Приложение №1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 « ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ (составляется по каждой услуге отдельно) КРУЖОК«ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ» 15 человек (Наименование платной дополнительной услуги Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» (Наименование учреждения) Период предоставления дополнительной услуги Кол-во часов по учебному плану : 8 часов Руководитель:Абакумова Г.Б. № п/п 1 1 2 СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА; ЯНВАРЬ-МАЙ 2016 ГОДА Показатели 2 Себестоимость оказания единицы (СБ) услуги, в том числе: (СБ=ПЗ+КЗ ) Прямые затраты (ПЗ) (в разрезе статей затрат), в том числе: (ПЗ=ОЗП +ДЗП+НЗП +ОМ+ КИ+ АО). Основная заработная плата (ОЗП). Дополнительная заработная плата (ДЗП). Начисления на оплату труда (НЗП). Основные материалы (ОМ) . Комплектующие изделия (КИ). Амортизация основных средств (оборудования) (АО). 3 Косвенные расходы (КЗ) (в разрезе статей затрат), в том числе: (КЗ=КП+ТР+ГСМ+РСЭО+ОБХР+ПР) 3.1. Коммунальные платежи (КП). 3.2. Транспортные расходы (ТР). 3.3. Горюче-смазочные материалы (ГСМ). 1 2 3.4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО). 3.5. Общехозяйственные расходы (ОБХР), всего: (ОБХР=ОЗП АУП+ДЗП АУП +АО +УС+др.) 3.5.1. Основная и дополнительная заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды административноуправленческого персонала, 3.5.2. амортизация зданий, складов, инвентаря 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Сумма (за месяц) 3 3758,93 Сумма на год (финансовый год) 4 33830,37 3110,71 27996,39 737,92 768,00 454,79 1150,00 6641,28 6912,00 4093,11 10350,00 648,22 5833,98 68,14 613,26 505,08 4545,72 505,08 4545,72 (за исключением относящихся к прямым затратам) 3.5.3. услуги связи и др.платежи (УС). 3.6. Прочие расходы (ПР), всего: 4 5 6 6.1. 6.2. 75,00 Планируемая прибыль (рентабельность) 28% 1041,07 (ПП) ПП= (СБ/100)*Р, где: ПП - планируемая прибыль, СБ - себестоимость услуги Р – рентабельность, в % Общая стоимость услуги, всего: 4800,00 ОСУ=СБ+ПП Цена услуги (ЦУ) (плата за услугу одним 320,00 обучающимся): - за месяц (ЦУ м-ц =ОСУ/ Ч.чел) 4800,00 час м-ц -за час (ЦУ = ЦУ /Уч .Пл.час) 40,00 К плановой калькуляции прилагаются: 1. расчет расходов на оплату труда пед. персонала, 2. расчет потребности в материалах, 3. расчет коммунальных платежей, 4. справка косвенного распределения затрат. Руководитель Учреждения _________________ Кольцова О.М. (подпись) Главный бухгалтер _________________ Самсонова И.В. (подпись) Старший воспитатель _________________ Гаврилова О.А. (Должность специалиста, (подпись) ответственного за организацию ПДУ) Исполнитель (лицо, ответственное за экономические расчеты) _________________ (подпись) Самсонова И.В. 675,00 9369,63 43200,00 2880,00 43200,00 320,00