Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Оценка эффективности реализации подпрограмм
Оценка эффективности подпрограммы 1.« Развитие лесного хозяйства
Оренбургской области»
1. Оценка степени реализации мероприятий
СРм = 1
Оценка степени реализации основного мероприятия 1
СР1=1/1=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 2
СР2=1/1=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 3
СР3=1/1=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 4
СР4=1/1=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 5
СР5=1/1=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп
ССуз = 0,5+0,5=1
Зф = 74 331,347 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;
Зп = 74 334,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.
МБф = 104 480,7 тыс.руб. – фактические кассовые расходы
федеральных средств
МБп = 104 480,7 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств,
предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2015
Степень соответствия запланированному уровню затрат:
ССуз = 0,5х74331,347/74334,7+0,5х104480,7/104470,7 = 0,5х1+0,5х1=1
ССуз = 1
3. Оценка эффективности использования средств областного
бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета:
Эис=Срм–ССуз
Эис = 1-1=0 не менее 0, то Эис= 1
Эис=1
4. Оценка степени
подпрограмм
достижения
целей
и
решения
задач
Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы
показателям, установленным при утверждении программы:
1
№
п/
п
Наименование показателя
Единица
измерения
план
факт
Степень
достижения
СДп/ппз
1
Доля крупных лесных пожаров на землях
лесного фонда на территории Оренбургской
области
процентов
1,7
0
1,0
2
Отношение площади проведенных санитарнооздоровительных мероприятий к площади
погибших и поврежденных лесов в текущем
году
процентов
28
130
4,64
3
Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления на землях лесного фонда
процентов
94
95
1,01
4
Доля площади лесов, на которых проведены
мероприятия лесоустройства в течение
последних 10 лет в площади лесов с
интенсивным использованием и ведением
лесного хозяйства
процентов
0,3
0,3
1,0
5
Отношение количества случаев с
установленными нарушителями лесного
законодательства к общему количеству
зарегистрированных случаев нарушений
лесного законодательства
процентов
99
99,1
1,0
ИТОГО СРп/п
1,0
Степень реализации подпрограммыN
СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = 1,0.
1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы:
ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1,0х1,0 = 1,0
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается
высокой.
Оценка
эффективности
подпрограммы
2
«Охрана
воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания»
и
1. Оценка степени реализации мероприятий
СРм = 1
Оценка степени реализации основного мероприятия 1
СР1=1/1=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 2
СР2=8/8=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 3
2
СР3=1/1=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп
ССуз = 0,498+0,5=0,998
Зф = 27 467,7 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;
Зп = 27 572,1 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.
МБф = 177,0 тыс.руб. – фактические кассовые расходы федеральных
средств
МБп = 177,0 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств,
предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2015
Степень соответствия запланированному уровню затрат:
ССуз = 0,5х27467,7/27572,1+0,5х177,0/177,0 = 0,5х0,996+0,5х1=0,998
ССуз = 0,998
3. Оценка эффективности использования средств областного
бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета:
Эис =СРм-ССуз= 1-0,998=0,002 – не менее 0, то
Эис = 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы
показателям, установленным при утверждении программы:
№
п/
п
Наименование показателя
Единица
измерения
1
Количество выявленных нарушений
штук
законодательства Российской Федерации в
области охраны объектов животного мира и
среды их обитания
2
Поголовье Охотничьих животных
план
факт
Степень
достижения
СДп/ппз
699
699
1,0
лось
голов
1157
1157
1,0
кабан
голов
6700
7232
1,08
косуля
голов
11600
11685
1,01
олень
голов
178
178
1,0
заяц-русак
голов
16106
16106
1,0
сурок
голов
41154
43277
1,05
3
3
барсук
голов
5985
6004
1,0
тетерев
голов
16500
16565
1,0
Количество проведенных анализов
состояния неохотничьих ресурсов и среды
их обитания по Оренбургской области
штук
4
4
1,0
ИТОГО СРп/п
1,0
Степень реализации подпрограммы
СРп/п = (1+1+1)/3= 1,0
1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы:
ЭРп/п= СРп/пхЭис = 1*1 = 1,0.
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы признается
высокой.
Оценка эффективности подпрограммы 3 «Повышение устойчивости
водных биоресурсов и развитие рыбохозяйственного комплекса
Оренбургской области»
1. Оценка степени реализации мероприятий
СРм = 1
Оценка степени реализации основного мероприятия 1
СР1=2/2=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 2
СР2=2/2=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп
ССуз = 0,479+0,5=0,979
Зф = 11 417,4 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;
Зп = 11 920,4 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.
МБф = 140,6 тыс.руб. – фактические кассовые расходы федеральных
средств
МБп = 140,6 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств,
предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2015
Степень соответствия запланированному уровню затрат:
ССуз = 0,5х11417,4/11920,4+0,5х140,6/140,6 = 0,5х0,958+0,5х1=0,979
ССуз = 0,979
3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
Эис=СРм-ССуз=1-0,979=0,021 – не менее 0, то Эис= 1
4
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы
показателям, установленным при утверждении программы:
№
п/
п
Наименование показателя
Единица
измерения
план
факт
Степень
достижения
СДп/ппз
1
Коэффициент освоения
рекомендованных объемов допустимого
изъятия водных биоресурсов из
водоемов области на закрепленных
участках
процентов
82,0
82,0
1,0
2
Количество проведенных
рыбохозяйственных мероприятий
Доля протяженности береговой полосы
водных объектов рыбохозяйственного
значения, на которых выполнены
рыбохозяйственные мероприятия, к общей
протяженности береговой полосы водных
объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий
Доля площади водных объектов
рыбохозяйственного значения, на которых
выполнены рыбохозяйственные
мероприятия, к общей площади водных
объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий
ИТОГО СРп/п
штук
2
2
1,0
процентов
100
100
1,0
процентов
100
100
1,0
3
4
1,0
Степень реализации подпрограммы
СРп/п = (1+1+1+1)/4= 1,0
5. Оценка эффективности подпрограммы
ЭРп/п = СРп/п хЭис = 1,0х1,0=1
Эффективность реализации подпрограммы в 2015 году признается высокой.
Оценка эффективности подпрограммы 4 «Развитие водохозяйственного
комплекса Оренбургской области»
1. Оценка степени реализации мероприятий
СРм = (1+1)/2=1
5
Оценка степени реализации основного мероприятия 2
СР2=3/3=1
Оценка степени реализации основного мероприятия 4
СР4=2/2=1
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз=0,5хЗф/Зп+0,5хМБф/МБп
ССуз = 0,406+0,239=0,645
Зф = 19425,0 тыс. руб. – кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных;
Зп = 23920,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию
подпрограммы в 2015 году без учета федеральных.
МБф = 57898,8 тыс.руб. – фактические кассовые расходы федеральных
средств
МБп = 121287,9 тыс. руб. – расходы за счет федеральных средств,
предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31.12.2015
Степень соответствия запланированному уровню затрат:
ССуз = 0,5х19425,0/23920,0+0,5х57898,8/121287,9 = 0,5х0,812 +0,5х477
= 0,645
ССуз = 0,645
3. Оценка эффективности использования средств областного
бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета:
Эис=Срм–ССуз
Эис = 1-0,645=-0,355- не менее 0, то Эис= 1
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы
показателям, установленным при утверждении программы:
№
п/
п
Наименование показателя
Единица
измерения
план
факт
1
Количество реконструированных гидроузлов на
действующих водохранилищах комплексного
назначения
единиц
-
-
2
Численность населения, проживающего в
районах возникновения локальных
вододефицитов
человек
8000
8000
3
Протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и
берегоукреплений (в текущем году)
километро
в
-
-
Степень
достижения
СДп/ппз
1,0
6
4
Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние (в текущем году)
единиц
1
1
1,0
5
Снижение численности населения,
проживающего на территориях, подверженных
риску затопления в случае аварии на
гидротехнических сооружениях, уровень
безопасности которых оценивается как
неудовлетворительный, опасный (в текущем
году)
человек
23878
23878
1,0
6
Численность населения, проживающего на
территория, подверженных риску затопления в
случае аварии на гидротехнических
сооружений, уровень безопасности которых
оценивается как неудовлетворительный,
опасный (по объектам, отремонтированным в
текущем году)
человек
1290
1290
1,0
7
Отношение количества бесхозяйных
гидротехнических сооружений к общему
количеству гидротехнических сооружений,
находящихся на территории Оренбургской
области
процентов
17,5
17,5
1,0
8
Доля протяженности участков русел рек, на
которых осуществлены работы по оптимизации
их пропускной способности, к общей
протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной
способности
процентов
5,43
5,43
1,0
9
Доля
установленных
(нанесенных
на процентов
землеустроительные карты) водоохранных зон
водных объектов в протяженности береговой
линии, требующих установления водоохранных
зон
5,27
5,27
1,0
ИТОГО СРп/п
1,0
Степень реализации подпрограммы
N
СРп/п= ∑ (СДп/ппз/ N) = 7/7=1
1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы:
ЭРп/п = СРп/п хЭис = 1,0х1,0=1
7
Эффективность реализации подпрограммы в 2015 году признается высокой.
2. Оценка эффективности государственной программы
Сводная таблица оценки эффективности реализации подпрограмм
№ Критерии оценки
п/п
1. Оценка степени
реализации мероприятий
(СРм)
2. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
(ССуз)
3. Оценка эффективности
использования средств
областного бюджета
(Эис)
4. Оценка степени реализации подпрограммы
(СРп/п)
5. Оценка эффективности
реализации подпрограммы
(ЭРп/п=СРп/п*Эис)
6. Эффективность
реализации подпрограммы
Подпрогр Подпрогр
амма 1
амма 2
Подпрогр
амма 4
1
1
1
1
1
0,998
0,979
0,645
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Высокая
0,4
kj
Подпрог
рамма 3
Высокая
Высокая
0,2
0,2
Высокая
0,1
Оценка достижения целей и решения задач государственной программы
Показатели государственной
программы
план
факт
Степень
достижения
показателя
1.
Лесистость территории
Оренбургской области
процентов
4,62
4,63
1,0
2.
Доля лиц, привлеченных к
административной
ответственности за нарушения
законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в общем количестве
возбужденных дел об
административных
правонарушениях в области
охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
процентов
98
99,9
1,019
3.
Объем добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
(годовое значение)
тонн
318
318
1,0
8
4.
Доля населения, проживающего
на подверженных негативному
воздействию вод территориях,
защищенного в результате
проведения мероприятий, в
общем количестве населения,
проживающего на данных
территориях
процентов
21,4
21,4
1,0
5.
Доля гидротехнических
процентов
сооружений с
неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное
техническое состояние, в
общем количестве
гидротехнических сооружений
с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности
(в текущем году)
0,01
0,01
1,0
Степень реализации
госпрограммы СРгп
1,004
М
СРгп= ∑СДгппз/М= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5= 1,0
1
Оценка эффективности реализации государственной программы
ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*∑(ЭРп/п*kj)=0,5*1,0+0,5*(1*0,4+1*0,2+1*0,2+1*0,1)=0,5+
0,5*0,9=0,5+0,45=0,95>0,9 – эффективность государственной программы
высокая
9