Предложение о размере цен 2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год
ООО «Распределительная сетевая компания «Региональные электрические сети»
(ООО «РСК «РЭС»)
Информация об организации
Полное наименование: ООО «Распределительная сетевая компания «Региональные
электрические сети»
Сокращенное наименование: ООО «РСК «РЭС»
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул.Антоновская, д.14, корп.2
Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул.Антоновская, д.14, корп.2
ИНН: 7804488461
КПП: 780401001
Ф.И.О. руководителя: Мозговой Сергей Владимирович
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: 8(812) 291-17-07
Факс: 8(812) 291-19-09
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
N п/п
Наименование показателей
1.
Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов и более
Показатели регулируемых видов
деятельности организации
Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
режимами*(2)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
Единица
измерения
Фактические
показатели за
год,
предшествующий
базовому
периоду (2014
год)
Показатели,
утвержденные
на базовый
период*(1)
(2015 год)
Предложения на
расчетный период
регулирования
2016
Предложения на
расчетный период
регулирования
2017
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
38 479,31
4 986,44
5 594,48
356,11
356,11
80 314,38
10 090,54
10 090,54
0
284,88
8072,43
0%
6%
13%
4
4
4
28 701,80
28 640,00
144 502,40
0
0
тыс. рублей
процент
0%
МВт
3.2.
3.3.
3.4.
Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности*(2)
Заявленная мощность*(3)
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего*(3)
МВт
тыс.
25 449,59
3.5.
Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
приравненным к нему категориям
потребителей*(3)
3.6.
Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)*(3)
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)*(3)
3.7.
тыс.
процент
6,98%
6,86%
6,85%
6,84%
отклонена
ЛенРТК
отклонена
ЛенРТК
38 479,31
4 986,44
5 594,48
80 314,38
1 561,85
1 630,57
1 700,68
6 599,98
996,56
1 040,41
1 085,15
2 590,25
227,63
237,64
247,86
24 051,89
924,68
337,66
352,52
367,68
4 312,51
3 424,59
3 963,92
78 613,69
3.8.
4.
4.1.
4.2.
Суммарный объем производства и
потребления электрической энергии
участниками оптового рынка
электрической энергии*(4)
Необходимая валовая выручка по
регулируемым видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с производством и
реализацией*(2, 4) подконтрольные
расходы*(3) - всего
в том числе:
оплата труда
работы и услуги производственного
характера
материальные затраты
прочие расходы
Расходы, за исключением указанных в
подпункте 4.1*(2, 4);
неподконтрольные расходы*(3) всего*(3)
тыс. рублей
34 166,80
тыс. рублей
4.3.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Выпадающие, излишние доходы
(расходы) прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые за счет
тарифных источников
Реквизиты инвестиционной программы
(кем утверждена, дата утверждения,
номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц*(3)
Операционные расходы на условную
единицу*(3)
Показатели численности персонала и
фонда оплаты труда по регулируемым
видам деятельности
Среднесписочная численность
персонала
Среднемесячная заработная плата на
одного работника
тыс. рублей
32,538
тыс. рублей
284,885
8072,432
не утверждена
не утверждена
на утверждение в
ЛенРТК
на утверждение в
ЛенРТК
у.е.
тыс. рублей (у.е.)
88,82
10,4107
88,82
3,8016
88,82
18,3581
#ДЕЛ/0!
человек
7
3
3
3
тыс. рублей на
человека
78,57125
27,68222
28,90024
30,14295
не были
присоединены к
отраслевому
тарифному
соглашению
не были
присоединены к
отраслевому
тарифному
соглашению
не были
присоединены к
отраслевому
тарифному
соглашению
10
10
10
Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения, срок
действия)
Справочно:
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой устойчивости по
величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств
тыс. рублей
тыс. рублей
10
Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
N
п/п
1.
1.2.
Наименование
показателей
Для организаций,
относящихся к
субъектам
естественных
монополий
услуги по
передаче
электрической
энергии
(мощности)
двухставочный
тариф
ставка на
содержание сетей
ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
одноставочный
тариф
Единица
измерения
руб./МВт
в месяц
руб./МВтч
руб./МВтч
Фактические показатели за
год, предшествующий
базовому периоду (2014
год)
Показатели, утвержденные
на базовый период (2015
год)
Предложения на расчетный
период регулирования (2016
год)
1-е полугодие
2-е полугодие
1-е полугодие
2-е полугодие
1-е полугодие
2-е полугодие
1-е полугодие
2-е полугодие
40 490,99
42 145,37
103 434,81
104 333,59
110 901,32
110 901,32
309 416,61
309 416,61
160,77
165,64
130,86
138,11
140,01
140,01
145,82
145,82
223,93
233,85
286,07
307,04
321,97
321,97
663,60
663,60
* Базовый период - год, предшествующий расчетному
периоду регулирования.
Предложения на расчетный
период регулирования (2016
год)
Долгосрочные параметры регулирования
НВВ без
учета оплаты
потерь
Базовый
уровень
подконтрол
ьных
расходов
Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов
Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов
Величина
технологического
расхода (потерь)
электрической
энергии
Год
млн. руб.,
млн. руб.,
%
%
%
2015
4986.44
1,56185
1
75
2016
5 490,70
6 019,98
1,63057
1,70069
1
1
2017
Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)
Показатель
уровня
качества
осуществляем
ого
технологичес
кого
присоединени
я к сети
Показатель
уровня
качества
обслуживания
потребителей
услуг
6,86
2,000
x
0,8975
75
6,85
1,970
x
0,8975
75
6,84
1,941
x
0,8975