государственной программы по состоянию на 01.01.2016 г.

Приложение № 4
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики
Формы ежеквартального и годового отчетов по реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
Форма 5
Отчет
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы по состоянию на 01.01.2016 г.
Наименование государственной программы: Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристскорекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013 - 2020 годы_________________________________________
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики)
№
п/п
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Единица
измерени
я
Значения целевых показателей
(индикаторов)
план на
текущий год
Абсолютное
отклонение
Относительное
отклонение
значение на конец
отчетного года
Обоснование отклонений
значений целевого
показателя (индикатора) на
конец отчетного периода
Подпрограмма
«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортный комплекс курорта Нальчик
1
количество туристов и
отдыхающих в
Приэльбрусье
тыс.чел.
150,0
210
60
+40%
Увеличение туристического
потока связано с ростом
внутреннего туризма на
территории РФ в том числе
и на курорте
«Приэльбрусье»
2
количество туристов и
отдыхающих на курорте
тыс.чел.
80,0
70
-10
-12,5%
Возможны коррективы в
связи с неполным сбором
Нальчик
3
численность занятых в
сфере туризма
статистических данных по
объектам тур.отрасли на
территории курорта
«Нальчик»
тыс.чел.
4,7
4,6
-0,1
-2,2%
Сокращение темпов роста
числа рабочих мест вызвано
сокращением числа
туристических фирмах.
Подпрограмма
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»
1
количество канатных дорог ед.
(гондольных,
кресельных, бугельных)
11
11
0
0
2
Протяженность
горнолыжных трасс
км
28,8
35
6,2
+21,5%
Реализация проекта по
развитию всесезонного
туристско-рекреационного
комплекса «Эльбрус»
привело к увеличению
протяженности трасс
3.
количество койко-мест в
коллективных средствах
размещения туристов
тыс.
койкомест
15,2
15,3
0,1
+0,6%
увеличение
привлекательности КБР как
туристического региона
привело к положительной
динамике притока туристов.
В связи с этим наблюдается
нехватка коллективных
средствах размещения,
которое в свою очередь
привело к увеличению
количества объектов
туриндустрии (гостиниц,
домов отдыха, пансионатов,
турбаз и т.п.)
4
доля туризма в
консолидированном
бюджете КабардиноБалкарской Республики
%
2,4
2,3
-0,1
-4,2%
Возможны коррективы в
связи с неполным сбором
статистических данных по
объектам тур.отрасли на
территории курорта
«Нальчик»
Подпрограмма
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
1
количество туристов,
посетивших КабардиноБалкарскую Республику в
течение года
тыс. чел. 300,0
2
количество пресс-туров и
шт.
инфо-туров по туристскорекреационному комплексу
КБР
5
1
3
количество туристических
выставок и форумов, на
которых представлен
туристический продукт
Кабардино-Балкарской
Республики
7
5
шт.
300,0
0
0
Возможны коррективы в
связи с неполным сбором
статистических данных по
объектам тур.отрасли на
территории курорта
«Нальчик»