реформ, общих для всего военно-промышленного комплекса страны: резкое сокращение госзаказа, сокращение финансирования, нарушение производственнотехнологических цепочек, переход к совершенно новым принципам управления и т.д. Численность занятых на предприятии сократилась в несколько раз. Вся ведомственная социальная инфраструктура была принята на баланс города, резко снизилась роль ОАО «РОМЗ» как источника налоговых доходов городского поселения. В настоящее время ОАО «РОМЗ» уступает место ведущего градообразующего предприятия по уровню отчислений в бюджет ЗАО «АТРУС». 2.3.2.2. Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОМЗ». ОАО «РОМЗ» – одно из градообразующих предприятий ГП Ростов, основанное как предприятие по выпуску продукции для нужд военнопромышленного комплекса страны, было заложено в 1968 году. На сегодняшний день ОАО «РОМЗ» – ведущее предприятие России по разработке и производству оптико-механических и оптико-электронных 23 приборов оборонного и гражданского назначения. В ассортимент продукции завода входят приборы ночного видения (монокуляры, бинокли, очки, прицелы), оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы, приборы охраны и сигнализации, медицинские приборы магнитно-лазерного воздействия, алмазные инструменты. На сегодняшний день среди основных направлений технического перевооружения предприятия можно выделить следующие: изготовление оптических деталей, сборочное производство, механообработка, инструментальное производство, оптимизация процессов создания и освоения в серийном производстве новых видов продукции. ОАО «РОМЗ» обладает достаточными производственными и кадровыми ресурсами для организации работы по полному циклу жизни прибора: от маркетинговых исследований и конструкторской разработки до изготовления и реализации продукции. Это позволяет снизить зависимость от внешних поставок комплектующих, обеспечить бесперебойный производственный процесс и снизить стоимость готовых изделий. Численность работников ОАО «РОМЗ» по состоянию на 01.01.2010 составляла 964 человека, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется увеличение численности до 1028 человек, в том числе основных рабочих - до 382 человек. Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 14; обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 15. Таблица 14. Активы градообразующего предприятия (тыс. рублей) № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1.1. Наименование показателя 2 Внеоборотные активы Основные средства Незавершенное строительство Прочие Оборотные активы Запасы Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 2.1.2. Затраты в незавершенном производстве 2.1.3. Готовая продукция и товары для перепродажи 2.1.4. Товары отгруженные 2006 2007 2008 2009 год год год год 3 4 5 6 351433 333896 330802 421110 266226 230309 225818 350565 17774 18660 19555 25082 67433 84927 85429 45463 194237 204654 278996 297058 53097 51906 86042 83978 112342 80717 100206 79313 19259 63731 93335 124458 2 1787 11 11 24 1 2 2.1.5. Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 2.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 2.4. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого все активы 3. Капитал и резервы 3.1. Уставный капитал и добавочный капитал 3.2. Резервный капитал 3.3. Нераспределенная прибыль 3.4. 3.5. Резервы предстоящих расходов Собственные оборотные средства 3 12537 4 6513 5 9402 6 9298 31437 25546 14089 13948 123905 154973 185275 195767 288325 335734 198345 101258 637604 720907 676705 608031 348969 318007 317520 447503 210982 248315 245970 245450 2366 3592 6353 8883 213446 264204 259252 219057 Таблица 15. Обязательства градообразующего предприятия (тыс. рублей) № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1 2 3 4 5 6 1. Долгосрочные обязательства 1.1. Займы и кредиты 92644 232444 124685 137147 1.2. Отложенные налоговые 15013 16775 20351 18442 обязательства 1.3. Прочие долгосрочные 3254 обязательства 2. Краткосрочные обязательства 2.1. Займы и кредиты 291993 88719 77933 16545 2.2. Кредиторская задолженность 443918 641243 705458 644948 2.2.1. Поставщики и подрядчики 174397 233159 227835 135784 2.2.2. Задолженность перед 20394 5412 22425 10120 персоналом организации 2.2.3. Задолженность перед 93568 107276 74587 86935 государственными внебюджетными фондами 25 1 2 3 4 5 6 2.2.4. Задолженность по налогам и 136158 173386 247384 329268 сборам 2.2.5. Прочие кредиторы 19401 122010 133227 82841 Итого краткосрочные 735911 729962 783391 661493 обязательства Итого все обязательства 846822 979181 928427 817082 Ростовский оптико-механический завод – постоянный участник и призер международных специализированных выставок, что является подтверждением высокого уровня продукции и способствует укреплению позиций предприятия на мировом рынке товаропроизводителей. ОАО «РОМЗ» имеет значительный объём государственного заказа, продукция гражданского назначения экспортируется в США. Кроме государственного заказа, предприятие производит продукцию гражданского назначения, товары народного потребления, оказывает услуги населению и организациям. Потребность в этих видах продукции определяется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2007 году был подписан экспортный контракт на поставку приборов специальной техники на 3 года, позволивший заводу увеличить объем производства в 2008 г. почти в 3 раза по сравнению с достигнутым уровнем 2007 года. Таблица 16. Основные предприятия Сегмент Производство спецтехники, в том числе: производство прицельнонаблюдательных комплексов для тяжелой бронетехники федерального назначения производство прицельнонаблюдательных комплексов для объектов военной техники БТР, БМД, БМП конкуренты и потребители продукции Конкуренты Потребители ОАО «Красногорский завод им. Зверева», г. Красногорск ОАО «НПК Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил ОАО «Вологодский оптико-механический завод», г.Вологда ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», г.Арзамас Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год № Основные п/п виды млн. доля, млн. доля, млн. доля, млн. доля, товарной руб- про- руб- про- руб- про- руб- пропродукции лей цен- лей цен- лей цен- лей центов тов тов тов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 Спецтехника Товары народного потребления Гражданская продукция НИОКР 3 129,7 18,1 4 62,7 8,7 5 122,0 0 6 60,9 0 7 422,5 0 8 98,7 0 9 723,2 0 10 98,2 0 1,5 0,7 2,0 1,0 1,6 0,4 2,1 0,3 3,8 1,8 0 0 4,0 0,9 11,4 1,5 Услуги промышленного характера ИТОГО 53,8 26,0 76,2 38,1 0 0 0 0 206,9 100,0 200,2 100,0 428,1 100,0 736,5 100,0 Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 18. Таблица 18. Основные показатели деятельности градообразующего предприятия № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1 2 3 4 5 6 1. Среднесписочная численность 997 814 798 964 работающих, человек 2. Выручка от продажи товаров, 198790 147814 438794 680314 продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей 3. Себестоимость проданных 235632 211170 418112 612745 товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей 4. Прочие доходы и расходы, тыс. 10426 18541 11680 40239 рублей 5. Прибыль (убыток) до 50579 84021 5563 24433 налогообложения, тыс. рублей 6. Чистая прибыль (убыток), тыс. 42438 68294 1858 1952 рублей 7. Рентабельность(+), убыточность -18,70 -31,60 5,60 10,6 (-), в процентах 8. Выработка на одного работающего 207,52 176,31 558,1 791,90 (в годовом исчислении), тыс. рублей 9. Соотношение кредиторской 223,31 433,82 160,77 94,8 задолженности и выручки, процентов 27 1 10. 2 3 4 5 6 Оборачиваемость кредиторской 44,78 23,05 62,20 105,48 задолженности, процентов 11. Оборачиваемость активов, раз 0,01 0,1 0,3 0,23 Объем производства в 2008 году составил 438,8 млн. рублей (11 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности «обрабатывающие производства»). За 2009 год объем производства составил 680,314 млн. рублей (20 процентов от объема отгруженных товаров собственного производства ГП Ростов по виду деятельности «обрабатывающие производства»), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился в 1,6 раза. Полученная прибыль составляет 24,4 млн. рублей, что в 4,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность реализованной продукции составляет 10,6 процента, в прошедшем году – 4,3 процента. Выполнение задания по реализации продукции позволило улучшить все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода. Факторами, оказавшими значительное влияние на рост выручки, являются увеличение спроса на продукцию военного назначения и проведение НИОКР. Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленных предприятий привело к росту задолженности. На сегодняшний день ОАО «РОМЗ» имеет задолженность по налогам в бюджет района в размере 48,5 млн. рублей. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 195767 тыс. рублей, кредиторской задолженности – 644948 тыс. рублей. Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более 50 процентов от общего объема задолженности по причине отсутствия у предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия. Анализ основных средств градообразующего предприятия представлен в таблице 19. Таблица 19. Основные средства градообразующего предприятия №п/п 1 1. Наименование показателя 2 Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей 1.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 3 528112 4 483628 5 6 487753 660771 338362 301867 301867 475561 28 1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 2 3 186476 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 226226 Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей 233731 Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей 31777 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 49,6 Износ основных средств – всего, процентов 30,9 Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 83,0 Машины, оборудование и транспортные средства, процентов Фондоотдача основных средств 0,75 4 178525 5 6 182619 182226 230309 224921 350565 203974 198655 328304 25765 25776 21896 52,4 53,9 46,9 32,4 34,2 31,0 85,6 85,9 88,0 0,64 1,95 1,94 Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик – 88 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды продукции военного и гражданского назначения. Однако для налаживания выпуска продукции, которая обладала бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства. На ОАО «РОМЗ» разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования решаются руководством предприятия самостоятельно. 2.3.2.3.Анализ текущей финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «АТРУС». ЗАО «АТРУС» – одно из ведущих многопрофильных предприятий не только ГП Ростов, но и Ярославской области в целом. На долю предприятия приходится более 50 процентов промышленного производства ГП Ростов. Благодаря наличию столь крупного хозяйствующего субъекта городскому поселению удалось избежать глубокого экономического и социального кризиса, который постиг большинство российских 29 монопрофильных городов, специализировавшихся на отраслях военно-промышленного комплекса. В настоящее время на ЗАО «АТРУС» приходится более 13,1 процента всех работающих в городском поселении. ЗАО «АТРУС» – предприятие, являющееся самым крупным плательщиком налогов в городской бюджет. На долю предприятия приходится более 10 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет. В 2007 году налоговая служба объявила предприятие лучшим налогоплательщиком Ярославской области среди крупнейших налогоплательщиков. Предприятие основано в 1991 году. Коммерческий успех и хорошее знание рынка пищевой продукции позволили достигнуть за короткий период высоких количественных и качественных показателей и расширить производство. В состав ЗАО «АТРУС» входят мясокомбинат, хлебозавод, завод «Русский квас», швейная фабрика, типография, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной розничной торговли, представленная 28 фирменными магазинами ЗАО «АТРУС» в Ярославской области. В 2005 году был построен новый цех производства полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии. Хлебозавод является одним из крупнейших в области и выпускает более 150 видов хлебобулочных изделий. Выпускаемая продукция: – более 100 видов хлебобулочных изделий; – свыше 70 наименований изделий из слоеного теста; – 6 наименований пиццы; – около 300 наименований мясной продукции; – концентрат квасного сусла для изготовления кваса; – растворимый цикорий; – более 100 наименований швейных изделий; – широкий диапазон печатной продукции. На благотворительные цели и поддержку социальной сферы городского поселения и Ростовского района ЗАО «АТРУС» ежегодно выделяет 10 млн. рублей. Численность работников ЗАО «АТРУС» по состоянию на 01.01.2010 составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 117 человек. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2008 году составила 2265,6 млн. рублей. За 2009 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 2541,5 млн. рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 12,2 процента. Чистая прибыль за 2009 год составляет 189,5 млн. рублей, рентабельность реализованной продукции –10,5 процента. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 22. 30 По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 55,8 млн.рублей, кредиторской задолженности – 88,3 млн.рублей. Просроченная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует. Активы градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 20. Обязательства градообразующего предприятия ГП Ростов представлены в таблице 21. № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. Таблица 20. Активы ЗАО «АТРУС», тыс. рублей Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 год год год год 2 3 4 5 6 Внеоборотные активы Основные средства 295659 366515 407487 440818 Незавершенное строительство 13876 13763 54739 84390 Прочие 249 249 222 269 Оборотные активы 2.1. Запасы 113819 2.1.1. Сырье, материалы и другие 85967 аналогичные ценности 2.1.2. Затраты в незавершенном 2004 производстве 2.1.3. Готовая продукция и товары для 23588 перепродажи 2.1.4. Расходы будущих периодов и 2260 прочие запасы и затраты 2.2. Налог на добавленную стоимость 2191 по приобретенным ценностям 2.3. Краткосрочная дебиторская 45493 задолженность 2.4. Денежные средства, краткосроч8523 ные финансовые вложения и прочие оборотные активы Итого все активы 479810 3. 3.1. 3.2. 3.3. 177995 232934 324762 131621 156399 195965 2619 2815 54907 41222 70532 70681 2533 3188 3209 1247 4614 558 74368 60310 55771 13262 10361 25162 647399 770667 931730 Капитал и резервы Уставный капитал и добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Резервы предстоящих расходов 44924 44924 11050 326259 11050 11050 11050 460237 600736 770295 720 809 44924 889 44924 1172 31 Таблица 21. Обязательства ЗАО «АТРУС», тыс. рублей № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. Долгосрочные обязательства 1.1. Займы и кредиты 1.2. Отложенные налоговые 3856 9597 10601 12032 обязательства 1.3. Прочие долгосрочные обязательства Итого долгосрочные 3856 9597 10601 12032 обязательства 2. Краткосрочные обязательства 2.1. Займы и кредиты 10550 13350 4000 2.2. Кредиторская задолженность 82329 107432 102467 88257 2.2.1. Поставщики и подрядчики 42077 43914 41474 49081 2.2.2. Задолженность перед 9053 11911 15848 15784 персоналом организации 2.2.3. Задолженность перед 3375 4176 4949 5500 государственными внебюджетными фондами 2.2.4. Задолженность по налогам и 13884 13097 15467 11669 сборам 2.2.5. Прочие кредиторы 13940 34334 24729 6233 Итого краткосрочные 93721 121591 103356 93429 обязательства Итого все обязательства 97577 131188 113957 105461 № п/п 1 1. 2. 3. 4. Таблица 22. Основные показатели деятельности ЗАО «АТРУС» Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 год год год год 2 3 4 5 6 Среднесписочная 1247 1344 1446 1461 численность работающих, человек Выручка от продажи 1348968 1642228 2265622 2380000 товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей Себестоимость проданных 1182789 1439594 2042958 2277089 товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей Прочие доходы и расходы, -4363 -6239 -7721 -24593 тыс. рублей 32 1 5. 6. 7. 8. 9. 2 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов 3 161816 4 196395 5 214943 6 239899 121591 147126 161766 189465 13,7 13,6 10,5 10,5 1037,4 1128,6 1352,8 1460,2 6,1 6,5 4,5 3,5 Общая стоимость основных средств ЗАО «АТРУС» на 01.01.2010 составляет 666,7 тыс. рублей, рост по сравнению с 2008 годом составляет 114,1 процента. Износ основных средств на 01.01.2010 составляет 33,9 процента, в том числе износ машин и оборудования – 53,9 процента. Основные средства ЗАО «АТРУС» представлены в таблице 23. № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. Таблица 23. Основные средства ЗАО «АТРУС» Наименование показателя 2006 2007 год год 2 3 4 Основные средства по 387965 498282 первоначальной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и 118551 184038 передаточные устройства, тыс. рублей Машины, оборудование и 262149 299231 транспортные средства, тыс. рублей Основные средства по 295659 366515 остаточной стоимости, тыс. рублей Здания, сооружения и 108857 170584 передаточные устройства, тыс. рублей 2008 год 5 584373 2009 год 6 666690 236691 277601 325664 353938 407487 440818 216628 250011 33 1 2 2.2. Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей 3. Износ основных средств – всего, процентов 3.1. Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов 3.2. Машины, оборудование и транспортные средства, процентов 4. Фондоотдача основных средств 3 182026 4 184740 5 173858 6 162848 23,8 26,4 30,3 33,9 8,1 7,3 8,5 9,9 30,6 38,3 46,6 53,9 3,5 3,3 3,9 3,6 Клиентами ЗАО «АТРУС» являются торговые сети Ярославской области, Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Структура товарной продукции предприятия отражена в таблице 24. № п/п 1 1. 2. 3. 4. Таблица 24. Структура товарной продукции ЗАО «АТРУС» Основные 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год виды млн. доля, млн. доля, млн. доля, млн. доля, товарной руб- про- руб- про- руб- про- руб- пропродукции лей цен- лей цен- лей ценлей центов тов тов тов 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Колбасные 740 57,3 856,5 56,4 1102,6 56,5 1306 61,2 изделия и мясопродукты Консервные 94,7 7,3 113 7,5 176 9,0 210,1 9,9 изделия Хлеб и 228,3 17,6 269,9 17,8 360,7 18,4 359,7 16,9 хлебобулочные изделия Концент206 15,9 248 16,3 268,5 13,7 207,3 9,7 рат квасного сусла, цикорий растворимый 34 1 5. 6. 2 3 Швейные 22,6 изделия Бланочная 2,0 продукция 1293,6 Итого товарная продукция 4 1,7 5 26,8 6 1,8 7 43,6 8 2,2 9 45,4 10 2,1 0,2 2,7 0,2 4,7 0,2 5,2 0,2 100 1516,9 100 1956,9 100 2133,4 100 Перспективы развития ЗАО «АТРУС». ЗАО «АТРУС» решает следующие перспективные задачи: – развивает швейное производство за счет технического перевооружения, расширения площадей, внедрения новых видов продукции на производстве за счет расширения ассортимента товаров для детей и трикотажных изделий; – проводит реконструкцию типографии; – планирует расширение производства на мясокомбинате, выпуск новых видов продукции (пельменей, консервов, детского питания), внедрение новой технологии по глубокой переработке кости с получением пищевого жира и костной муки; – планирует модернизацию хлебозавода за счет запуска современных мельниц, которые позволят ускорить процесс производства хлебобулочных изделий, расширение ассортимента цеха слоеных изделий хлебозавода. 2.3.3. Состояние среднего и малого бизнеса. Роль малого и среднего бизнеса в экономическом и социальном развитии масштабна и значима. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ГП Ростов за 2009 год составляет 1020 единиц, 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 100 процентов по сравнению с 2008 годом. Основными направлениями деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются торговля и общественное питание, строительство, промышленное производство. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за 2009 год представлено в таблице 25. Таблица 25. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ГП Ростов за 2009 год № Вид экономической деятельности В процентах п/п к итогу 1 2 3 1. Всего, 100 в том числе: 35 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2 Обрабатывающие производства Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Строительство Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства Прочие услуги 3 5,4 1,7 2,3 66,1 2,4 5,6 0,2 7,4 1,3 1,2 6,3 0,1 0,4 Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год (348,8 млн. рублей) по отраслям экономики представлен в таблице 26. Таблица 26. Объем производства продукции малыми предприятиями по итогам работы за 2009 год по отраслям экономики № п/п Виды деятельности 1. 2. 3. 4. 5. 6. Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля Гостиницы и рестораны Операции с недвижимым имуществом, аренда, сфера услуг Объем, млн. рублей 159,9 5,6 59,6 75,1 26,4 22,2 Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год – 1291 человек, 98,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 8648,3 рубля (93,4 процента). Малыми предприятиями ГП Ростов за 9 месяцев 2009 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) на 348,8 млн. рублей, 59,0 процента к 36 аналогичному периоду прошлого года, оборот организации по малым предприятиям – 284,1 млн.рублей (56,3 процента к соответствующему периоду 2008 года). Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2009 года по малым предприятиям (без микропредприятий) составили 500,5 тыс. рублей – 52,0 процента к уровню 2008 года. Динамика параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов представлена в таблице 27. Таблица 27. Динамика параметров результативности деятельности малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий) ГП Ростов № Наименование показателя 2007 2008 2009 п/п год год год 1. Количество малых предприятий, единиц 126 47 30 2. Средняя численность работников малых 1138 1383 1291 предприятий, человек 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей Средняя заработная плата работников малых предприятий, рублей Отгружено товаров собственного производства малых предприятий, млн. рублей Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям, тыс. рублей Сальдированный финансовый результат (разница между прибылью и убытком) деятельности малых предприятий Количество индивидуальных предпринимателей, человек Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, процентов 895,9 731,3 348,8 6684,9 8545,0 8648,3 398,4 561,9 284,1 9285,4 602,4 500,5 36,5 67,1 - 900 1006 1006 12,6 16,2 18,6 Кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории ГП Ростов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» осуществляют свою деятельность также микропредприятия. Основные экономические показатели деятельности микропредприятий ГП Ростов представлены в таблице 28. 37 Таблица 28. Основные экономические показатели деятельности микропредприятий ГП Ростов № Наименование показателя 2008 Темп роста в п/п год процентах к соответствующему периоду 2007 года 1. Количество субъектов 161 100 микропредприятий в ГП Ростов 2. Отгружено товаров собственного 421833,4 110,8 производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами без НДС и акцизов, продано товаров несобственного производства, тыс. рублей 3. Выручка (нетто) от продажи товаров, 422261,9 120,9 продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей 4. Инвестиции в основной капитал (в части 102,2 102,2 новых и приобретенных (импортированных) основных средств), тыс. рублей Снижение основных показателей экономической деятельности малых, средних и микропредприятий и инвестиционной активности объясняется кризисными явлениями, происходящими в экономике, и проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в стране в целом и в ГП Ростов. Основные проблемы малых и средних предприятий ГП Ростов: – отсутствие оборотных средств; – риск неплатежей; – снижение спроса на продукцию; – снижение нормы прибыли и рентабельности бизнеса. Индикаторами для развития и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, повышения предпринимательской активности в ГП Ростов являются: – снижение ставки аренды на муниципальное имущество; – предоставление льгот по земельному налогу; – ввод преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; – снижение корректирующего коэффициента базовой доходности. Малый и средний бизнес - это резерв в экономике городского поселения, это гибкая часть бизнес–сообщества, быстро адаптирующаяся к изменениям в экономике. Программа развития малого и среднего 38 предпринимательства, которая действует на территории района, позволяет оптимизировать подходы к развитию и модернизации малого и среднего бизнеса, заложить основы устойчивого роста на перспективу, повысить инвестиционную привлекательность. 2.4. Анализ бюджетной системы моногорода. Оценка бюджетной системы. Деятельность по планированию и исполнению бюджета ГП Ростов осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ростовского муниципального района, а также Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного решением муниципального совета ГП Ростов от 10.07.2008 № 159, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов. Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики района. Доходы и расходы бюджета ГП Ростов. В течение 2008–2009 годов доходы бюджета формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений. Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов в 2008-2009 годах представлены в таблице 29. Таблица 29. Основные параметры исполнения бюджета ГП Ростов, млн. рублей № Наименова2008 год 2009 год ние п/п план. факт. ис- до- план. факт. ис- доля показателя пол- ля полненение ние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Налоговые и 78 74 95 20,9 97 83 86 38,0 неналоговые доходы 2. Налог на до29,4 28,4 97 7,9 32 28 88 12,8 ходы физических лиц 3. Налог на иму6 6 100 1,7 5 10,5 210 4,8 щество физических лиц 4. Земельный 24,1 24,8 103 6,9 37 33 89 15,1 налог 5. Прочие нало0,7 0,6 85,7 0,2 73,9 71,5 97 32,8 говые доходы 39 1 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2 Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 18,1 4 15 290,1 280,1 1,5 1,3 Итого доходов 369,6 356,2 Заработная 20,1 19,3 плата, прочие выплаты, начисления по оплате труда (КОСГУ 211, 212, 213) Услуги 0,2 0,1 связи (КОСГУ 221) Транспорт0,2 0,2 ные услуги (КОСГУ 222) Коммуналь2,6 2,4 ные услуги (КОСГУ 223) Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) Работы, 28,3 25,8 услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) Прочие рабо4,6 4,4 ты, услуги (КОСГУ 226) 5 83 6 4,2 7 23,2 8 11,4 9 49 10 5,3 97 78,7 330 134 41 61,4 89 0,4 1,4 1,3 100 0,6 96 96 100,0 5,4 429 23,8 218 22,5 51 94,5 100 11,0 50 0,03 0,2 0,2 100 0,1 100 0,06 0,3 0,2 84 0,1 92,3 0,7 4,2 3,7 88 1,8 0,1 0,1 100 0,1 91,1 7,2 20,1 19,2 96 9,3 96 1,2 5,5 2,8 51 1,4 40 1 2 3 4 16. Безвозмезд10 9,8 ные перечисления организациям муниципальных образований области (КОСГУ 241,242,251) 17. Увеличение 300,2 290,1 стоимости основных средств (КОСГУ 310) 18. Материаль0,7 0,6 ные затраты (КОСГУ 340) 19. Прочие 2,6 2,5 расходы (КОСГУ 290) Итого 371,0 356,5 расходов 20. Дефицит/ -1,3 -0,4 профицит 21. Кредиторская задолженность 5 98 6 2,8 7 8 125,8 108,2 9 86 10 52,7 97 81,4 242,6 42,3 17,4 20,6 86 0,2 0,8 0,7 88 0,3 96,1 0,7 5,6 5,4 96,4 2,6 206 47,9 100 96,3 100,0 430,4 32 2,7 -0,9 12 5,1 Собственные доходы городского бюджета за последние два года обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. Так, в 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 356,2 млн.рублей, в том числе налоговые и неналоговые платежи составили 74,7 млн. рублей. В 2009 году доходная часть бюджета была исполнена в сумме 218,4 млн. рублей, в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 83 млн.рублей, что на 11 процентов больше поступлений 2008 года. Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом доходная часть бюджета исполнена на 51 процент от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 97 процентов, неналоговые доходы – на 49 процентов, безвозмездные поступления – на 41 процент, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на 91 процент. 41 Основной целью политики городского поселения в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала ГП Ростов путём создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала является организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и гражданский (хозяйственный) оборот для привлечения инвестиций в экономику городского поселения. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2010 году прогнозируется в сумме 81,8 млн. рублей, что на 1 млн. рублей ниже уровня поступлений 2009 года. Наибольший удельный вес занимают налоговые доходы (80 процентов), 13 процентов - неналоговые доходы, 6 процентов всех доходов – финансовая помощь, 1 процент - доходы от предпринимательской деятельности. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков. Прогнозируемое снижение поступлений налоговых платежей связано с тем, что ряд предприятий города (ЗАО фабрика «Ростовская финифть», ОАО «Ростовский комбикормовый завод», ОАО «751 ремонтный завод», ОАО «Ростовское топливное предприятие») в настоящее время переживают очень непростой период. Свертывание производственных программ на предприятиях городского поселения, сокращение численности персонала и фактически отработанного времени, замедление роста заработной платы не может не отразиться на бюджете ГП Ростов. Расходная часть бюджета сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Наибольший удельный вес в расходах года составляют расходы на содержание, ремонт и строительство дорог. Большая часть городских дорог не соответствует нормативным показателям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспорта требует дальнейшего развития дорожной сети. С 2007 года в рамках реализации проекта «Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов малоэтажной многоквартирной застройки» в городском поселении началось строительство автомобильных дорог в 3-м микрорайоне. Расходы по данному проекту в 2007 году составили 77 млн. рублей (60 процентов всех бюджетных расходов); в 2008 году – 288 млн.рублей (81 процент всех расходов). 42 В 2009 году наряду с расходами на реализацию программы «Городские дороги» значительный удельный вес имели расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и капитальный ремонт многоквартирных домов. В городском поселении почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов. Фактически комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не проводился с 1986 года. Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно ремонтировать до 15 процентов общей площади жилья. Общая потребность в средствах на капитальный ремонт в 2009-2011 годах составляет 274 млн. рублей. В рамках данных программ в 2009 году осуществлено расселение восьми аварийных домов (общая площадь расселенного аварийного жилья – 1070 кв.м); произведен капитальный ремонт сорока одного многоквартирного дома; начаты работы по обеспечению земельных участков 3-го микрорайона городского поселения коммунальной инфраструктурой. Данные расходы составили 55 процентов бюджета городского поселения. При формировании бюджета ГП Ростов на 2010-2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения городского поселения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010-2012 годах не планируется: около половины всех расходов бюджета поселения – расходы в области жилищно-коммунального хозяйства. 2.5. Состояние инфраструктуры. Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. В состав организаций коммунального комплекса ГП Ростов (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов. Проблемы отрасли: – убыточность муниципальных предприятий; – износ инженерной инфраструктуры более 70 процентов; – неполная газификация объектов теплоснабжения: 17 котельных, работающих на дорогостоящем жидком топливе, – мазуте, дизельном топливе, 23 котельные работают на угле; – отсутствие фекальной канализации центра городского поселения, очистных сооружений водопровода и канализации в сельских населенных пунктах. В рамках реализации Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании 43 Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 г. № 42), а также в целях формирования единой тарифной технической политики на территории Ростовского МР принято решение о реформировании предприятий жилищно-коммунального комплекса. Для необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач и осуществления полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» создано комплексное МУП «Ростовская коммунальная энергетика». Объединение позволит повысить эффективность функционирования жилищно–коммунального хозяйства района, а также эффективность использования выделяемых для этой цели средств, создаст возможность усреднения тарифов для потребителей коммунальных услуг. 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение. Источником водоснабжения в ГП Ростов является река Устье с водозабором, расположенным у деревни Николо-Перевоз. Река Устье протекает на расстоянии 8-8,5 км к северу от городского поселения. Водозабор рассчитан на подачу 50 000 м³/сутки. Данные по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 30. Таблица 30. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения № п/п 1. 2. Наименование показателя Водоснабжение Водоотведение Общая протяженность, км 193,8 66,5 Протяженность с полным износом, км 140,4 38,8 Доля изношенных сетей, процентов 72 58 Централизованное водоснабжение имеют только многоквартирные дома (32 процента территории городского поселения). Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей городского поселения (68 процентов территории городского поселения). Существующая сеть в городском поселении требует частичной реконструкции и дальнейшего развития. Планируется проложить водопроводные сети в новые районы перспективной застройки. Водопотребление в городском поселении с 2000 года до настоящего времени сократилось примерно в 2 раза по потребителям всех категорий по причине сокращения объема выпуска промышленной продукции и внедрения процессов с более экономичным использованием водных ресурсов (оборотные системы). Очистные сооружения водопровода ГП Ростов, построенные в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, использующие технологию очистки 60-х 44 годов, устарели, имеют высокую степень износа и требуют проведения работ по модернизации и реконструкции способов очистки. Показатели работы водопроводов приведены в таблице 31. Таблица 31. Отдельные показатели работы водопроводов моногорода № Наименование показателя п/п 1. Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км в том числе нуждающихся в замене 2. Установленная производственная мощность водопроводных сетей, тыс. куб. м в сутки 3. Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки 4. Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода 5. Подано воды в сеть, тыс. куб. м 6. Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м в том числе 6.1. Населению 6.2. Бюджетофинансируемым организациям 2006 год 155,4 2007 год 155,4 2008 год 155,4 2009 год 155,4 32 40 32 40 31,8 40 31,8 40 20 20 20 20 50 50 50 50 3940,31 4058,02 3768,82 3390,2 3582,1 3598,2 3426,2 3082,0 2108,1 250,3 2202,2 241,8 2125,4 214,3 1976,2 198,0 ГП Ростов имеет недостаточно развитую систему бытовой канализации, в поселении практически отсутствует система ливневой канализации. Систему бытовой канализации имеют районы с застройкой многоквартирными домами. Канализация центральной части городского поселения соединена на отдельных участках с ливневой и бытовой канализацией, не организована в единую сеть и имеет частичный сброс в озеро Неро через реки Пига и Пижерма, что ухудшает экологическую обстановку бассейна озера Неро и в центральной части городского поселения. Отдельную ливневую канализацию, не оборудованную очистными сооружениями, имеет северо-восточный жилой район и промышленная зона, которая, кроме этого, имеет очистные сооружения 45 дождевой канализации, используемые на 50 процентов и принадлежащие ОАО «РОМЗ». Часть промышленных территорий имеет общесплавную канализацию. Коллекторы бытовой канализации не приспособлены для пропуска бытовых и ливневых вод совместно, так как в большинстве своем имеют диаметр менее 300 мм и не оборудованы дождеприемными камерами для улавливания песка. Сточные воды (бытовые и частично ливневые) с городских КНС поступают на очистные сооружения канализации (далее - ОСК). Общегородские очистные сооружения канализации размещаются в северо-восточной части городского поселения на расстоянии 5 километров от центра. Мощности по очистке питьевых и сточных вод используются примерно на 25 процентов, поэтому имеется возможность приема сточных вод и подачи питьевой воды с объектов, расположенных вокруг города. Показатели работы водоотведения представлены в таблице 32. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. Таблица 32. Отдельные показатели работы водоотведения моногорода Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 год год год год Протяженность уличных 43,77 43,77 43,77 43,77 канализационных сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км 15 14 14 14 Установленная пропускная 33 33 33 33 способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной 15 15 15 15 способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки Использование пропускной 45 45 45 45 способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности Пропуск сточных вод, тыс. куб.м 3072,6 3102,3 2993,6 2678 Пропуск сточных вод через 3072,6 3102,3 2993,6 2678 очистные сооружения, тыс. куб.м из них нормативно очищенных 3072,6 3102,3 2993,6 2678 сточных вод, тыс.куб.м 2.5.2. Электроснабжение и теплоснабжение. ГП Ростов получает электроэнергию от ярославской энергосистемы. Основным опорным центром электроснабжения является подстанция 220/110 кВ - «Неро», связанная воздушной линией 220 кВ через подстанцию 220/110-10 кВ «Ярославская» с Костромской ГРЭС. 46 На территории городского поселения расположены четыре распределительных пункта (далее – РП): РП-1, РП-2, РП-3, РП-5, запитанных от вышеуказанных подстанций. На территории городского поселения расположены типовые потребительские подстанции. Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области разрабатывается схема развития электрических сетей энергосистемы Ярославской области на период до 2020 года с перспективой до 2030 года в соответствии с постановлением Правительства области от 26.03.2009 № 288-п. Существующие мощности головных объектов по электроснабжению представлены в таблице 33. Таблица 33. Существующие мощности головных объектов по электроснабжению Объект Описание Примечание Наименование объекта подстанция «Неро» Мощность собственник МВт ОАО «ФСК МЭК» проектная 2*63 используемая 63 на март 2009 года 55,44 свободная нет Выработка тепловой энергии для нужд ГП Ростов производится на 14 котельных общей мощностью 330,4 Гкал/ч. Отдельные показатели теплоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 34. Таблица 34. Отдельные показатели теплоснабжения моногорода № Наименование показателя п/п 1 2 1. Число источников теплоснабжения, единиц 2. Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час 3. Степень износа источников теплоснабжения, процентов 4. Протяженность тепловых и паровых сетей, км (в двухтрубном исполнении) в том числе нуждающихся в замене, км 2006 год 3 13 2007 год 4 13 2008 год 5 13 2009 год 6 14 344,5 344,5 344,5 330,4 29 31 32,5 34 54,3 54,3 54,3 54,3 25,5 25,5 25,5 25,5 47 1 5. 2 Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: 5.1. Населению 3 4 5 6 327,8 333,7 310,0 295,9 168,9 166,4 148,6 154,6 5.2. Бюджетофинансируемым 30,5 31,2 28,1 31,8 организациям 6. Отпущено тепловой энергии в расчете 5,08 5,07 4,6 4,7 на одного жителя, Гкал В основном теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий обеспечивается от 6 котельных, оснащенных современными типами котлов и имеющих высокий коэффициент полезного действия от 89 до 91 процента. Их суммарная теплопроизводительность составляет 83,6 процента общей мощности источников тепла города. Износ тепловых сетей составляет 72,7 процента. 2.5.3. Газоснабжение и газификация. Потребителями природного газа в ГП Ростов являются: – население многоэтажной застройки – на пищеприготовление и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека; – население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления – 1040 нм3/год на одного человека; – источники тепла – на выработку тепловой энергии; – промышленные предприятия и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических нужд и вспомогательных работ. Газификация ГП Ростов составляет 50 процентов. Показатели газоснабжения ГП Ростов представлены в таблице 35. Таблица 35. Отдельные показатели газоснабжения ГП Ростов № Наименование 2006 2007 2008 2009 I кв. п/п показателя год год год год 2010 года 1. Протяжение уличных 102,2 104,7 111,4 120,7 121,2 газовых сетей, км 2. Число газифици111110 111251 111556 111860 111874 рованных квартир с начала газификации, единиц 2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство. Общая площадь жилищного фонда ГП Ростов на 01.02.2010 составляет 614967,2 тыс. кв. м. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 35 до 65 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости 48 производить ремонт. Фактический комплексный капитальный ремонт жилищного фонда в ГП Ростов не производился с 1986 года. Ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 27,5 тыс. кв.м. На территории Ростовского МР действует региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных жилых домов ГП Ростов было расселено 8 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 01 января 2007 года. Расселено 67 человек. Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда – 1,2 тыс.кв.м. В 2009 году в результате активной работы по выявлению аварийного жилья 7 домов признано аварийными. За 2009 год в результате реализации мероприятий региональной программы «Поддержка граждан, проживающих на территории Ростовского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования» 2 семьи улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке, площадь приобретенного жилья - 77,6 кв. метров, бюджетная субсидия – 750 тыс. рублей, внебюджетные средства – 920 тыс. рублей. Основные показатели по жилищному фонду и жилищному строительству приведены в таблице 36. Таблица 36. Жилищный фонд и жилищное строительство № Наименование показателя 2008 год п/п 1. Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м 97,51 1.1. Государственный жилищный фонд 1.2. Муниципальный жилищный фонд 1.3. Частный жилищный фонд 2. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м 3. Число семей, состоящих на учете на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц 4. Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов 5. Ввод в действие жилых домов , тыс. кв. м 6. Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека 2009 год 614,97 97,51 - 87,68 527,29 27,5 - 837 - 0,02 - 17,6 - 2,8 49 2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура. Автодороги: В настоящее время основные внешние автотранспортные связи ГП Ростов осуществляются по следующим дорогам: - Москва-Ярославль (Холмогоры) – автодорога федерального значения II технической категории, проходящая через город транзитом (магистраль М-8); - Углич - Ростов – регионального значения III технической категории; - Иваново - Ростов – регионального значения III категории (находится за пределами границ городского поселения). Таблица 37. Состояние транспортной и инженерной инфраструктур ГП Ростов № Наименование показателя 2008 2009 п/п год год 1. Общая протяженность автомобильных дорог, км 62,64 68,2 в том числе 1.1. С твердым покрытием, км, из них 53,4 59,5 1.2. С усовершенствованным покрытием, км 46,9 53,5 2. Протяженность автомобильных дорог, не 68,2 61,6 соответствующих нормативным требованиям, км в том числе 2.1. С твердым покрытием, км, из них 54,0 46,9 2.2. С усовершенствованным покрытием, км 42,1 40,1 3. Произведен капитальный ремонт автомобильных 0,65 0,8 дорог, км 4. Количество мостов, путепроводов, железно1 1 дорожных переездов, требующих ремонта Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на территории ГП Ростов, составляет 68,2 км. 59,5 км или 87,2 процента от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, из них с усовершенствованным покрытием 53,5 км или 78,4 процента, 61,6 км или 90,3 процента автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции. На местных автодорогах в границах ГП Ростов один путепровод. Путепровод находится на балансе ОАО «РОМЗ» и требует капитального ремонта. Железнодорожное сообщение. Основными элементами железной дороги, расположенными на территории городского поселения, являются: участок двухпутной электрифицированной железнодорожной магистрали общего направления 50 Москва - Ярославль Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»; промежуточная станция – Ростов Ярославский. Кроме железнодорожных путей железнодорожной станции Ростов Ярославский, в ГП Ростов имеются две железнодорожные ветки, созданные до развития грузового автотранспорта для обслуживания производственных предприятий, расположенных на берегу озера Неро. Параметры железнодорожной станции представлены в таблице 38. Таблица 38. Параметры железнодорожной станции № Наименование показателя Описание п/п 1. Наименование станции промежуточная станция Ростов Ярославский 2. Класс II 3. Позиционирование на в пределах 223-224 км на магистрали железнодорожной магистрали МоскваАрхангельск 4. Характеристика путей в своем составе станция имеет 6 приемно-отправочных, 24 сортировочных и 18 прочих путей, а также пассажирский вокзал и грузовой двор 5. Грузовой блок здание вокзала и грузовой двор расположены в юго-восточной стороне станционного парка 6. Оказываемые услуги станцией производится весь комплекс работ, связанных с движением и обслуживанием грузопассажирских перевозок: пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, прием и выдача багажа, обслуживание грузооборота промышленных предприятий 7. Средства обслуживания все предприятия обслуживаются подвижным составом МПС Автомобильные перевозки в ГП Ростов в пригородном и междугородном сообщении выполняет ГУП ЯО «Ростовское автотранспортное предприятие». Предприятие обслуживает 36 маршрутов, в том числе 1 междугородный и 3 пригородных автобусных маршрута. Основная проблема заключается в наличии на пути следования рейсовых автобусов железнодорожных переездов через магистраль Северной железной дороги на двух маршрутах, что иногда мешает регулярности движения автобусов. 51 2.6. Состояние системы образования и культуры. В ГП Ростов функционирует сеть образовательных учреждений, включающая 6 муниципальных общеобразовательных школ с 3096 обучающимися, 8 учреждений дополнительного образования с 5371 обучающимся и 2 учреждения среднего профессионального образования. Таблица 39. Отдельные показатели системы образования ГП Ростов № Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 п/п год год год год 1. Общее число образовательных 14 14 14 14 учреждений, единиц 1.1. Общеобразовательные учреждения 6 6 6 6 1.2. Учреждения среднего 2 2 2 2 профессионального образования 1.3. Учреждения дополнительного 8 8 8 8 образования 2. Численность обучающихся 3615 3296 3129 3096 (воспитанников) – всего, человек в общеобразовательных учреждениях 3615 3296 3129 3096 3. Численность учителей (воспитателей, 389 372 367 393 преподавателей), человек в общеобразовательных учреждениях 389 372 367 393 Кроме того, функционируют: – муниципальное образовательное учреждение центр психологомедико-социального сопровождения детей; – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, информационно-образовательный центр. Средняя наполняемость классов составляет 22 человека. Охват питанием учащихся общеобразовательных школ составляет 68,6 процента от общего числа обучающихся. В ГП Ростов функционирует 5 учреждений культуры, в том числе 1 клуб и 4 библиотеки. Основные показатели культуры по ГП Ростов представлены в таблице 40. № п/п 1 1. Таблица 40. Отдельные показатели культуры моногорода Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 год год год год 2 Общее число учреждений культуры, единиц 1 2 1.1. Число клубов 3 5 4 5 5 5 6 5 I кв. 2010 года 7 5 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 52 1.2. Число библиотек 2. Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 3. Число библиотек на 10000 населения, единиц 4. Число книг и журналов в библиотеках в среднем на 1000 населения, экземпляров 4 158,2 4 4 4 4 154,1 153,5 145,8 145,7 3,6 3,6 3,4 3,2 3,2 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 2.7. Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта. В ГП Ростов функционирует 1 центральная районная больница, 4 амбулатории, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 дом сестринского ухода. 29 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг. Общий коечный фонд составляет 235 коек. Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре составляет 10,8 дня. Среднегодовая занятость в круглосуточном стационаре составляет 234 дня. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки – 125 рублей. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях – 830 рублей. Существующие поликлиники расположены в зданиях, являющихся памятниками архитектуры ХIХ века и имеют большой физический износ. Катастрофически не хватает помещений для приема посетителей. Показатели здравоохранения приведены в таблице 41. № п/п 1 1. 2. 3. 1 Таблица 41. Отдельные показатели здравоохранения моногорода Наименование 2006 2007 2008 2009 I кв. показателя год год год год 2010 года 3 4 5 6 7 2 Число больничных 1 1 1 1 1 учреждений Число больничных 290 290 280 235 235 коек – всего в т.ч. на 10000 41,1 42,0 40,9 34,5 34,5 населения Число врачебных уч4 4 4 4 4 реждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 2 3 4 5 6 7 53 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Численность врачей, 119 человек Численность среднего 318 медицинского персонала, человек Объем стационарной 88005 медицинской помощи, тыс. койко-дней Объем амбулаторной 331147 медицинской помощи, тыс. посещений Объем скорой 17663 медицинской помощи, тыс. вызовов Количество зданий 6 учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта Обеспеченность 1052,3 спортивными залами (тыс. кв. м на 10000 населения) Обеспеченность 6174 плоскостными спортивными сооружениям (тыс. кв. м на 10000 населения) 116 117 115 115 311 316 308 308 87935 85503 75341 18969 344612 357931 348762 68009 18031 18186 18228 4889 6 6 6 6 1052,3 1052,3 1362,4 1362,4 6174 6435 6507,7 6507,7 На территории ГП Ростов находится 16 спортивных залов и 28 плоскостных спортивных сооружений. 2.8. Оценка туристического потенциала ГП Ростов. Туризм вносит значительный вклад в развитие экономики ГП Ростов. За 2009 год объем предоставленных туристских и гостиничных услуг составил 511,95 млн. рублей с темпом роста 102,86 процента по отношению к 2008 году. При этом поступления от туристской отрасли в бюджеты всех уровней составили 32,0 млн. рублей с темпом роста 110,7 процента по отношению к 2008 году. За 2009 год на 7,13 процента возросло количество туристов, посетивших городское поселение (339,259 тыс. человек). Следует отметить, что доля иностранных туристов в общей численности туристов, посетивших город, за 2008 год сократилась на 24 процента, а по итогам 2009 года 54 увеличилась на 38,8 процента. При этом Ростов посетили иностранные туристы из 43 стран мира, наибольшее количество гостей прибыло из Франции, Германии, Великобритании, Украины, Бельгии, Испании. Основной проблемой в сфере туризма является недостаточная социально-экономическая эффективность использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожнотранспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта городского поселения. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов представлены в таблице 42. Таблица 42. Основные показатели в сфере туризма ГП Ростов № Наименование показателя 2007 2008 2009 п/п год год год 1. 2. 3. 4. 5. I кв. 2010 года 35,9 Объем предоставленных туристских и гостиничных услуг, млн. рублей Поступления в бюджет от реализации услуг, млн. рублей Среднесписочная штатная численность организаций туризма и отдыха, человек Численность туристов, посетивших городское поселение, тыс. человек 388, 2 494, 7 511,95 27, 8 28, 9 32,0 1919 2003 1721 278, 6 314, 97 в том числе иностранных туристов Количество мест размещения 10, 4 7, 86 10,921 0,09 530 594 642 630 в течение года 1721 339,259 52,243 За отчетный период количество мест размещения увеличилось на 9,5 процента (978 мест), номерной фонд вырос на 20 процентов (264 номера), заполняемость гостиниц составила 37,7 процента (увеличение на 3,5 процента). Среднесписочная штатная численность занятых в туристской отрасли возросла на 3,2 процента (2068 человек). Планируемые показатели на 2009 год выполнены в полном объеме: - по туристическому потоку: планировалось 310,0 тыс. человек – фактически принято 329,3 тыс. человек; - по объектам размещения: планировалось 17 объектов – фактически 26; - по количеству мест размещения: планировалось 612 мест – фактически 978. 55 Показатели по штатной численности ниже планируемых на 1,6 процента, но выше на 3,2 процента по отношению к уровню 2008 года. Разрабатываются новые туристические проекты и предложения, завершается работа над новым брендом «Алеша Попович – Ростовский богатырь». Проводится последовательная работа по проекту «Ростов Великий – православный центр, столица исторической Руси». Основная проблема отрасли: неудовлетворительное состояние отдельных исторических памятников, неразвитая туристическая и инженерная инфраструктура, что не позволяет создать комплексный конкурентоспособный туристический продукт. Программно-целевой метод управления отраслью и вхождение в федеральную программу по моногородам позволит решить эти задачи. 2.9. Выводы по результатам анализа. Для определения сильных и слабых сторон в инвестиционном развитии ГП Ростов осуществлен стратегический анализ по методике SWOT. Результатом применения SWOT-анализа должно стать наложение сильных и слабых сторон инвестиционного развития ГП Ростов на перспективы развития отдельных отраслей и всей экономики в целом. Таблица 43. SWOT-анализ развития ГП Ростов Сильные стороны Слабые стороны ГП Ростов – исторический потенциал; – отсутствие рекреационных зон, – географическое положение с многие исторические объекты точки зрения логистики, развитая нуждаются в реставрации; транспортная инфраструктура; – высокий процент износа сетей и – наличие генерального плана основных фондов инженерной городского поселения; инфраструктуры: системы – наличие свободных водоснабжения -72 процента, инвестиционных площадок водоотведения – 58 процентов, «Brownfield» и «Greenfield»; энергоснабжения – 86 процентов, – участие в муниципальных тепловых сетей района – целевых программах, связанных с 72,7 процента; развитием городского поселения; – износ транспортных средств – развитая финансовая организаций всех форм инфраструктура: услуги собственности составляет юридическим и физическим лицам 48 процентов; оказывают 18 банковских и – плохое состояние дорог, не страховых организаций; соответствующее нормативным – доступность среднего общего и требованиям, - 90,3 процента; среднего специального образования – недостаточное финансирование (в городском поселении 6 образо муниципальных целевых программ; вательных учреждений, 2 училища – высокая доля молодежной профессиональной подготовки); безработицы, скрытая безработица; – ведется строительство жилья; – отсутствует возможность 56 – созданы условия для отдыха и занятий физкультурой и спортом (в городском поселении 5 муниципальных учреждений культуры, 44 спортивных сооружения) Возможности – развитие существующих предприятий, диверсификация их экономики, производство новой продукции; – привлечение инвестиций и использование потенциальных инвестиционных площадок «Brownfield» и «Greenfield» для создания новых отраслей экономики; – развитие малого и среднего бизнеса с целью создания новых рабочих мест; – развитие туризма как отрасли экономики, наиболее привлекательной для инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса (создание сети гостиниц, кафе); – модернизация системы жилищнокоммунального и дорожного хозяйств в целях соответствия объектов инфраструктуры требованиям реализуемых инвестиционных проектов подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров; – медицинские учреждения располагаются в зданиях, являющихся памятниками архитектуры; – износ зданий более 80 процентов; – наличие ветхого и аварийного жилья; – низкие темпы строительства нового жилья Угрозы – негативные последствия экономического кризиса: падение спроса на выпускаемую продукцию, увеличение всех видов безработицы, сокращение инвестиционной активности; – недостаточность собственных финансовых средств для реализации проектов и муниципальных целевых программ; – отсутствие квалифицированных трудовых ресурсов 2.9.1. Анализ слабых сторон и угроз. Экономические проблемы: – сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии ОАО «РОМЗ», обострившая проблемы монопрофильного городского поселения; 57 – неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них; – недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов городского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов; – дефицит конкурентоспособных видов продукции; – высокая себестоимость выпускаемой продукции; – высокий износ основных фондов крупных и средних предприятий городского поселения. Проблемы занятости: – дисбаланс спроса и предложения высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий; – отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования. Данный фактор негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования; – естественная убыль населения. Социальные, инфраструктурные проблемы: – инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории городского поселения перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования. Износ основных фондов составляет около 80 процентов; – высокий процент износа существующих водопроводных сетей – 72 процента. Данное условие значительно снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования и является серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития; – высокий уровень износа автодорожной сети; – высокий износ жилого фонда; – низкие объемы жилищного строительства. Административные проблемы: – низкий уровень инвестиционной привлекательности городского поселения по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования; – качество подготовки инвестиционных проектов и площадок не соответствует международным стандартам. Это негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов; – необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов. Экологические проблемы: – отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что является причиной несанкционированных свалок на территории городского поселения и неблагоприятно воздействует 58 на экологическую ситуацию. Данный фактор серьезно отражается на инвестиционной привлекательности местных территорий; – неспособность существующих очистных сооружений в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям вследствие дефицита их мощности; – наличие большого количества передвижных источников загрязнений; превышение норм предельно допустимых выбросов стационарных источников загрязнений, превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах; – отсутствие средств на проведение природоохранных мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных циклов. Таким образом, монофункциональность ГП Ростов создала неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования деятельности городского хозяйства. 2.9.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития индустриального ГП Ростов. Городское поселение обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие. Ростов обладает значительным социальным и экономическим потенциалом, который пока еще не используется в полной мере. К важнейшим ресурсам относятся: - человеческий потенциал и трудовые ресурсы. По данным ГУ ЯО ЦЗН Ростовского район, в целях поиска работы к ним обратилось 4300 человек, из которых 3050 человек признано безработными. Общая численность трудоспособного населения в районе - 44 тыс.человек, в ГП Ростов - 20,1 тыс.человек, на промышленных предприятиях района работает 17,204 тыс.человек, в том числе 11,714 тыс.человек, проживающих в ГП Ростов; - развитый промышленный потенциал: наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей, таких как ОАО «РОМЗ», ОАО «751 ремонтный завод», ЗАО «Фабрика Ростовская финифть»; значительные темпы развития пищевой промышленности; активное развитие производственной составляющей в деятельности малого предпринимательства и туризма; - свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования. На северозападе городского поселения создана инвестиционная площадка площадью 60,0 га, которая имеет удачное расположение с точки зрения логистики. На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры; 59 - наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музеи, гостиницы, парки, зоны отдыха на берегу озера Неро; - выгодное транспортно-географическое положение. Через ГП Ростов проходит автодорога федерального значения Москва-Холмогоры (М-8) и железнодорожная магистраль общего направления Москва-Ярославль Владивосток. В городском поселении созданы северо-восточная и югозападная железнодорожные ветки, обслуживающие промышленные предприятия; - созданы условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов: ведется строительство жилья; для получения образования на территории городского поселения действует 6 общеобразовательных школ, 2 учебных заведения специальной профессиональной подготовки; созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом. Таким образом, городское поселение обеспечено ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес. 60 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГП РОСТОВ 3.1. Основные направления модернизации. Основными направлениями реализации КИП признаются: - развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики; - продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для городского поселения отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания); - развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям; - реализация программы «Ростов Великий – центр исторического наследия». Главным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты. 3.2. Цели и задачи КИП. Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются: - промышленное производство; - культурно-исторический и рекреационный туризм. Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2009-2012 годы (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития. Целью КИП является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности ГП Ростов на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности города: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии). Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития ГП Ростов: 61 Задача 1. Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростова и диверсификация традиционных отраслей экономики: – техническое перевооружение предприятия ОАО «РОМЗ»: реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции, что позволит увеличить объем производства до 2 млрд. рублей к 2015 году; – строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС»; – реализация инвестиционного проекта ЗАО «МД - РУС»; – развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран; – привлечение новых инвесторов для размещения производств на свободных площадях общей площадью 30,8 тыс.кв. метров. Задача 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для городского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания): – создание предприятия по выпуску светотехнической продукции, потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель–каналов (ЗАО «Центрстройсвет»); – масштабирование производства крольчатины; – создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория; – создание индустриального парка «Ростов». Задача 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах путем реализации проектов и программ, предусматривающих создание новых рабочих мест. Задача 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Задача 5. Оптимизация экологического ландшафта и городской среды: – улучшение экологической обстановки; – строительство мусоросортировочного комплекса в ГП Ростов проектной мощностью 4,9 тыс. тонн. Задача 6. Развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры: – программа «Ростов Великий – центр исторического наследия»; – увеличение объемов жилищного строительства. Реализация инвестиционных проектов строительства 2-го и 3-го жилых микрорайонов. Задача 7. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению 62 соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям: – модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению ГП Ростов; – значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории городского поселения; – газификация и развитие энерготеплового хозяйства ГП Ростов на 2010-2015 годы; строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия»; – модернизация водопроводных и канализационных сетей ГП Ростов. Описание задач КИП и график их достижения представлены в таблицах 44, 45. Таблица 44. Описание задач КИП № п/п Задачи Показатель 1 1. 2 3 Развитие экономичесдоля занятых кого потенциала сущес- на ГРОП, твующих, в том числе процентов градообразующих, предприятий 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для ГП Ростов отраслей экономики: логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания доля занятых на малых предприятиях, процентов Базовое Целевое Срок значение значение выполпоказа- показа- нения теля теля задачи 4 5 6 12,1 11,3 2015 год 6,4 14,4 2015 год 63 1 3. 4. 2 Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах Увеличение налоговых поступлений Развитие социальной инфраструктуры городского поселения и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструкуры 6. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водои газоснабжению в состояние, которое отвечает необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории городского поселения. Расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям 5. 3 уровень занятости населения, процентов объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей туристический поток, тыс.человек доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, водоотведением 4 2,7 339,3 5 1,55 6 2015 год 64,1 2015 год 600 2015 год 2015 год 91,5 94,5 81,7 87,5 64 Таблица 45. График достижения целей КИП № Наименование п/п цели 1 2 1. Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий ГП Ростов и диверсификация традиционных отраслей экономики 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов,создание новых для ГП Ростов отраслей экономики (логистика, сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания) 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах 4. Увеличение налоговых поступлений Показатель 3 доля занятых на ГРОП, процентов 2010 год 4 12,1 2011 год 5 12,7 2012 год 6 12,3 2013 год 7 12,0 2014 2015 год год 8 9 11,6 11,3 доля занятых на малых предприятиях, процентов 7,0 7,5 11,5 13,0 13,8 14,4 уровень регистрируемой безработицы, процентов объем дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей 3,7 2,3 1,7 1,65 1,6 1,55 2,8 10,4 27,3 38,7 48,3 64,1 65 1 5. 2 Развитие социальной инфраструктуры ГП Ростов и содействие созданию в муниципальном районе современного, эффективного и конкурентоспособного комплекса туристской инфраструктуры 3 туристический поток, тыс.человек 4 355 6. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водои газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории ГП Ростов; расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникацииям доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением 91,5 водоотведением 81,7 5 380 6 450 7 510 8 560 9 600 91,5 93,1 94 94,2 94,5 81,7 83,2 85,0 87,0 87,5 66 Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП. 3.3. Основные этапы реализации КИП. Реализация КИП предусматривается в период 2010-2015 годов поэтапно. Первый этап – 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки: – разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; – разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте городского поселения – индустриального парка с льготными условиями размещения предприятий; – оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; – разработка и запуск программы стимулирования деловой активности в городском поселении через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий; – разработка и запуск образовательных программ по подготовке и (или) переобучению кадров для инновационных экономических проектов; – разработка проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; – разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта городского поселения; – разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства. Второй этап – 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив: – реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях и предприятиях «новой экономики»; – создание индустриального парка «Ростов», модернизация и строительство новых объектов производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; – строительство новых инфраструктурных объектов под социальное жилищное строительство; – разработка инвестиционной политики городского поселения. Третий этап – 2013-2015 годы - этап развития: – выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; 67 – полное заполнение индустриального парка новыми резидентами; – рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; – активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. 68 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП 4.1. В рамках КИП будет реализовано семь ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса утверждены). Общий объем инвестиций составит 6132,08 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 6132,08 млн. рублей. Информация об источниках финансирования КИП с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП представлена в приложениях 2 и 3 к КИП. 4.2. Перечень ключевых инвестиционных проектов развития ГП Ростов представлен в таблице 46. № п/п 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Таблица 46. Перечень ключевых инвестиционных проектов Инвестиционные Инвестиции, млн. рублей проекты КИП всего 2010 год 201120132012 2015 годы годы 1. Диверсификация традиционных отраслей экономики Строительство цеха по 100,000 100,000 0 0 производству пельменей ЗАО «АТРУС» 2. Развитие «новой экономики» ЗАО «МД-РУС» 1300,000 0 0 1300,00 (VELUX) ООО «Авакс» 217,000 63,000 74,000 80,000 ЗАО «Центрстройсвет» 256,5 0 234,7 21,8 ООО «Петродизайн» 1482,5 0 575,5 907,0 Индустриальный 162,800 0 162,800 0 парк «Ростов» Проекты развития 2613,28 277,25 2306,83 29,2 предприятий малого бизнеса Всего 6132,08 440,25 2543,63 1409,2 В таблице 47 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам. 69 Таблица 47. Показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций № Наименование Объем и структура инвестиций п/п инвестиционного в 2010-2015 годах, млн. рублей проекта всего феде- област- мест- внебюдральной ный жетные ный бюджет бюдисточбюджет жет ники 1. Диверсификация традиционных отраслей экономики 1.1. Строительство цеха по 100,00 0 0 0 100,00 производству пельменей ЗАО «АТРУС» 2. Развитие «новой экономики» 2.1. ЗАО «МД-РУС»(VELUX) 1300,00 0 0 0 1300,00 2.2. ООО Авакс 217,00 0 0 0 217,00 2.3. ЗАО «Центрстройсвет» 256,50 0 0 0 256,50 2.4. ООО «Петродизайн» 1482,50 0 0 0 1482,50 2.5. Индустриальный парк 162,800 0 0 0 162,800 «Ростов» 2.6. Проекты развития 2613,28 0 0 0 2613,28 предприятий малого бизнеса Всего 6132,08 0 0 0 6132,08 В таблице 48 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП. Таблица 48. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП № НаимеСоздание новых Объем инвестиций На п/п нование рабочих мест за 2010-2015 годы, рабоинвести(нарастающим млн. рублей чее ционитогом) место, ного 2010 2011 2013 всего феде- об- ме- вне- млн. проекта год раль- ласт- ст- бюд- руб. 2012 2015 ный ной ный жетгоды годы бюд- бюд- бюд- ные жет жет жет источники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Диверсификация традиционных отраслей экономики 30 62 88 0 0 0 0 0 1.1. Техническое перевооружение предприятия ОАО «РОМЗ» 1.2. Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» 2.1. ЗАО «МДРУС» (VELUX) 2.2. ООО «Авакс» 2.3. ЗАО «Центрстройсвет» 2.4. ООО «Петродизайн» 2.5. Индустриальный парк «Ростов» 2.6. Проекты развития предприятий малого бизнеса Всего 18 18 18 100 0 0 11 0 0 100 5,6 39 2. Развитие «новой экономики» 181 181 1300 0 0 0 1300 7,2 66 166 266 217 0 0 0 217 0,8 0 250 362 256,5 0 0 0 256,5 0,7 0 30 30 1482,5 0 0 0 1482, 5 49,4 0 0 1000 162,8 0 0 0 162,8 0,2 54 859 1021 2613,28 0 0 0 2613,28 207 1566 2966 6132,08 0 0 0 6132,08 2,1 71 4.3. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики. 4.3.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО «РОМЗ». Инициатор: ОАО «РОМЗ». Разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Ростовские конструкторы ОАО «РОМЗ» разработали два новых прибора, приурочив их к предстоящему празднованию 1000-летия Ярославля – ночной бинокль цветного видения, аналогов которому нет во всем мире, и недорогой, но с отличными потребительскими характеристиками прибор ночного видения. При планировании работы на долгосрочную перспективу основной ориентир предприятия сделан на государственную программу «Вооружение», план финансового оздоровления ОАО «РОМЗ», утвержденный правительственной комиссией, составлен с учетом этой программы. Выпускаемая ОАО «РОМЗ» продукция (прицельные и наблюдательные комплексы) требует поддержания действующих высокотехнологичных производств и их развития с учетом современных достижений в технологиях приборостроения. Специалисты завода разрабатывают новые изделия, на которые ставится стратегическая задача увеличения выпуска изделий до 2 млрд. рублей в 2015 году. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах представлены в таблице 49. Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010-2015 годах № Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 п/п показателя год год год год год год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Инвестиции, 224 101,6 56,3 56,4 3,2 3,2 3,3 млн. рублей в том числе за счет: 1.1. Собственных и 44,9 20,4 7,4 7,4 3,2 3,2 3,3 заемных средств 1.2. Бюджетных 179,1 81,2 48,9 49,0 средств 2. Число рабочих 993 1009 1025 1033 1041 1051 мест 3. Число новых 88 30 16 16 8 8 10 рабочих мест 72 1 4. 5. 6. 7. 8. 2 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, млн. рублей Прибыль до налогообложения, млн. рублей Налоговые платежи, млн. рублей Среднемесячная заработная плата, рублей Инвестиции на создание одного рабочего места, млн. рублей 3 8150 4 850 5 1000 6 1200 7 1400 740,5 77 90 110 127 8 9 1700 2000 154,5 182 349,68 108,1 124,6 147,2 169,2 201,0 233,3 - 2,5 15750 18150 20860 22950 25250 27750 3,4 3,5 3,5 0,4 0,4 0,3 4.3.2. Строительство цеха по производству пельменей. Инициатор: ЗАО «АТРУС». Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству пельменей. Целью является замещение на рынке мясных продуктов высококачественными, произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта выступает ЗАО «АТРУС» - успешно работающее на рынке продуктов питания предприятие. Объем инвестиций составляет 100 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году в целом по предприятию составит 5694 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 611,4 млн. рублей в год. Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Новых Налоговые Инвестиции год, млн. рабочих мест платежи в на создание рублей местный 1 рабочего бюджет в год, места, млн. млн. рублей рублей 5694,0 18 32,4 5,556 Срок окупаемости, лет менее 1 года 73 4.4. Развитие «новой экономики». Основными направлениями развития «новой экономики» являются: – реализация программы «Ростов Великий – центр исторического наследия»; – адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих предприятий (ЗАО «МД-РУС», ООО «Авакс», ООО «Петродизайн»); – адресное содействие реализации инвестиционных проектов малого бизнеса; – комплексная программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ. 4.4.1. Программа «Ростов Великий – центр исторического наследия». Ростов Великий — богатейшая сокровищница исторических событий, реликвий, святынь, памятников культуры, хранитель древних традиций и центр народных промыслов. На сегодняшний день в Ростове насчитывают 324 памятника архитектуры, среди которых 96 имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского Кремля имеет мировое значение. Ростов Великий — один из немногих городов России, сохранившийся как целостное градостроительное образование с его колоритным архитектурным и природным ландшафтом. Ростов Великий является претендентом на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999 году вошел в программу 100 памятников, нуждающихся в спасении, осуществляемую Фондом мировых памятников (Нью-Йорк). В Ростове сохранились и активно развиваются уникальные народные промыслы: Ростовская финифть и чернолощеная керамика. Богатейшее историко-культурное наследие, географическая близость к столице и областному центру, транспортная доступность, туристические традиции — все это делает Ростовскую землю идеальным местом для паломничества и туризма. 24 мая 2010 года между Правительством Ярославской области, администрацией Ростовского МР, администрацией ГП Ростов и Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова заключено соглашение о сотрудничестве в организации разработки и реализации проекта «Ростов Великий – православный центр, столица исторической Руси», в рамках которого управляющей компанией «Арматор» создается проект «Ростов Великий – духовный центр России». Данный проект полностью соотнесен с программой «Ростов – центр исторического наследия». Проект «Ростов Великий — духовный центр России» в числе первоопределенных задач будет решать задачу создания комфортной среды пребывания для туристов. Планируется, что туризм станет одной из основных отраслей экономики городского поселения, ее «точкой роста». Прогнозируется увеличение туристического потока с 339,3 тысячи до 74 600,0 тысячи туристов в год к 2015 году, прирост туристов составит 66 процентов. При этом количество туристов, прибывающих в ГП Ростов с ночевкой, возрастет с 12 процентов до 30 процентов. В связи с увеличением количества дней проживания и ночевок средний чек одного туриста составит 3128 рублей (в 2009 году – 640 рублей) в день. Занятость трудоспособного населения в туристической инфраструктуре и сервисах составит 20 процентов, что обеспечит необходимую дифференциацию и благоприятную социальную атмосферу. Это будет постоянно функционирующая система в рамках формирующегося на территории Ярославской области туристического кластера, дающая значительное количество рабочих мест для горожан, серьезную основу для развития малого бизнеса и ремёсел. Развитие данной программы потребует привлечения значительного количества высококвалифицированных кадров в сферу туризма, что снизит миграцию трудоспособного населения за пределы муниципального района. Программа «Ростов Великий – центр исторического наследия» предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты: - оформление функции въездов в город; - создание в центральной части городского поселения в непосредственной близости от Ростовского Кремля исторической слободы с привлечением малого и среднего бизнеса. Планируется изменение потоков движения транспорта, организация единой пешеходной зоны, реализация светотехнического проекта, охватывающего всю туристическую территорию, восстановление набережной, организация причальных мест; - создание маршрута показа объектов исторического наследия: Борисоглебский кремль - родина Сергия Радонежского – Троице-Варницкий монастырь - Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове - Ростовский Кремль историческая слобода с ремесленными мастерскими - Авраамиев монастырь в Ростове - набережная озера Неро - колокольня в Поречье; - ремонт автодороги ГП Ростов - ОАО «РОМЗ» - Троице-Варницкий монастырь - Борисоглебский со строительством автостоянки с соответствующим придорожным сервисом. Данные мероприятия в рамках реализуемой программы «Ростов Великий – центр исторического наследия» позволят создать не менее 500 новых рабочих мест, поддержать народные промыслы и ремесла, народные коллективы, способствовать развитию малого бизнеса. Рекреационный проект в рамках программы «Ростов Великий – центр исторического наследия» (проект УК «Арматор») В рамках реализации первого этапа проекта на территории ГП Ростов планируется ввести в эксплуатацию 7 гостиниц разного класса с общим количеством 1180 мест. При этом будет создано 620 рабочих мест. На втором этапе (2015-2020 годы) планируется построить еще 8 гостиниц с количеством мест не менее 800, что позволит создать не менее 400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд. рублей. 75 В настоящее время заключено предварительное соглашение с генеральным инвестором о порядке реализации и финансировании капитального строительства и реконструкции. Таблица 51. Показатели проекта № п/п Наименование показателя 2009 год 1. 1.1. 1.2. 2. Гостевой поток (человек) Из них с ночевкой (процентов) Из них с ночевкой (человек) Средняя загрузка средств размещения (процентов) Средняя длительность проживания (ночей) Коэффициент двойного размещения Гостей в день из них с ночевкой Имеющийся номерной фонд (мест) Имеющийся номерной фонд (номеров) Номерной фонд (мест) с учетом развития Номерной фонд (номеров) с учетом развития 339 300 12 40 716 37 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1,6 1,7 930 112 978 321 Динамичное развитие 600 000 30 180 000 45 1,75 1,85 1233 740 2158 1166 Для размещения туристов необходимо строительство гостиниц и кемпингов различного уровня комфортности на 1180 мест/590 номеров. № п/п 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица 52. Показатели по гостиницам и кемпингам Гостиницы КолиКоличество чество номеров объектов Всего, в том числе 590 7 4* 80 1 3* (расчет на туристические группы) 150 1 3* 280 4 2* (при Доме творчества) 60 1 Кемпинг 20 1 Кемпинг 1 Парковочных мест 50 Загрузка в год (процентов) 40 Количество машин в год 7300 Среднее количество человек на 2 1 машину Всего человек в год 14600 Количество мест 1180 148 278 603 111 40 76 Объем услуг, оказанных в сфере туризма в 2015 году, составит 3128 млн.рублей. Таблица 53. Целевые показатели по годам № Наименование п/п показателя 1. Выручка от оказания услуг, млн. рублей 2. Туристический поток, тыс. человек 3. Средний чек посещения, рублей 4. Рабочие места, человек 5. Налоговые поступления в местный бюджет, млн. рублей 2011 год 172 2012 год 488 2013 год 2067 2014 год 2067 2015 год 2067 380 459 510 560 600 1470 1485 2300 2700 3128 52 0,24 620 0,68 620 9,1 620 9,1 620 9,1 Таблица 54. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 2067 620 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 9,1 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 3,06 Срок окупаемости, лет 5 4.4.2. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» в рамках программы «Ростов Великий – центр исторического наследия». Инициатор: ООО «Ростовская туристическая компания». Проектом предусматривается строительство гостиничноразвлекательного комплекса на базе бывшей гостиницы «Ростов». Комплекс будет включать в себя гостиницу класса 3* на 231 номер, офисные и торговые помещения, а также места для развлечений и отдыха. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются: обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в городское поселение, организация отдыха гостей и жителей городского поселения, развитие туристической деятельности Ростовского района. ООО «Ростовская городская туристическая компания» имеет соглашение о сотрудничестве с отделом туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР. 77 Общая стоимость проекта - 440,4 млн. рублей, затраты на строительство и приобретение оборудования – 371,6 млн. рублей. Срок окупаемости проекта составляет 114 месяцев. В результате реализации проекта создается 86 рабочих мест. Таблица 55. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 341,4 86 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 1,3 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей. 4,0 Срок окупаемости, лет 7 4.4.3. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX. Инициатор: ЗАО «МД-РУС». Реализация проекта «Строительство и эксплуатация завода по производству мансардных окон VELUX (Дания)» начата в июне 2007 года. Объем внебюджетных инвестиций составляет 1976,8 млн.рублей. Мансардные окна применяются при строительстве индивидуальных малоэтажных жилых домов, элитных жилых домов и при реконструкции пятиэтажек, построенных в 70-90-е годы. Осуществление проекта будет способствовать реализации национального проекта «Доступное жилье». Социальный эффект от реализации проекта – производство мансардных окон к 2016 году в количестве 225 тыс.штук, обработанной древесины в количестве 56,25 тыс. штук в год, создание 242 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к 2015 году до162,1 млн.рублей в год. Таблица 56. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 1 498,2 242 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 9,1 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 4,9 Срок окупаемости, лет 9,5 4.4.4. Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран. Инициатор: ООО «Авакс». Основной целью организации предприятия явилось создание предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану, георешетку и двуосноориентированную сетку, произведенную по 78 современным европейским технологиям. Инвестиции в развитие производства составляют 217 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 266 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 1400 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 60 млн. рублей в год. Таблица 57. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 1 400 266 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 11,7 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,8 Срок окупаемости, лет 4 4.4.5. Масштабирование производства крольчатины. Инициатор: ООО «ГЕОН». Проектом предусматривается строительство на территории бывшей птицефабрики кролиководческой фермы, отвечающей всем современным требованиям. Оборудование для содержания кроликов, система навозоудаления, автоматического поения разработаны по аналогии с требованиями, предъявляемыми к птицефабрикам. Стоимость проекта, рассчитанного на 7000 крольчих, составляет 100 млн. рублей. Будет создано 30 рабочих мест. Потребители: крупные сетевые дискаунтеры (Метро, Ашан, Х5), ритейлеры регионального значения, предпринимательские сферы общественного питания. Поставщики: ОАО «Михневохлебопродукт», поставщики зерна. Таблица 58. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 105 30 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 0,4 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 3,3 Срок окупаемости, лет 3,5 4.4.6. Создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория. Инициатор: ООО «Ростов-Цикорий». Проектом предусматривается создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе корня цикория, произведенного из сырья, выращенного в 79 Ростовском районе. Целью реализации проекта является замещение на рынке импортных кофейных напитков высококачественными отечественными, произведенными из сырья местного производства. Инвестором проекта выступает торгово-производственная компания «Стокрос», успешно работающая на рынке продуктов питания в Москве более 15 лет, контролирующая значительную долю рынка кофейных напитков, что является гарантией от возникновения проблем с реализацией продукции. Объем инвестиций составляет 200 млн. рублей, проектом будет создано 150 новых рабочих мест. Выручка к 2013 году составит 150 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 10 млн. рублей в год. Таблица 59. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 150 150 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 2,1 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 1,33 Срок окупаемости, лет 6-10 4.4.7. Мусоросортировочный комплекс. Инициатор: МУП «Чистый город». Проектом предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса с целью извлечения полезных фракций из твердых бытовых отходов с дальнейшей их реализацией. Сметная стоимость проекта 30 млн. рублей. Срок окупаемости - 3-6 лет. Будет создано 42 рабочих места. Выручка к 2013 году составит 23,2 млн. рублей. Налоговые платежи составят 2,5 млн. рублей. Клиенты - предприятия по переработке сырья. Поставщики: предприятия и население городского поселения. Таблица 60. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в год, млн. рублей Количество новых рабочих мест 23,2 42 Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей 0,4 Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей 0,7 Срок окупаемости, лет 3-6 4.4.8. Индустриальный парк «Ростов». Создание на земельном участке первой очереди размером 60,0 га, принадлежащем муниципальному образованию, инвестиционной площадки типа «Гринфилд» с подведением основных инженерных коммуникаций и подготовкой площадки к размещению производственных предприятий. 80 В ходе создания индустриального парка будет осуществлена модернизация объектов инженерной инфраструктуры жилищно– коммунального хозяйства, имеющей для ГП Ростов высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Ростов, реконструкцию водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков. Общая стоимость проекта – 162,8 млн. рублей. Клиенты - российские предприятия различных отраслей. Резидентами первой очереди индустриального парка «Ростов» являются: ООО «Индустриальный альянс» - производство полимерной упаковки для пищевой промышленности; ЗАО «Р-Фарм» - производство активных фармацевтических субстанций лекарственных средств. В настоящее время от указанных предприятий получены подтверждения о намерении осуществить свои проекты на территории индустриального парка «Ростов». Таблица 61. Краткая характеристика площадки индустриального парка № Наименование показателя Единица Параметр Примеп/п измеречание ния 1. Общая площадь земельного га 60,0 участка 2. Площадь земельного участка га 12,0 первой очереди 3. Периметр границы земельного м.п. 8931 участка 4. Количество промплощадок единиц 21 и более 5. Количество промплощадок первой единиц 10 очереди 6. Площадь земельного участка га от 8,7до одной промплощадки 17,7 7. Площадь общественно деловой га 2,628 зоны 8. Зона сооружений водопровода и га 1,532 пожарной части 9. Зона сооружений га 10,8 электроснабжения с зелеными насаждениями 81 Таблица 62. Инвестиционные затраты (тыс. рублей) № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование 2010 год Проектные работы Железнодорожный подъездной путь №1 Железнодорожный подъездной путь № 2 Водопровод от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема Водопровод от МКР-3 21977,72 9897,5 15505,64 2729,17 6123,79 7. Перекладка водопровода от железной дороги до станции 2-го подъема Строительство насосной станции 3-го подъема 26512,25 8. Реконструкция насосной станции 2-го подъема 17992,0 9. Газопровод высокого давления от ГРП Ростов 7450,16 10. Насосная станция перекачки на КНС в МКР-3 37445,85 11. Напорный коллектор канализации до КНС в МКР-3 2555,66 12. Сети ливневой канализации до насосной станции 10929,98 5. 6. ИТОГО Таблица 63. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Налоговые Инвестиции год, млн. руб. новых платежи в на создание рабочих мест местный 1 рабочего бюджет в год, места, млн. млн. руб. руб. 3000,0 1000 15,6 0,2 3678,2 162797,93 Срок окупаемости, лет 4 4.4.9. Предприятие по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет». Инициатор: ЗАО «Центрстройсвет». Основным направлением деятельности ЗАО «Центрстройсвет» является выпуск светотехнической продукции (встраиваемые люминесцентные светильники общего освещения, потолочные и подвесные люминесцентные светильники общего освещения, пылевлагозащищенные светильники), производство потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов. 82 Динамичное развитие предприятия будет достигаться растущим спросом со стороны строительных организаций Российской Федерации на легкомонтируемые внутренние конструкции и отделочные материалы, применением безотходных технологий работы «из рулона» на высокопроизводительном оборудовании, использованием только отечественного сырья и приближением производства к основным потребителям. ЗАО «Центрстройсвет» располагает собственными производственными базами и складскими комплексами. Основные производственные площади ЗАО «Центрстройсвет» в 2011 году составляют 14500 м2. В производстве задействовано более 10 основных производственных и вспомогательных линий. Развитая инфраструктура предприятия будет представлена как совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия, имеющих вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для деятельности предприятия в целом. Производственная база ЗАО «Центрстройсвет» в течение 2011 года будет оптимально сбалансирована по мощности и производительности. На производстве применяется оборудование ведущих зарубежных фирм, таких как: Dallan, HAITIAN Huayuan. Основными задачами предприятия на период 2011-2013 годов будут: - ежегодное увеличение выпуска продукции; - наращивание производственных мощностей; - получение максимальной прибыли; - увеличение количества рабочих мест. Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет» представлена в таблице 64. Таблица 64. Структура товарной продукции ЗАО «Центрстройсвет» на 2011 год № Основные виды продукции Объем в год, Доля, процентов п/п млн. рублей 1. 2. 3. 4. Светильники Т-образный профиль Ячеистый потолок «Грильято» Уголок металлический ИТОГО 340 60 162 21,6 583,5 57,8 10,2 28,2 3,8 100 Выпускаемая продукция по качеству не уступает лучшим зарубежным аналогам (подвесные потолки Inlook (Финляндия) и Geipel (Германия), подвесные системы USC-Down (Германия) и Armstrong (США)). 83 Вся продукция выпускается на импортном оборудовании в строгом соответствии с технологией, установленной разработчиком изделия. В силу этого качество продукции нисколько не отличается от установленного ведущими производителями этой отрасли. Вся продукция ЗАО «Центрстройсвет» будет сертифицирована. Некоторые виды продукции защищены патентами. В течение 2011-2013 годов предполагается увеличение численности персонала, связанное с ростом объемов производства и отгрузок, что позволит более эффективно выполнить поставленные задачи и достигнуть намеченных целей предприятия. Предполагаемый рост численности персонала - до 362 человек к 2014 году. Согласно разработанному бюджету на 2011 год ЗАО «Центрстройсвет» планирует инвестиционные расходы в размере 152,8 млн. рублей. В основном инвестиции будут направлены на покупку производственного и вспомогательного оборудования и на приобретение транспортных средств посредством лизинга. Инвестирование планируется за счет собственных средств компании, кредитов, предоставленных компаниями - поставщиками оборудования (рассрочка платежа, отсроченный платеж) и заемных средств. Общая сумма инвестиций в 20112013 годах составит 256,5 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 75,0 млн. рублей в год. Таблица 65. Целевые показатели проекта к 2014 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 1927,8 362 3,8 0,709 Срок окупаемости, лет 3 4.4.10. Проект создания автотранспортного предприятия. Инициатор: ИП Курнина Н.Е. Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 9,93 млн. рублей, проектом предусматривается создание 14 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 3,1 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,634 млн. рублей в год. 84 Таблица 66. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 3,1 14 0,1 0,709 Срок окупаемости, лет 3 4.4.11. Проект создания автотранспортного предприятия. Инициатор: ИП Солон Н.В. Проектом предусматривается создание автотранспортного предприятия, основной целью которого является осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров. Общий объем инвестиций составляет 6,25 млн. рублей, проектом предусматривается создание 26 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 6,5 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 2,4 млн. рублей в год. Таблица 67. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 6,5 26 0,27 0,25 Срок окупаемости, лет 5 4.4.12. Создание предприятия по производству мебели. Инициатор: ООО «МФ "Идиллия"». Проектом предусматривается организация предприятия по производству мебели. Сметная стоимость проекта - 1,7 млн. рублей. Срок окупаемости - 1 год. Проектом будет создано 8 рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 7,0 млн. рублей. Налоговые платежи составят 0,96 млн. рублей. Таблица 68. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 7,0 8 0,4 0,213 4.4.13. Создание автоматизированного плитки. Инициатор: ООО «Р-Телеком». Срок окупаемости, лет 1 производства тротуарной 85 Основной целью организации предприятия явилось создание предприятия по автоматизированному производству тротуарной плитки. Инвестиции в развитие производства составляют 13,15 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 5 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 6,7 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,14 млн. рублей в год. Таблица 69. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 6,7 5 0,05 2,630 Срок окупаемости, лет 5 4.4.14. Создание мукомольного цеха. Инициатор: ООО «Ростовский мукомольный комбинат». Проектом предусматривается создание предприятия по производству муки. Инвестиции в развитие производства составляют 6,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 40 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 55,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год. Таблица 70. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 55,0 40 0,4 0,163 Срок окупаемости, лет 8 4.4.15. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на АЗС. Инициатор: ООО «Петродизайн». Проектом предусматриваются проектные работы по строительству и реконструкции АЗС, производство оборудования для АЗС. Инвестиции в развитие производства составят 1482,5 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 30 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 230,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 5,0 млн. рублей в год. 86 Таблица 71. Целевые показатели проекта к 2015 году Выручка в Количество Платежи в Инвестиции год, млн. новых местный на создание рублей рабочих бюджет в 1 рабочего мест год, млн. места, млн. рублей рублей 230,0 30 0,2 Срок окупаемости, лет 2 87 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КИП 5.1. В качестве механизмов поддержки развития предпринимательства и роста экономики ГП Ростов в целом будет реализовано пять целевых муниципальных программ. Общий объем инвестиций на реализацию данных программ составит 4723,546 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 4011,376 млн. рублей (84,9 процента), из средств муниципального бюджета 54,281 млн. рублей (1,1 процента), из средств регионального бюджета 60,671 млн. рублей (1,3 процента), из средств федерального бюджета 597,218 млн. рублей (12,6 процента). Таблица 72. Целевые программы КИП № Наименование Цель п/п программы 1 2 3 1. Программы создание предпосылок содействия для трудоустройства занятости незанятого населения населения на 2010-2011 годы Целевое значение 4 обучение и переподготовка - 17 человек, организация общественных работ и временное трудоустройство – 715 человек, стажировка выпускников образовательных учреждений – 21 человек, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости - 42 человека, профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда – 7 человек, трудоустройство инвалидов, родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей – 3 человека 88 1 2. 2 Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2010-2014 годы 3. Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства на 2010-2014 годы Программы жилищного строительства на 20092015 годы Программа строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 4. 5. 3 увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективнос ти деятельности малых и средних предприятий путем формирования благоприят-ных экономических, правовых и организацион-ных условий деятельности повышение качества услуг для населения 4 создание 62 новых рабочих мест к 2013 году и 282 новых рабочих мест к 2015 году; увеличение доли малого бизнеса в структуре экономики города до 16,2 процента повышение качества жизни населения реконструкция водопроводных сетей, модернизация теплоснабжения, газификация; капитальный ремонт жилищного фонда ввести в строй не менее 110 тыс. кв. м жилья приведение дорог ГП Ростов в состояние, отвечающее нормативным требованиям, и повышение уровня благоустройства систем водоотведения в центральной части ГП Ростов капитальный ремонт улично-дорожной сети и повышение качества содержания существующего дорожного хозяйства, дорожной и коммунальной инфраструктуры 89 Таблица 73. Показатели структуры инвестиций и создания рабочих мест в целевых программах № Целевые программы Количество новых Объем и структура инвестиций в 2010п/п рабочих мест 2015 годах, млн. рублей (нарастающим итогом), человек 1 1. 2 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда 1.1. Опережающее профессиональное обучение (переподготовка) 1.2. Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства Инвестиции на 1 раб. место, млн. рублей 2011 год 3 0 2013 год 4 0 2015 год 5 0 всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 8,430 7 8,310 8 0,120 9 0 10 0 11 - - - - 0,300 0,200 0,100 0 0 0 0,29 0,27 0,02 0 0 0 90 1 2 1.3. Организация общественных работ и временного трудоустройства 1.4. Стажировка выпускников образовательных учреждений 1.5. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 1.6. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 2. Программа поддержки СМиСП 2.1. Содействие модернизации и повышению эффективности СМиСП 2.2. Финансовая поддержка 3 - 4 - 5 - 6 5,99 7 5,99 8 0 9 0 10 0 11 0 - - - 0,300 0,300 0 0 0 0 - - - 1,400 1,400 0 0 0 0 - - - 0,150 0,150 0 0 0 0 0 62 282 107,774 9,857 2,538 0 0,4 - - - 16,950 15,750 0,920 0,280 0 - - - - 59,946 53,892 4,898 1,156 0 - 2.3. Пропаганда и обучение - - - 4,805 4,485 0,308 0,012 0 - 2.4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение СМиСП - - - 0,436 0,372 0,024 0,040 0 - 95,379 91 1 2 2.5. Имущественная поддержка 3. Программы модернизации ЖКХ 3.1. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3.2. Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 3.3. ОЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы 3.4. Меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на которых находятся монопрофильные образования 3.5. Программа «Чистая вода» 3.6. Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», Комплексная программа модернизации реформирования ЖКХ 3 0 4 0 5 0 6 25,637 556,656 7 20,880 96,729 8 9 3,707 1,050 50,694 41,857 - - - 66,222 56,200 2,442 - - - 25,342 19,057 - - - 16,864 - - - 10 0 367,376 11 - 7,580 0 - 3,305 1,580 1,400 - - 13,491 3,373 0 - 25,332 21,472 0 2,59 1,27 - 375,011 47,885 0 0 363,906 0,8 - 3,000 8,105 28,456 18,629 92 1 4. 5. 2 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» Программа жилищного строительства Всего по целевым программам 3 4 5 6 406,686 7 396,800 8 0,0 9 9,886 10 0 0 0 0 3644 0 0 0 3644 0 62 282 1723,546 597,218 60,671 54,281 4011,376 16,750 Список используемых сокращений ВБ ЖКХ МБ – внебюджетные источники ОБ – областной бюджет СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ – федеральный бюджет ОЦП – областная целевая программа 11 – жилищно-коммунальное хозяйство – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района 93 5.2. Программы службы занятости населения. В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год»; - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счёт неиспользованной субсидии 2009 года». В рамках мероприятий данных программ в ГП Ростов в 2010 году приняло участие 655 работников и безработных граждан, на что было выделено 7,6 млн. рублей, в том числе: на организацию опережающего профессионального обучения 17 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, – 0,3 млн. рублей; на организацию общественных работ, временного трудоустройства 595 работников, находящихся под угрозой увольнения, – 5,4 млн. рублей; на стажировку 13 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 0,16 млн. рублей; на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 30 безработных граждан – 1,76 млн. рублей. Опережающее обучение профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (в новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности)), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О Региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год». В рамках мероприятий данной программы в ГП Ростов в 2011 году предусмотрено финансирование: 94 на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, – 2,09 млн. рублей (120 человек); на стажировку выпускников общеобразовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы – 0,2 млн. рублей (8 человек); на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан – 0,7 млн. рублей (12 человек); на опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства – 0,29 млн. рублей (7 человек); на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей–инвалидов, многодетных родителей – 0,15 млн. рублей (3 человека). С 2012 года мероприятия по содействию занятости населения в ГП Ростов будут осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации в 2011 году мероприятий КИП. В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются масштабные мероприятия по подготовке кадров, которые будут востребованы как вновь созданными предприятиями, так и существующими. Необходимо создание муниципальной целевой программы опережающего обучения. Цель программы: обеспечить инвесторов, реализующих проекты на территории моногорода квалифицированной рабочей силой к моменту начала нового производства. В рамках программы обучение и переподготовку пройдут 800 человек со средним количеством учебных часов – 80. Мероприятия программы (на регулярной основе): - сбор заявок от инициаторов инвестиционных проектов; - формирование комплексной программы обучения и подготовки персонала; - формирование заказа вузам и иным учебным заведениям области и других регионов Российской Федерации на программы профессионального обучения, повышения квалификации персонала; - внесение системных предложений по корректировке учебных программ ярославских вузов и иных профессиональных учебных заведений области и формирование заказа по целевому набору от Правительства Ярославской области и администрации муниципального района. Подробная информация о структуре источников финансирования КИП представлена в приложении 2 к КИП. 95 5.3. Программа поддержки малого и среднего бизнеса. Целевая муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Ростовском МР основана на Областной целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 08.10.2009 № 982-п. Таблица 74. Реализация программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовском МР в 2009 году № Наименование мероприятия Количество п/п 1. Проведение заседаний координационного совета по 6 малому и среднему предпринимательству при главе района 2. Проведение обучающих семинаров для 4 предпринимателей 3. Проведение совещаний с отдельными группами 6 предпринимателей 4. Помощь предприятиям города в участии в выставках2 ярмарках 5. Осуществление сделок по отчуждению недвижимого 3 муниципального имущества (арендуемых помещений) субъектам малого бизнеса 6. Осуществление сделок по передаче муниципального 2 имущества во владение на безвозмездной основе 7. Оказание консультативной помощи субъектам предпринимательства 8. Обучение начинающих предпринимателей, количество обученных в рамках областной программы 5 9. Предоставление федеральной и муниципальной субсидий вновь созданным субъектам малого бизнеса 6 110 В настоящее время для реализации КИП разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области» на 2010-2014 годы. Основной целью данной программы является увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве и повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий путем формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности. Задачами данной программы являются: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность; снижение административных барьеров; 96 обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам; создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Практические действия по реализации указанной программы позволят увеличить (по сравнению с 2009 годом): численность занятых в малом и среднем предпринимательстве - на 15 процентов; оборот организаций по субъектам малого и среднего предпринимательства - на 10 процентов; объём отгруженных товаров собственного производства работ и услуг, выполненных собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства, - на 15 процентов; число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную поддержку при реализации программных мероприятий (в том числе в сфере народных художественных промыслов), - до 300 человек. Таблица 75. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства ГП Ростов № Название Цель Объем финансирования п/п мероприятия в 2010–2015 годах всего ФБ ОБ МБ 1 2 3 4 5 6 7 Программа поддержки малого и 107,774 95,379 9,857 2,538 среднего предпринимательства 1. Модернизация создание, 16,950 15,750 0,920 0,280 (субсидии на выдача финансировагрантов пяти ние программ субъектам по энергомалого эффективности бизнеса производства, ежегодно, субсидирование экономия лизинговых затрат на платежей) энергоресурсы на 10-15 процентов 97 1 2. 3. 2 Финансовая поддержка (гранты начинающим, субсидии на подключение к сетям, микрофинансирование, предоставление поручительства, обеспечение госзаказа и преференций) Пропаганда и обучение; формирование положительного имиджа СМиСП (семинары и конференции, курсы подготовки и повышения квалификации, компенсация затрат на участие в выставках, информационные материалы для СМиСП, статьи и программы в СМИ, наставничество, открытые уроки в школах) 3 4 выдача не 59,946 менее 30 грантов, 10 микрозаймов, заключение муниципальных контрактов с 20 СМиСП, создание не менее 200 новых рабочих мест 5 53,892 6 4,898 7 1,156 обучение до 4,805 150 человек; ежегодно, предоставление до 15 субсидий, выпуск двух передач и трех статей в СМИ, проведение двух деловых встреч с молодежью, организация не менее четырех открытых уроков по основам предпринимательской деятельности, разработка и печать информационных материалов 4,485 0,308 0,012 98 1 4. 5. 2 Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП (маркетинговые исследования, создание реестра предприятий, «круглые столы», мониторинг, заседание координационного совета, развитие ресурсов информационного обеспечения субъектов МБ) Имущественная поддержка СМиСП (определение перечня муниципального имущества для передачи субъектам МБ, предоставление земельных участков субъектам МБ, развитие инфраструктуры МБ, консультационная помощь) 3 4 определение 0,436 точек роста, корректировка нормативных актов, консолидация информации о субъектах МБ 5 0,372 6 0,024 7 0,040 передача муниципального имущества не менее трем СМиСП, земельных участков – не менее пяти ежегодно, создание Центра по поддержке СМиСП 20,880 3,707 1,050 25,637 99 Список использованных сокращений. ВБ – внебюджетные источники ОБ – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района – областной бюджет СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ – федеральный бюджет СМИ – средства массовой информации МБ 100 Более подробно структура финансирования проекта указана в приложении 2 к КИП. В отраслевой структуре малые и микропредприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями ЖКХ, туризма и прочими. Определены основные направления государственной поддержки: - правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; - содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства; - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства; - содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; - поддержка народных художественных промыслов. Предусмотрены следующие мероприятия: - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части затрат на выплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга; - предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела; - расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путём предоставления поручительств и микрозаймов ОАО «Гарантийное агентство "Ярославия"»; - предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность. Разрабатываются новые направления: - популяризация молодёжного предпринимательства и вовлечение молодёжи в предпринимательство; - создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего 101 предпринимательства, на основе государственных образовательных стандартов; - предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями; - предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозпроизводителей; предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на компенсацию части затрат по оказанию информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. 5.4. Программы жилищного строительства. В рамках реализации на территории ГП Ростов приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в районе выбраны площадки для размещения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с элементами обслуживания. В 2009 году введено 17,8 тыс.кв.м жилья, или 159,3 процента по отношению к уровню 2008 года. В 2010 году организациями-застройщиками планируется ввод 3,5 тыс.кв. м жилья, в 2011 году – 9,2 тыс.кв. м, в 2012 году – 12,7 тыс.кв.м, в 2013 году - 19,2 тыс. кв.м, в 2014 году - 27,2 тыс. кв.м, в 2015 году 38,2 тыс.кв.м. Объем инвестиций в капитальное строительство показан в таблице 76. Таблица строительство 76. Показатели объема инвестиций в капитальное 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем инвестиций, млн. рублей 91 257,6 381 614,4 924,8 1375,2 В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в ГП Ростов формируется два микрорайона под малоэтажное жилищное строительство общей площадью более 30 га. Также сформировано два квартала под коммерческую застройку (общая площадь - 4 га). Указанные участки позволят ввести в строй не менее 120 тыс. кв. м жилья. 5.5. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 102 В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно–коммунального хозяйства затраты в период 2010– 2015 годов составят около 560,847 млн. рублей. Таблица 77. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры № п/п 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Раздел программы Объем и структура затрат на 2010–2015 годы, млн. рублей всего ФБ ОБ МБ ВБ 3 4 5 6 7 2 Жилье и коммунальная 556,656 96,729 50,694 41,857 367,376 инфраструктура ОЦП «Модернизация 47,885 0 28,456 18,629 0,800 объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008–2010 годы и Программа комплексной модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 2011 – 2014 годы Целевая программа 375,011 0 3,000 8,105 363,906 «Чистая вода» на 2010–2014 годы ОЦП «Стимулирование 16,864 0 13,491 3,373 0 развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы Мероприятия по капи- 116,896 96,729 5,747 11,750 2,670 тальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет софинансирования из средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – всего 103 1 2 в том числе: мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Дополнительная поддержка субъектов Российской Федерации, на которых находятся монопрофильные муниципальные образования региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов 3 4 5 6 7 66,222 56,200 2,442 7,580 0 25,332 21,472 0 2,590 1,270 25,342 19,057 3,305 1,580 1,400 5.5.1. Муниципальные программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2009 - 2012 годы разработана на основе постановления Правительства области от 17.06.2009 № 595-п «Об утверждении новой редакции областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008 – 2010 годы», и Комплексной программы модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2011 - 2014 годы, разработанной на основе областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области на 2011 – 2014 годы». Основной целью программ является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Ожидаемые конечные результаты реализации программ: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение убыточности муниципальных мероприятий; - улучшение экологической ситуации; 104 - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Таблица 78. Потребность в финансировании мероприятий программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по годам № Направления Всего 2010 2011 2012 2013 2014 п/п использования год год год год год средств 1. Системы 22,385 10,172 12,213 0 0 0 теплоснабжения 2. Системы 25,500 2,625 3,775 6,500 6,300 6,300 газоснабжения Итого, 47,885 12,797 15,988 6,500 6,300 6,300 финансирование программ 5.5.2. Муниципальная программа «Чистая вода Ростовского муниципального района» на 2010-2014 годы разработана на основе концепции областной целевой программы «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы. Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Ожидаемые результаты реализации программы: - уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения на 4 процента, - уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, на 10 процентов; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, на 5 процентов. Таблица 79. Потребность в финансировании мероприятий программы «Чистая вода» № Наименование Всего п/п мероприятия 1. Развитие 110,68 систем водоснабжения 2. Развитие 264,331 систем водоотведения Итого 375,011 2010 год 2011 год 28,62 2012 год 28,62 2013 год 28,62 2014 год 24,82 8,842 2,263 8,25 88,488 156,488 8,842 30,883 36,87 117,108 181,308 105 5.6. Программа капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства». Составной частью проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Расселение аварийного и ветхого жилья позволит высвободить земельные участки для последующего индивидуального жилищного строительства, а также здания и участки для развития туристической инфраструктуры в центре ГП Ростов. Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ГП Ростов являются: - проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме; повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета. Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда ГП Ростов; - создание условий для передачи жилищного фонда в управление собственников помещений в многоквартирных домах; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. Объем существующего многоквартирного жилищного фонда ГП Ростов составляет около 87,68 тыс. кв.м. Доля жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет 65 процентов. 5.7. Программа по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия». 106 Основной целью реализации программы является капитальный ремонт дорог и тротуаров городского поселения и приведение их в состояние, отвечающее нормативным требованиям. Расчет средств, необходимых для создания в исторической части ГП Ростов инфраструктуры для гостиничного бизнеса, приведен в таблице 75. Таблица 80. Справка о потребности в средствах на проведение капитального ремонта улично-дорожной сети ГП Ростов на 2010- 2012 годы № Наименование Вид работ Всего, 2010 - 2012 п/п улиц млн. рублей годы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ул. Ленинская капитальный ремонт дорожного покрытия Ул. Карла капитальный ремонт Маркса дорожного покрытия Советская капитальный ремонт площадь дорожного покрытия Ул. 50-лет капитальный ремонт Октября дорожного покрытия Ул. Володаркапитальный ремонт ского дорожного покрытия Ул. Карла капитальный ремонт Либкнехта дорожного покрытия Советский капитальный ремонт переулок дорожного покрытия Ул. Коммуна- капитальный ремонт ров дорожного покрытия Ул. Окружная капитальный ремонт дорожного покрытия Всего 65,396245 65,396245 30,771517 30,771517 35,516023 35,516023 13,628423 13,628423 6,413374 6,413374 5,382244 5,382244 1,928706 1,928706 22,944275 22,944275 26,905616 208,886423 26,905616 208,886423 Общая стоимость проекта – 208,886423 млн. рублей. Сумма финансирования из федерального бюджета составляет 95,7 процента 200,0 млн. рублей. Для реализации программы по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» необходимо повышение уровня благоустройства систем водоотведения в центральной части ГП Ростов. Расчет необходимых средств приведен в таблице 81. 107 Таблица 81. Расчет ориентировочной стоимости повышения уровня благоустройства земельных участков гостиниц в центральной части ГП Ростов № п/п Наименование объекта строительства 1 1. 2 Канализовать улицу Окружную от ул. Бебеля до ул. Февральской Канализовать Советскую площадь Канализовать улицу Набережную Канализовать улицу Луначарского, проезд Луначарского, проезд Свердлова, Благовещенский пр-д Канализовать улицы Пушкинская, Гоголя, Бебеля, Некрасова, Комсомольская Канализовать улицы Переславская, Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Московское шоссе, Петровский переулок, Озерный переулок Канализовать улицы Малая Заровская, Фрунзе, Спартаковская, Коммунаров Канализовать улицы Октябрьская, Ленинская, Декабристов Канализовать улицы Ростовская, Еремина Увеличение мощности существующих канализационнонасосных станций , пересчет диаметра существующих канализационных сетей 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Проведение водопровода ул.Сосновая – Ярославское шоссе Проведение водопровода центральной части городского поселения Техническая характеристика 3 1,3 км Стоимость, млн. руб. 0,7 км 1,0 км 1,0 км 2,110 3,020 3,020 5,0 км 15,080 5,0 км 15,080 1,2 км 3,620 1,2 км 3,620 1,5 км 4,520 4 3,920 26,430 2,0 км 8,040 3,5 км 10,550 108 1 2 3 4 13. Проведение водопровода по улицам Февральская, Окружная, Декабристов, Московская, Коммунаров, Спартаковская, Фрунзе 3,4 км 10,250 14. Проведение водопровода по улицам Пушкинская, Окружная, Спартаковская, Комсомольская 0,7 км 2,110 2,0 км 6,030 5,0 км 15,080 5,0км 15,080 1,5 км 4,520 2,0 км 6,030 Очистные сооружения Восход – микрорайон № 3 16. Проведение водопровода по улицам Переславская, Луговая, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Энгельса, Петровский переулок, Озерный переулок, Московское шоссе 17. Проведение водопровода по улицам Бакунинская, Ростовская, Ленинградская 18. Проведение водопровода по улицам Мира, Дружбы, Текстильщиков 19. Проведение водопровода по улице Чистова 20. Устройство водопроводных колонок и пожарных гидрантов со смотровыми колодцами Итого 15. 39,690 197,800 109 6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КИП Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 10855, 626 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов предусмотрено 6132,08 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 4723,546 млн. рублей. Таблица 82. Объемы и источники финансирования КИП № п/п 1 1. Источник финансирования 2 Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку СМиСП) Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП Объем финансовых ресурсов на 2010–2015 годы, млн. рублей всего ФБ ОБ МБ ВБ 3 4 5 6 7 107,774 95,379 9,857 2,538 0 107,774 Министерство финансов 406,686 Российской Федерации (строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия») 2.1. Строительство объектов 197,800 коммунальной инфраструктуры в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 2.2. Капитальный ремонт 208,886 улично-дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 2. 95,379 9,857 2,538 0 396,800 0 9,886 0 196,800 0 1,000 0 8,886 0 200,000 0,000 110 1 3. 4. 5. 6. 7. 2 Фонд содействия реформированию жилищно– коммунального хозяйства Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области Создание индустриального парка «Ростов» 3 116,896 4 96,729 5 5,747 6 11,750 7 2,67 8,43 8,31 0,120 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0 439,760 0 44,947 162,800 0 0 Проекты без бюджетного 9613,28 0 0 финансирования Всего 10855,626 597,218 60,671 30,107 364,706 0 162,800 0 9613,28 54,281 10143,456 Список использованных сокращений ВБ – внебюджетные источники ОБ – консолидированный бюджет Ростовского муниципального района – областной бюджет СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ – федеральный бюджет МБ 111 7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КИП С целью реализации КИП создается новое подразделение – дирекция по комплексным инвестиционным планам в структуре государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов». На территории монопоселения из числа авторитетных представителей органов власти, бизнеса и общественности создается координационный совет. Задача координации работы указанных организаций и взаимодействия их с федеральными органами власти возложена на заместителя Губернатора Ярославской области, курирующего сферу экономики. Таблица 83. Роли субъектов процесса реализации КИП № Управляющий орган Роль в управлении программы п/п 1 2 3 1. Губернатор - взаимодействие с федеральными органами Ярославской области, власти; заместитель - административная поддержка; Губернатора - принятие решений о софинансировании Ярославской области проектов и разработке региональных целевых программ 2. Департамент экономического развития Ярославской области - обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Ростов; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; - мониторинг социально-экономической ситуации в ГП Ростов 112 1 3. 4. 2 Дирекция по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Координационный совет (представители администрации города и района; представители общественности; представители бизнеса) 3 - управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес–проектов; - координация работы органов местного самоуправления и участников КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП - консультационная и аналитическая поддержка; - формирование неэкономических предпосылок развития региона; - организация общественных слушаний и формирование положительного общественного мнения; - контроль социального эффекта реализации КИП Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с показателями, указанными в разделе 6 КИП. Промежуточные отчеты для Правительства области будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Итоговый отчет по результатам года будет представляться федеральным органам власти в срок до 01 апреля следующего года. 113 8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КИП Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 10855,626 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций – 712,170 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составляет 15370,4 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 3248 единиц. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,219 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений составит 1273,834 млн. рублей. Таблица 84. Показатели бюджетной эффективности реализации КИП в 2010–2015 годах № Инвестиционные Бюд- Прирост Число Допол- Бюджет- выручки, новых нитель- жетные п/п проекты 1 1. 2. 3. Дополнительн ные инвес- ые налонало- тиции говые говые на 1 поступпос- создан- ления на тупленое 1 рубль ния, рабо- бюджетмлн. чее ных рублей место, инвестиций, млн. рублей рублей Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей ные инвестиции, млн. рублей млн. рублей рабочих мест 2 3 4 5 6 7 8 9 Техническое перевооружение предприятия ОАО «РОМЗ» Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» 0 1264 88 136,7 0 0 0 0 3194 18 332,7 0,00 0,00 0 Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX в Ростовском МР (вторая очередь) ЗАО "МД-РУС" 0 1430,8 181 152,6 0,00 - 0 114 1 4. 2 3 4 5 6 7 8 9 Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран ООО «Авакс» 0 1154 266 131,8 0 0 0 5. Создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е. 0 3,1 14 0,634 0 0 0 6. Создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» 0 2332,7 362 75 0,0 0 0,00 7. Создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. Масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» 0 6,5 26 2,4 - - - 0 105 30 10,9 - - - 9. Создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория ООО «Ростов цикорий» 0 150 150 18,6 - - - 10. Мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» 0 23,2 42 2,3 - - - 8. 115 1 2 11. Создание предприятия по производству мебели «МФ ООО "Идиллия"» 12. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» 13. Создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» 14. Проектноизыскательские и строительномонтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» 15. Ростов Великий– центр исторического наследия 3 4 5 6 7 8 9 0 7 8 0,96 0 0 0 0 6,7 5 1,14 0 0 0 0 55 40 1,1 0 0 0 0 230 30 5 0 0 0 0 2408,4 706 252,0 - - - 16. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт уличнодорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 406,686 0 0 0 0 0 0 17. Создание индустриального парка «Ростов» 0 3000 1000 150 0,2 0,92 0 116 1 2 3 18. Региональная 8,43 адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда 19. Программа 107,774 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 20. Программы 189,28 модернизации жилищнокоммунального хозяйства 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - 282 - 0,38 - - - - - - - 1,9 21. Программа жилищного строительства Всего по КИП 0 0 0 0 0 0 0 712,170 15370,4 3248 1273,834 0,219 1,789 12,502 Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет. Создание к 2015 году 3248 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы городского поселения с 4,23 процента до 1,55 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 15081 до 27750 рублей или в 1,84 раза. Таблица 85. Прирост трудовых ресурсов моногорода в результате реализации КИП № Число новых рабочих 2010 2011 2012 2013 2014 2015 п/п мест год год год год год год (нарастающим итогом) 1 1. 2. 3. 2 Градообразующие предприятия Средний бизнес Малый бизнес 3 48 4 64 5 80 6 88 7 96 8 106 105 54 365 221 627 859 739 1240 739 1516 839 2021 117 1 4. 2 Целевые программы 5. 6. 7. 8. 3 4 0 0 5 56 6 62 7 172 8 282 Сокращенные рабочие места Итого новых рабочих мест Общественные работы 300 270 250 220 200 180 -93 380 1372 1909 2323 3068 300 270 250 220 200 180 Чистый прирост рабочих мест 207 650 1622 2129 2523 3248 Список сокращений, использованных в КИП ЗАО – закрытое акционерное общество МУП – муниципальное унитарное предприятие ОАО – открытое акционерное общество – проектно-сметная документация ПСД ФГКУ ГМЗ – федеральное учреждение культуры государственный музей - заповедник – Содружество Независимых Государств СНГ ГУЯО ЦЗН – государственное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения» НЦОКР – научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки – муниципальное унитарное предприятие МУП – управляющая компания УК Приложение 1 к КИП Целевые показатели реализации комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов № п/п 1 1. 2. 3. Наименование показателя 2 Доля работающих на градообразующих предприятиях в численности населения трудоспособного возраста Доля работающих на малых предприятиях в численности населения трудоспособного возраста Уровень регистрируемой безработицы Единица измерения 3 процентов 2007 год 2008 год Факт 2009 год 4 10,6 5 11,2 6 12,1 7 12,1 8 12,7 9 12,3 10 12,0 11 11,6 12 11,3 13 14,5 процентов 6,6 6,6 6,4 7,0 7,5 11,5 13,0 13,8 14,4 18,2 процентов 2 1,7 4,23 3,7 2,3 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год План 2014 год 2015 год 2020 год 2 1 4. 5. 6. 7. 2 3 4 5 Общее количество челодополнительно век созданных временных рабочих мест (накопленным итогом) Общее количество челодополнительно век созданных постоянных рабочих мест (накопленным итогом) Среднемесячная руб- 10990 13479 заработная плата лей работников крупных и средних предприятий Объем отгруженмлн. 1993 2679 ных товаров, рубвыполненных работ лей и услуг собственного производства традиционных отраслей (обрабатывающие производства) 6 7 300 8 270 9 250 10 220 11 200 12 180 13 - - 207 750 1696 2227 2621 3346 3346 15081 15750 18150 20860 22950 25250 27750 30550 3100 3500 5100 9235,5 11519,5 15136,3 19642,8 23724,5 3 1 8. 2 Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 3 процентов 4 74,3 9. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями ОАО «РОМЗ», ЗАО «АТРУС» млн. рублей 10. Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства процентов 5 77,2 6 75,6 7 76,9 8 75,0 9 75,0 1 75,0 2 80,0 3 85,0 4 90,0 1843,1 2693,7 3236 3645 4405 4945 5706 6652 7694 8849 68,7 78,9 80,1 64,8 40,2 37,2 35,2 33,3 33,6 77,7 4 1 2 11. Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций 12. Количество малых предприятий в ГП Ростов 3 процентов 13. Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет 14. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (в год) 15. Доля собственных доходов бюджета ГП Ростов в общих доходах млн. рублей млн. рублей процентов 4 27,1 5 21,1 6 8,5 7 7,7 8 9,6 9 14,9 1 32,9 2 35,5 3 31,3 4 27,7 47 30 30 31 38 45 57 68 68 - - - 2,8 10,4 27,3 38,7 48,3 64,1 73,9 - - - 28 21 38 единиц Список использованных сокращений ГП - городское поселение ЗАО - закрытое акционерное общество ОАО - открытое акционерное общество 533,42 1912,87 2145,75 1598,458 2142,258 1810,7 52,0 20,0 23,0 28,0 32,0 37,0 - 40,0 Приложение 2 к КИП Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. Наименование проекта/мероприятия 2 Техническое перевооружение ОАО «РОМЗ» Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» Развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс» Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД-РУС» Создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2011 2013 2015 год год год 3 4 5 46 70 88 Объем инвестиций за 2010- 2015 годы, млн. рублей всего ФБ ОБ МБ ВБ 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 18 18 18 100,000 0 0 0 100,000 66 166 266 217,000 0 0 0 217,000 89 181 181 1300,000 0 0 0 1300,000 180 362 362 256,5 0 0 0 256,5 2 1 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2 Создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е Создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. Создание предприятия по производству мебели ООО « МФ "Идиллия"» Создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» Создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» Проектно–изыскательские и строительно–монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» Масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» Создание высокодоходного промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория ООО «Ростов - цикорий» Мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» 3 14 4 14 5 14 6 9,93 7 0 8 0 9 0 10 9,93 8 16 26 6,25 0 0 0 6,25 8 8 8 1,7 0 0 0 1,7 5 5 5 13,15 0 0 0 13,15 0 25 40 6,5 0 0 0 6,5 30 30 30 1482,5 0 0 0 1482,5 30 30 30 100,000 0 0 0 100,000 100 150 150 200,000 0 0 0 200,000 0 42 42 30,000 0 0 0 30,000 3 1 15. 2 Строительство гостинично развлекательного комплекса уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания» 16. Ростов Великий – центр исторического наследия 17. Создание индустриального парка «Ростов» 18. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт уличнодорожной сети ГП Ростов в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 19. Программы содействия занятости населения Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда в 2010, 2011 годах 20. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 20.1. Содействие модернизации и повышению эффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства 3 4 4 70 5 86 6 347,750 7 0 8 0 9 0 10 347,750 52 620 620 1898,000 0 0 0 1898,000 0 250 1000 162,800 0 0 0 162,800 0 0 0 406,686 396,800 0 9,886 0 0 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0 0 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0 0 62 282 107,774 95,379 2,538 0 0 0 0 16,950 15,750 0,280 0 9,857 0,920 4 1 2 20.2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 20.3. Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства 20.4. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 20.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 21. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 22. Развитие жилищного строительства Всего по проектам Всего по программам ВСЕГО 3 100 4 160 5 380 6 59,946 7 53,892 8 4,898 9 1,156 10 0 0 0 0 4,805 4,485 0,308 0,012 0 0 0 0 0,436 0,372 0,024 0,040 0 0 0 0 25,637 20,880 3,707 1,050 0 0 0 0 556,656 96,729 50,694 41,857 367,376 0 650 0 0 2067 62 0 2966 282 3644,000 0 6132,08 0 4723,546 597,218 0 0 3644,000 0 0 6132,08 60,671 54,281 4011,376 650 2129 3248 10855,626 597,218 60,671 54,281 10143,456 Список используемых сокращений АЗС – автозаправочная станция 5 ГП – городское поселение внебюджетные источники ВБ ЗАО – закрытое акционерное общество ИП – индивидуальный предприниматель МБ – местный бюджет МУП – муниципальное унитарное предприятие ОБ - областной бюджет ОАО «РОМЗ» - открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» ФБ - федеральный бюджет Приложение 3 к КИП Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы начало таблицы (млн. рублей) Наименование Наименование Главный 2010 год 2011 год федерального мероприятия расвсего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ органа исполнипорядительной власти / тель бюдпрограммы жетных (проекта средств программы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Министерство экономического развития 21,362 20,119 1,060 0,183 0 9,302 6,495 2,051 0,756 0 Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Ростов Ярославской области на 2010– 2012 годы ГЦП развития правовое, организационное ДПП 0,140 0,124 0,006 0,01 0 0 0 0 0 0 СМиСП ГП и аналитическое Ростов обеспечение деятельности Ярославской СМиСП области на 2010– 2 2012 годы имущественная поддержка СМиСП содействие модернизации и повышение эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП ДПП ДПП ДЭР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,45 5,15 0,23 0,07 0 0 0 0 0 0 14,197 13,35 0,747 0,1 0 пропаганда и обучение, ДПП 1,575 формирование положительного имиджа СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию 97,629 ЖКХ Региональная мероприятия по ДЖКХИ 17,907 адресная пропроведению капитального грамма по прове- ремонта жилого фонда дению капитального ремонта многоквартирных домов Меры дополни- мероприятия по ДЖКХИ 25,332 тельной поддерж- проведению капитального ки субъектов ремонта жилого фонда Российской Федерации, на территории которых находятся моно- 1,495 0,07 0,003 0 9,302 6,495 2,051 0,756 0 0 0 0 0 0 84,551 3,009 7,899 2,17 19,267 12,178 2,738 3,851 0,5 14,557 2,0 0,45 0,9 7,435 4,5 0,5 21,472 0 2,59 1,27 0 0 1,305 1,13 0 0 0 3 профильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Региональная мероприятия по адресная прогпереселению граждан из рамма по пересе- аварийного жилищного лению граждан из фонда аварийного жилищного фонда III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) ДС 54,39 48,522 1,009 4,859 0 11,832 7,678 1,433 2,721 0 5,000 4,900 0,1 0 0 3, 43 3, 41 0,02 0 0 5,000 4,900 0,1 0 0 3, 43 3, 41 0,02 0 0 4 1 2 3 4 5 6 7 Региональная адресная краткосрочные ДГСЗН 5,000 4,900 0,1 0 программа дополнитель- меры по улучных мероприятий по сни- шению ситуации жению напряжённости на на рынке труда ГП рынке труда на 2010 год Ростов Региональная адресная краткосрочные 0 0 0 0 программа дополнимеры по улучтельных мероприятий по шению ситуации снижению напряжённости на рынке труда на рынке труда на 2011 год ГП Ростов IV. Программы модернизации ЖКХ 21,639 0 12,120 9,519 Ярославской области ОЦП «Чистая вода развитие систем ДЖКХИ 8,842 0 3,0 5,842 Ярославской области» на водоотведения и 2010–2014 годы водоснабжения в ГП Ростов ОЦП «Модернизация развитие систем ДЖКХИ 12,797 0 9,120 3,677 объектов коммунальной газоснабжения и инфраструктуры теплоснабжения в Ярославской области» на ГП Ростов 2008–2010 годы 8 0 9 0 0 3, 43 0 63,735 0 0 30,883 0 0 0 0 0 0 ОЦП «Комплексная развитие систем ДЖКХИ программа модернизации и газоснабжения и реформирования теплоснабжения в жилищно-коммунального ГП Ростов хозяйства Ярославской области» на 2011– 2014 годы 0 15,988 0 0 0 0 0 10 0 11 0 3, 41 0,02 12 0 13 0 0 0 23,327 11,788 28,62 2,263 28,62 0 9,836 15,988 0 0 5 1 2 мероприятия по ОЦП «Стимулирование развития жилищного стро- переселению ительства на территории граждан из Ярославской области» на аварийного жилого фонда 2011- 2015 годы V. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Создание новых предприятий 3 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 531,25 9 10 16,864 0 11 12 13 13,491 3,373 0 531,25 1883,75 0 0 0 1883,75 строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» развитие производства геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс» строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД-РУС» 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 63,0 0 0 0 63,0 37,0 0 0 0 37,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» 0 0 0 0 0 152,8 0 0 0 152,8 6 масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» 25,0 0 0 0 25,0 25,0 0 0 0 25,0 создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростовцикорий» мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» строительство гостинично–развлекательного комплекса уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания» строительство сети гостиниц 100,0 0 0 0 100,0 50,0 0 0 0 50,0 10,0 0 0 0 10,0 10,0 0 0 0 10,0 22,25 0 0 0 22,25 152,4 0 0 0 152,4 120,0 0 0 0 120,0 889,0 0 0 0 889,0 создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е. 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 5,5 7 создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. создание предприятия по производству мебели ООО «МФ "Идиллия "» создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» проектно–изыскательские и строительно – монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов создание индустриального парка «Ростов» 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 11,7 0 0 0 11,7 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 285,5 0 0 0 285,5 91,0 0 0 0 91,0 257,6 0 0 0 257,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VI. Министерство финансов Российской 396,8 396,8 0 0 0 9,886 0 0 9,886 0 Федерации (бюджетный кредит) Строительство объектов строительство ДЖКХИ 196,8 196,8 0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 коммунальной объектов инфраструктуры, коммунальной капитальный ремонт инфраструктуры в улично–дорожной сети в целях реализации целях реализации проекта проекта «Ростов «Ростов Великий – центр Великий – центр исторического наследия» исторического наследия» 0 0 0 капитальный ДДХиТ 200,0 200,0 8,886 0 0 8,886 0 ремонт улично – дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 1073,68 506,37 16,289 17,601 533,42 1980,066 22,083 28,136 16,977 1912,87 Всего потребность в финансировании 9 продолжение таблицы Наименование Наименование федерального органа мероприятия исполнительной власти / программы (проекта программы) 1 2 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Ростов Ярославской области на 2010 – 2012 годы ГЦП развития правовое, СМиСП ГП Ростов организационное и Ярославской области аналитическое на 2010–2012 годы обеспечение деятельности СМиСП имущественная поддержка СМиСП Глав2012 год ный всего ФБ ОБ МБ распорядитель бюджетных средств 3 4 5 6 7 10,200 7,347 2,320 0,533 ДЭР ВБ (млн. рублей) 2013 год всего ФБ ОБ МБ ВБ 8 0 9 10 11 12 13 33,455 30,709 2,213 0,533 0 0,016 0 0,006 0,01 0 0,140 0,124 0,006 0,01 0 1,657 0 1,307 0,35 0 11,990 10,44 0 1,2 0,35 10 1 2 3 4 0,300 5 0 6 0,23 7 0,07 содействие модернизации и повышение эффективности производства СМиСП 8,147 7,347 0,70 0,10 финансовая поддержка СМиСП 0,080 0 0,077 0,003 пропаганда и обучение формирование положительного имиджа СМиСП II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 0 0 0 Региональная адрес- мероприятия по ДЖКХИ 0 ная программа по про- проведению ведению капиталькапитального ремонта ного ремонта много- жилого фонда квартирных домов 0 0 0 Меры дополнительной мероприятия по ДЖКХИ 0 поддержки субъектов проведению Российской Федера- капитального ремонта ции, на территории ко- жилого фонда торых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Россий- 8 0 9 5,600 10 5,3 11 12 0,23 0,07 13 0 0 14,15 13,35 0,70 0,10 0 0 1,575 1,495 0,077 0,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 2 ской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Региональная адрес- мероприятия по ная программа по пе- переселению граждан из реселению граждан аварийного жилищного из аварийного жифонда лищного фонда III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональная адрес- краткосрочные меры по ная программа допол- улучшению ситуации нительных меропри- на рынке труда ятий по снижению ГП Ростов напряжённости на рынке труда на 2010 год 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2011 год 2 краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Ростов IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода развитие систем Ярославской области» водоотведения и на 2010–2014 годы водоснабжения в ГП Ростов ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008– 2010 годы развитие систем газоснабжения и теплоснабжения в ГП Ростов 3 4 0 5 0 6 0 7 0 43,37 0 3,5 2,8 ДЖКХИ 36,87 0 0 0 ДЖКХИ 0 0 0 0 8 0 10 0 11 0 12 0 37,07 123,408 0 3,0 3,0 117,408 36,87 117,108 0 0 0 117,108 0 0 0 0 0 9 0 0 13 0 13 1 2 3 4 ОЦП «Комплексная газификация ДЖКХИ 6,5 программа ГП Ростов модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области» на 2010– 2014 годы ОЦП мероприятия по ДС 0 «Стимулирование переселению граждан развития жилищного из аварийного жилого строительства на фонда территории Ярославской области» на 20112015 годы 2108,68 V. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и диверсификация производства градообразующего предприятия Создание новых предприятий строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» развитие производства геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс» 5 0 6 3,5 7 2,8 8 0,2 9 6,3 10 0 11 3,0 12 3,0 13 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1481,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,0 0 0 0 25,0 25,0 0 0 0 25,0 2108,68 1481,05 14 1 2 строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД - РУС» создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростовцикорий» мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» 3 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 500,0 10 0 11 0 12 13 0 500,0 81,9 0 0 0 81,9 21,8 0 0 0 21,8 25,0 0 0 0 25,0 25,0 0 0 0 25,0 50,0 0 0 0 50,0 0 0 0 0 0 10,0 0 0 0 10,0 0 0 0 0 0 15 1 2 строительство гостинично – развлекательного комплекса уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания» строительство сети гостиниц 3 4 173,1 5 0 6 0 7 0 8 173,1 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 889,0 0 0 0 889,0 0 0 0 0 0 создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е. создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. создание предприятия по производству мебели ООО «МФ "Идиллия"» 4,43 0 0 0 4,43 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 2,0 2,0 0 0 0 2,0 0,5 0 0 0 0,5 0,35 0 0 0 0,35 создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» 1,45 0 0 0 1,45 0 0 0 0 0 16 1 2 создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» проектно – изыскательские и строительно – монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов 3 4 0,5 5 0 6 0 7 0 290,0 0 0 0 381,0 0 0 162,8 создание индустриального парка «Ростов» 0,0 VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Строительство объ- строительство объектов ДЖКХИ 0,0 ектов коммунальной коммунальной инфраинфраструктуры, структуры в целях капитальный ремонт реализации проекта улично – дорожной «Ростов Великий – сети в целях центр исторического реализации проекта наследия» «Ростов Великий – центр исторического наследия» 0 8 0,5 9 0,5 10 0 11 0 12 0 13 0,5 290,0 292,0 0 0 0 292,0 0 381,0 614,4 0 0 0 614,4 0 0 162,8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 3 4 5 ДЖКХИ 0,0 0 капитальный ремонт улично – дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия Всего потребность в финансировании 2171,554 7,347 6 0 7 0,0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 5,82 12,6372145,75 1637,913 30,709 5,213 3,533 1598,458 18 продолжение таблицы Наименование федерального органа исполнительной власти / программы (проекта программы) Наименование Глав2014 год мероприятия ный рас- всего ФБ ОБ МБ порядитель бюджетных средств 1 2 3 4 5 6 7 33,455 30,709 2,213 0,533 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) 33,455 30,709 2,213 0,533 Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Ростов Ярославской области на 2010-2012 ДЭР годы 0,140 0,124 0,006 0,01 ГЦП развития правовое, СМиСП ГП Ростов организационное и Ярославской области аналитическое на 2010–2012 годы обеспечение деятельности СМиСП имущественная поддержка СМиСП 11,990 10,44 1,2 0,35 (млн. рублей) 2015 год ФБ ОБ МБ ВБ ВБ всего 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 2 содействие модернизации и повышение эффективности производства СМиСП финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение; формирование положительного имиджа СМиСП. II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная мероприятия по адресная программа капитальному ремонту по проведению жилого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Меры мероприятия по дополнительной проведению поддержки субъектов капитального ремонта Российской жилого фонда Федерации, на территории которых находятся монопрофильные 3 4 5,600 5 5,3 6 0,23 7 0,07 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 0,70 0,10 0 0 0 0 0 0 1,575 1,495 0,077 0,003 0 0 0 0 0 0 14,15 13,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 2 муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») Региональная мероприятия по адресная программа переселению граждан из по переселению аварийного жилищного граждан из фонда аварийного жилищного фонда III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 2 3 4 на снижение напряженности на рынке труда) Региональная краткосрочные меры по ДГСЗН 0 адресная программа улучшению ситуации дополнительных на рынке труда ГП мероприятий по Ростов снижению напряжённости на рынке труда на 2010 год 0 краткосрочные меры по Региональная адресная программа улучшению ситуации на рынке труда ГП дополнительных Ростов мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда на 2011 год 187,608 IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода развитие систем ДЖКХИ 181,308 Ярославской области» водоотведения и на 2010–2014 годы водоснабжения в ГП Ростов ОЦП «Модернизация развитие систем ДЖКХИ 0 объектов газоснабжения и коммунальной теплоснабжения в ГП инфраструктуры Ростов Ярославской 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 181,608 22 1 области» на 2008– 2010 годы 2 3 4 ОЦП «Комплексная газификация ДЖКХИ 6,3 программа ГП Ростов модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области» на 2010– 2014 годы ОЦП мероприятия по ДС 0 «Стимулирование переселению граждан развития жилищного из аварийного жилого строительства на фонда территории Ярославской области» на 20112015 годы 1960,65 V. Проекты без бюджетного финансирования 0 Модернизация и строительство цеха по диверсификация производству производства пельменей ЗАО градообразующего «АТРУС» предприятия 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 3,0 3,0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810,7 0 1960,65 1810,7 0 0 23 1 Создание новых предприятий 2 развитие производства геосеток , объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс» строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД - РУС» создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростов цикорий» 3 4 25,0 5 0 6 0 7 0 8 25,0 9 30,0 10 0 11 0 12 0 13 30,0 700,0 0 0 0 700,0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 2 мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» строительство гостинично – развлекательного комплекса уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания» строительство сети гостиниц создание автотранспортного предприятия ИП Курнина Н.Е создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. создание предприятия по производству мебели ООО «МФ "Идиллия"» 3 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 25 1 2 создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» проектно – изыскательские и строительно – монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» Развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов создание индустриального парка «Ростов» VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Строительство строительство объектов объектов коммунальной коммунальной инфраструктуры, в инфраструктуры, целях реализации 3 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 310,0 0 0 0 310,0 305,0 0 0 0 305,0 924,8 0 0 0 924,8 1375,2 0 0 0 1375,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 капитальный ремонт улично – дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» 2 проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия» капитальный ремонт улично – дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия Всего потребность в финансировании 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810,7 2181,713 30,709 5,213 3,533 2142,258 1810,7 27 продолжение таблицы Наименование Наименование федерального органа мероприятия исполнительной власти / программы (проекта программы) 1 2 I. Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Ростов Ярославской области на 2010-2012 годы ГЦП развития СМиСП правовое, ГП Ростов Ярославской организационное и области на 2010–2012 годы аналитическое обеспечение деятельности СМиСП имущественная поддержка СМиСП содействие модернизации и повышение эффективности производства СМиСП (млн. рублей) Главный распорядитель бюджетных средств 3 ДПП ДЭР всего 2010-2015 годы ФБ ОБ МБ ВБ 4 107,774 5 95,379 6 9,857 7 2,538 8 0 107,774 95,379 9,857 2,538 0 16,950 15,750 0,920 0,280 0 59,946 53,892 4,898 1,156 0 4,805 4,485 0,308 0,012 0 28 1 2 финансовая поддержка СМиСП пропаганда и обучение; формирование положительного имиджа СМиСП. II. ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ Региональная адресная мероприятия по программа по проведению капитальному капитального ремонта ремонту жилого многоквартирных домов фонда Меры дополнительной мероприятия по поддержки субъектов проведению Российской Федерации, на капитального территории которых ремонта жилого находятся монопрофильфонда ные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») 3 4 0,436 5 0,372 6 0,024 7 0,040 8 0 25,637 20,880 3,707 1,050 0 ДЖКХИ 116,896 25,342 96,729 19,057 5,747 3,305 11,750 1,58 2,670 1,4 ДЖКХИ 25,332 21,472 0 2,59 1,27 29 1 2 Мероприятия по мероприятия по пепереселению граждан из реселению граждан аварийного жилищного из аварийного фонда, в том числе за счет жилищного средств государственной фонда корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства III. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда) Региональная адресная краткосрочные меры программа дополнительных по улучшению мероприятий по снижению ситуации на рынке напряжённости на рынке труда ГП Ростов труда на 2010 год краткосрочные меры Региональная адресная по улучшению программа ситуации на рынке дополнительных мероприятий по снижению труда ГП Ростов напряжённости на рынке труда на 2011 год 3 ДС ДГСЗН 4 66,222 5 56,2 6 2,442 7 7,58 8 0 8,43 8,31 0,120 0 0 8,43 8,31 0,120 0 0 5,00 4,90 0,100 0 0 3,43 3,41 0,02 0 0 30 1 2 3 IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области ОЦП «Чистая вода ДЖКХИ развитие систем Ярославской области» на водоотведения и 2010–2014 годы водоснабжения в ГП Ростов ОЦП «Модернизация ДЖКХИ развитие систем объектов коммунальной газоснабжения и инфраструктуры теплоснабжения в Ярославской области» на ГП Ростов 2008–2010 годы ОЦП «Комплексная ДЖКХИ газификация программа модернизации и ГП Ростов реформирования жилищнокоммунального хозяйства Ярославской области» на 2011–2014 годы ОЦП «Стимулирование ДС мероприятия по развития жилищного переселению строительства на граждан из территории Ярославской аварийного области» на 2011-2015 жилищного фонда годы V. Проекты без бюджетного финансирования Модернизация и строительство цеха диверсификация по производству производства пельменей ЗАО градообразующего «АТРУС» предприятия 4 439,760 371,011 5 0 0 6 44,947 3,000 7 30,107 8,105 8 364,706 363,906 12,797 0 9,120 3,677 0 35,088 0 19,336 14,952 0,8 16,864 0 13,491 3,373 0 0 9776,08 100,0 9776,08 100,0 0 0 31 1 Создание новых предприятий 2 развитие производства геосеток, объемных георешеток и геомембран ООО «Авакс» строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД-РУС» создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» масштабирование производства крольчатины ООО «ГЕОН» создание промышленного комплекса по производству порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростовцикорий» 3 4 217,0 5 0 6 0 7 0 8 217,0 1300,0 0 0 0 1300,0 256,5 0 0 0 256,5 100,0 0 0 0 100,0 200,0 0 0 0 200,0 32 1 2 мусоросортировочный комплекс МУП «Чистый город» строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* ООО «Ростовская туристическая компания» строительство сети гостиниц создание автотранспортного предприятия ИП КурнинаН.Е. создание автотранспортного предприятия ИП Солон Н.В. создание предприятия по производству мебели ООО «МФ "Идиллия"» создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» 3 4 30,0 5 0 6 0 7 0 8 30,0 347,750 0 0 0 347,750 1898,0 0 0 0 1898,0 9,930 0 0 0 9,930 6,25 0 0 0 6,25 1,7 0 0 0 1,7 13,15 0 0 0 13,15 33 1 2 создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» проектно– изыскательские и строительно – монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» развитие жилищного строительства на территории ГП Ростов создание индустриального парка «Ростов» VI. Министерство финансов Российской Федерации (бюджетный кредит) Строительство объектов строительство коммунальной объектов инфраструктуры, коммунальной капитальный ремонт инфраструктуры в улично – дорожной сети в целях реализации целях реализации проекта проекта «Ростов «Ростов Великий – центр Великий – центр исторического наследия» исторического наследия» 3 ДЖКХИ 4 6,5 5 0 6 0 7 0 8 6,5 1482,5 0 0 0 1482,5 3644,0 0 0 0 3644,0 162,8 0 0 0 162,8 406,686 396,8 0 9,886 0 197,8 196,8 0 1,0 0 34 1 2 капитальный ремонт улично – дорожной сети в целях реализации проекта «Ростов Великий – центр исторического наследия Всего потребность в финансировании 3 4 208,886 5 200,0 6 0 7 8,886 8 0 10855,626 597,218 60,671 54,281 10143,456 ДДХиТ (2011 г.) ДЖКХИ (2012 г.) Список используемых сокращений АЗС – автозаправочная станция ВБ – внебюджетные источники ГК – государственная корпорация ГП Ростов – городское поселение Ростов ГЦП - городская целевая программа ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области ДЖКХИ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДПП - департамент промышленной политики Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области 35 ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство ЗАО – закрытое акционерное общество ИП – индивидуальный предприниматель МБ - местный бюджет МЦП - муниципальная целевая программа ОБ - областной бюджет ООО - общество с ограниченной ответственностью СМиСП _ субъекты малого и среднего предпринимательства ФБ - федеральный бюджет Приложение 4 к КИП ПАСПОРТА инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов 2 В приложении содержатся сведения по следующим проектам, инициированным предпринимателями ГП Ростов, планируемым к реализации в рамках КИП в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области: техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО «Ростовский оптико-механический завод»; строительство цеха по производству пельменей «ЗАО "АТРУС"»; строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД-РУС»; развитие производства одноосно- и двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран ООО «Авакс»; строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов»; строительство мусоросортировочного комплекса; масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии ООО «ГЕОН»; создание производства порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростов-цикорий»; строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского района; создание индустриального парка «Ростов»; создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет»; перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Курнина Н.Е.; перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Солон Н.В.; создание предприятия по производству мебели ООО «МФ "Идиллия"»; создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком»; создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат»; проектно – изыскательские и строительно – монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн». 3 I. Техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Описание проекта Название проекта техническое перевооружение и модернизация предприятия ОАО «Ростовский оптикомеханический завод» Участники проекта ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Инвестор проекта ОАО «Ростовский оптико-механический завод» Сроки реализации 2010 – 2015 годы Уровень готовности подготовлен бизнес–план Краткое описание проектов выпуск продукции (прицельные и наблюдательные комплексы) на высокотехнологичном производстве с учетом современных достижений в технологиях приборостроения, стоимость проекта - 224 млн. руб., клиенты: ОАО «НИК "Урал-вагон-завод"» (поставка приборов ПНК-4С-01), ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» (поставка приборов ТКН- 4ГА), поставщики определены Виды государственной софинансирование процентной ставки при закупке поддержки проекта оборудования, софинансирование закупки оборудования, субсидии на обучение сотрудников, субсидии на программное обеспечение Предполагаемые Министерство промышленности и торговли федеральные источники Российской Федерации Срок окупаемости 2,5 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) Показатель 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка до 2 млрд. рублей в 2015 году Новые рабочие места 30 32 26 Налоговые выплаты - всего 11400 39100 86100 в том числе в местный бюджет 250 2746 4669 Основные этапы реализации Запуск проекта разработка проекта; строительство цеха, монтаж (2010-2012 годы) оборудования, запуск производства Сбыт продукции заключение договоров с покупателями; сбыт (2013– 2015 годы) продукции 4 II. Строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» Описание проекта Название проекта строительство цеха по производству пельменей ЗАО «АТРУС» Участники проекта ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев Таир Мехтиевич тел. (48536) 6-24-50 Инвестор проекта ЗАО «АТРУС», генеральный директор Мирзоев Таир Мехтиевич , тел. (48536) 6-24-50 Сроки реализации 2010– 2012 годы Уровень готовности ПСД, государственная экспертиза Краткое описание проекта цель проекта: создание производственного цеха по производству пельменей, клиенты: собственная сбытовая сеть, крупные и средние сетевые игроки Центрального, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Южного, Северо-Западного федеральных округов Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 100 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных 100 источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка до 0,61 млрд. руб. (в 2011 г.) Новые рабочие места 18 Налоговые выплаты 148,9 187,25 284,7 в том числе в местный 21,0 29 32 бюджет Основные этапы реализации Запуск проекта разработка проекта, строительство цеха, монтаж (2010 год) оборудования Сбыт продукции запуск производства, сбыт продукции (2011-2012 годы) 5 III. Строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX ЗАО «МД-РУС» Описание проекта Название проекта строительство и эксплуатация завода по производству продукции VELUX Участники проекта ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин Эндрю Стивенс Инвестор проекта ЗАО «МД-РУС», генеральный директор: Мартин Эндрю Стивенс Сроки реализации 2010 – 2015 годы Уровень готовности подготовлен бизнес-план Краткое описание проекта строительство нового завода по производству мансардных окон VELUX (Дания) Виды государственной предоставление налоговых льгот поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 540 647,7 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных 540 647,7 источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка до 1498,2 млн. руб. в 2015 г. Новые рабочие места 39 142 Налоговые выплаты 11400 114700 в том числе в местный 1042 4270 бюджет Основные этапы реализации Запуск проекта разработка проекта, строительство цеха, монтаж (2008-2009 годы) оборудования 6 IV. Развитие производства одноосно- двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран ООО «Авакс» Описание проекта Название проекта развитие производства одноосно-, двуосноориентированных геосеток, георешеток и геомембран Участники проекта ООО «Авакс» Инвестор проекта участники ООО «Авакс» Сроки реализации 2010 – 2012 годы Уровень готовности ПСД, государственная экспертиза Краткое описание проекта основной целью организации предприятия явилось создание предприятия, способного поставлять на рынок качественную геомембрану, георешетки и двуосноориентированную сетку, произведенную по современным европейским технологиям Виды государственной увеличение лимитов электроснабжения поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 63 74 80 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных 63 74 80 источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка до 1498,2 млн. руб. в 2015 г. Новые рабочие места 66 100 100 Налоговые выплаты 7600 21300 102900 в том числе в местный 1216 3410 5875 бюджет Основные этапы реализации Запуск проекта заказ и закупка оборудования, запуск производства (2008-2009 годы) Расширение производства увеличение объемов производства (2009-2012 годы) 7 V. Строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» Описание проекта Название проекта строительство гостинично-развлекательного комплекса уровня 3* на базе бывшей гостиницы «Ростов» Участники проекта ООО «Ростовская городская туристическая компания» Инвестор(ы) проекта ООО «Ростовская городская туристическая компания» Сроки реализации 2007 – 2019 годы Уровень готовности подготовлен бизнес-план. Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство гостиницы 3* на 231 номер, офисные и торговые помещения, места для развлечения и отдыха: боулинг, бассейн, салон красоты, сауна, кинотеатр; клиенты: гости и жители города Виды государственной обучение специалистов; подключение поддержки проекта электроэнергии Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 22,25 325,47 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных 22,25 325,47 источников Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 328 млн. руб. после 2013 года Новые рабочие места 4 82 Налоговые выплаты 35200 в том числе в местный 1 270 бюджет Основные этапы реализации Закупка и поставка заказ оборудования, экспертиза оборудования (2011 год) Запуск производства реконструкция здания, монтаж оборудования, запуск (2012 год) производства 8 VI. Строительство мусоросортировочного комплекса Описание проекта Название проекта строительство мусоросортировочного комплекса Участники проекта ООО «Шишимский мрамор» Инвестор(ы) проекта ООО «Шишимский мрамор» Сроки реализации 2010 – 2012 годы Уровень готовности подготовлен бизнес-план Краткое описание проекта сортировка ТБО на 5 полезных фракций с последующей переработкой и реализацией, клиенты: предприятия по закупке вторичного сырья, поставщики- предприятия и население района Виды государственной предоставление земельного участка; софинансиподдержки проекта рование процентной ставки при закупке оборудования; субсидии на обучение сотрудников Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 10 20 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 10 20 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 23,2 млн. руб. после 2013 года Новые рабочие места 42 Налоговые выплаты 2200 в том числе в местный 380 бюджет Основные этапы реализации Закупка и поставка выделение и оформление участка, оборудования (2010 год) заказ оборудования - 2010 год строительство здания, монтаж оборудования, Запуск производства запуск производства (2011 год) 9 VII. Масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии ООО «ГЕОН» Описание проекта Название проекта масштабирование производства крольчатины по инновационной технологии Участники проекта ООО «ГЕОН» Инвестор проекта ООО «ГЕОН» Сроки реализации 2010 – 2013 годы Уровень готовности подготовлен бизнес-план, запущено производство в опытном крольчатнике Краткое описание проекта ферма по производству крольчатины на 7000 кроликов; клетки для содержания кроликов, система навозоудаления, автоматического поения, изготовленная на предприятиях Москвы, поставщики: ЗАО «Михневохлебопродукт», поставщики зерна Виды государственной софинансирование процентной ставки при закупке поддержки проекта оборудования Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 25 50 25 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 25 50 25 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 105 млн. руб. после 2013 года Новые рабочие места 10 20 Налоговые выплаты 100 10600 в том числе в местный 42 241 бюджет Основные этапы реализации Закупка и поставка выделение и оформление участка, заказ оборудования оборудования, запуск производства в опытном крольчатнике на 1200 кроликов Запуск производства модернизация здания, монтаж оборудования, запуск (2011-2012 годы) производства 10 VIII. Создание производства порошкообразных кофейных напитков ООО «Ростов – цикорий» Описание проекта Название проекта создание производства порошкообразных кофейных напитков на основе экстракта корня цикория Участники проекта ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос» Инвестор(ы) проекта ООО «Ростов-цикорий», ООО «ТПК Стокрос» Сроки реализации 2010 – 2012 годы Уровень готовности подготовлен бизнес-план Краткое описание проекта цели: замещение на рынке импортных кофейных напитков высококачественными отечественными, произведенными из сырья местного производства. необходимые условия: реализация программы Ярославской области по вводу в эксплуатацию газопровода Нажеровка- Угодичи-Воржа; клиенты: крупнейшие розничные торговые сети; поставщики: в настоящее время ведутся переговоры с российским представительством фирмы «ГЕА НИРО» (Дания) Виды государственной софинансирование процентной ставки при закупке поддержки проекта оборудования, субсидии на обучение сотрудников Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 100 100 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 100 100 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 150 млн. руб. после 2013 года Новые рабочие места 40 60 50 Налоговые выплаты 30 1600 16700 в том числе в местный 150 790 1170 бюджет Основные этапы реализации Строительство, поставка строительство здания, заказ оборудования оборудования (2010 год) модернизация здания, монтаж оборудования, монтаж Запуск производства оборудования, запуск производства ( 2011-2012 годы) 11 IX. Строительство гостиниц на территории ГП Ростов и Ростовского района Название проекта Участники проекта Инвестор(ы) проекта Описание проекта строительство гостиниц Ярославская область частные инвесторы Сроки реализации 2010 – 2015 годы Уровень готовности бизнес-идея Краткое описание проекта проектом предусматривается строительство 7 гостиниц и 1 кемпинга на 590 номеров/1180 мест: уровня 4* - 1 гостиница на 80 номеров, уровня 3* - 5 гостиниц на 430 номеров, уровня 2* - 1 гостиница на 60 номеров, кемпинг - 1 на 20 номеров; клиенты - гости и жители города Виды государственной обучение специалистов поддержки проекта создание инфраструктуры Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 120 1778 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 120 1778 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка ~2067 млн. руб. после 2013 г. Новые рабочие места 620 Налоговые выплаты 58800 в том числе в местный 6000 бюджет Основные этапы реализации ПСД (2010 год) выделение земельных участков Закупка и поставка заказ оборудования, экспертиза, оборудования (2011год) начало строительства строительство гостиниц, монтаж оборудования, Запуск производства запуск производства (2012 год) 12 X. Создание индустриального парка «Ростов» Описание проекта Название проекта индустриальный парк «Ростов» Участники проекта Ярославская область Инвестор(ы) проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта 2010 – 2015 годы подготовлен бизнес-план создание комплекса, предоставляющего для продажи земельные участки для размещения производств площадью от 8 до 17 кв. м для каждого кластера, оборудованных объектами транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры создание инфраструктуры Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 162,8 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 162,8 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 3000 млн. руб. Новые рабочие места 1000 Налоговые выплаты 150 в том числе в местный 15,6 бюджет Основные этапы реализации ПСД (2010 год) разработка ПСД, выделение земельных участков Закупка оборудования подготовка производства (2012 год) Запуск производства подготовка и направление пакета документов на (2013год) господдержку 13 XI. Создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта Описание проекта создание предприятия по производству светотехнической продукции ЗАО «Центрстройсвет» ЗАО «Центрстройсвет» 2011 – 2015 годы подготовлен бизнес-план цель проекта: планируется наладить выпуск светотехнической продукции, производство потолочных систем типа армстронг, реечных и кассетных потолков, элементов для монтажа гипсокартона и кабель-каналов создание инфраструктуры Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 3 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 234,7 21,8 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 234,7 21,8 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 2332,7 млн. руб. Новые рабочие места 250 112 Налоговые выплаты 57,5 75,0 в том числе в местный 2,3 3,8 бюджет Основные этапы реализации Запуск проекта (2011 год) разработка проекта, монтаж оборудования, запуск производства, заключение договоров с покупателями Сбыт продукции (2013 расширение производства, сбыт продукции 2015 годы) 14 XII. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Курнина Н.Е. Название проекта Участники проекта Инвестор проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание проекта Описание проекта перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Курнина Н.Е. частный инвестор 2011 – 2015 годы подготовлен бизнес-план осуществление внутримуниципальных перевозок пассажиров автомобильным транспортом Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 3 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 9,93 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 9,93 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 3,1 млн. руб. Новые рабочие места 14 Налоговые выплаты 0,634 0,634 в том числе в местный 0,03 0,03 бюджет Основные этапы реализации Подготовительный этап закупка автотранспорта; создание ремонтной зоны (2011 год) подвижного состава 2012-2015 годы расширение автопарка, увеличение объема перевозок 15 XIII. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом ИП Солон Н.В. Описание проекта Название проекта перевозка пассажиров автомобильным транспортом Участники проекта ИП Солон Н.В. Инвестор(ы) проекта частный инвестор Сроки реализации 2011-2015 годы Уровень готовности бизнес-план Краткое описание проекта межпоселенческие пассажирские перевозки автомобильным транспортом Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 4,25 2,0 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 4,25 2,0 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 18,0 млн. руб. Новые рабочие места 16 10 Налоговые выплаты 0,97 2,4 в том числе в местный 0,02 0,06 бюджет Основные этапы реализации Подготовительный этап приобретение автотранспорта, организация (2011 год) перевозок увеличение объема перевозок, расширение 2012 -2015 годы автопарка 16 XIV. Создание предприятия по производству мебели ООО « МФ "Идиллия"» Описание проекта Название проекта организация мебельного производства Участники проекта ООО «МФ «Идиллия» Инвестор(ы) проекта учредители общества Сроки реализации 2011-2015 годы Уровень готовности бизнес-план Краткое описание проекта производство мебели Виды государственной получение гранта по МЦП «Поддержка и развитие поддержки проекта малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области» на 2010-2014 годы Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 1 год Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 1,0 0,7 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 1,0 0,7 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 7,0 млн. руб. Новые рабочие места 8 Налоговые выплаты 0,58 0,96 в том числе в местный 0,112 0,3 бюджет Основные этапы реализации Подготовительный закупка и установка оборудования для производства этап (2011 год) мебели; запуск производства Расширение расширение производства, сбыт продукции производства (2012-2015 годы) 17 XV. Создание автоматизированного производства тротуарной плитки ООО «Р-Телеком» Описание проекта Название проекта создание автоматизированного производства тротуарной плитки Участники проекта ООО «Р-Телеком» Инвестор(ы) проекта учредители общества Сроки реализации 2011 -2015 годы Уровень готовности бизнес-план Краткое описание проекта реконструкция цеха по изготовлению тротуарной плитки, закупка оборудования и налаживание автоматизированного производства тротуарной плитки Виды государственной компенсация части затрат на уплату лизинговых поддержки проекта платежей по МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства моногорода Ростов Ярославской области» на 2010-2014 годы Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 5 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 13,15 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 13,15 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 6,7 млн. руб. Новые рабочие места 5 Налоговые выплаты 0,96 1,14 в том числе в местный 0,12 0,15 бюджет Основные этапы реализации Подготовительный этап реконструкция цеха, закупка оборудования и его (2011 год) установка, запуск производства 2012-2015 годы расширение производства 18 XVI. Создание мукомольного цеха ООО «Ростовский мукомольный комбинат» Описание проекта Название проекта создание мукомольного цеха Участники проекта ООО «Ростовский мукомольный комбинат» Инвестор проекта частные инвесторы Сроки реализации 2011-2015 годы Уровень готовности бизнес-план Краткое описание проекта реконструкция здания и создание цеха по производству муки Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 8 лет Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 5,0 1,5 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 5,0 1,5 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 55,0 млн. руб. Новые рабочие места 20 20 Налоговые выплаты 0,5 1,1 в том числе в местный 0,3 0,6 бюджет Основные этапы реализации Подготовительный этап реконструкция здания, закупка оборудования и его (2011 год) установка, запуск производства Расширение производства увеличение объемов производства продукции, сбыт (2012 -2015 годы) продукции 19 XVII. Проектно–изыскательские и строительно–монтажные работы на АЗС ООО «Петродизайн» Описание проекта Название проекта проектно–изыскательские и строительно– монтажные работы на АЗС Участники проекта ООО «Петродизайн» Инвестор(ы) проекта ООО «Петродизайн» Сроки реализации 2011-2015 годы Уровень готовности бизнес-план, договоры с заказчиками Краткое описание проекта проектные работы для строительства АЗС, производство оборудования, строительство и реконструкция АЗС Виды государственной поддержки проекта Предполагаемые федеральные источники Срок окупаемости 2 года Инвестиционные показатели (млн. рублей) 2010 год 2011 – 2012 годы 2013 – 2015 годы Инвестиции – всего 575,5 907,0 в том числе за счет: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников 575,5 907,0 Социально-экономический эффект (за период) Годовая выручка 230,0 млн. руб. Новые рабочие места 30 Налоговые выплаты 6,0 5,0 в том числе в местный 0,3 0,2 бюджет Основные этапы реализации прохождение тендеров на проектирование и строительство АЗС; запуск в производство нового 2011 год вида оборудования для АЗС; проектные работы для строительства АЗС; строительство и реконструкция АЗС 20 Список используемых сокращений АЗС – автозаправочная станция ЗАО – закрытое акционерное общество ИП – индивидуальный предприниматель МЦП – муниципальная целевая программа ПСД – проектно-сметная документация ОАО – открытое акционерное общество ООО – общество с ограниченной ответственностью
