Екатеринбургская электросетевая компания ПРЕДЛОЖЕНИЕ о

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии"
на 2016-2019 годы
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование
Сокращенное наименование
Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
ОАО «ЕЭСК»
Место нахождения
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Фактический адрес
620014, город Екатеринбург, улица Бориса Ельцина,1
ИНН
6658139683
КПП
665801001
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
И.о. директора Шевелёв Юрий Петрович
eesk@eesk.ru
Контактный телефон
(343) 359-08-59
Факс
(343) 370-01-18
Страница 1 из 6
Раздел 2. Основные показатели ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"
по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии"
№
п/п
Наименование показателей
1
2
1
1.2 Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и
амортизации)
1.4 Чистая прибыль (убыток)
2
Единица
измерения
Показатели,
утвержденные
на 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
3
4
5
6
7
8
9
3 540 750
3 393 634
4 710 402
4 675 169
4 830 534
5 050 492
287 501
42 768
645 811
668 819
615 120
600 749
1 383 317
996 513
1 794 598
1 805 187
1 768 867
1 808 569
тыс.
рублей
128 875
0
303 795
344 028
357 172
350 062
процент
8,1
1,3
13,7
14,3
12,7
11,9
Показатели эффективности деятельности организации
1.1 Выручка
1.3
Предложения на расчетный период
регулирования
Фактические
показатели
за 2014 год
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
Показатели рентабельности организации
Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
2.1
Нормальное значение для данной отрасли от
9 процентов и более
3
Показатели регулируемых видов деятельности организации
3.1
Расчетный объем услуг в части управления
технологическими режимами2
МВт
х
х
х
х
х
х
3.2
Расчетный объем услуг в части обеспечения
надежности2
МВт·ч
х
х
х
х
х
х
Страница 2 из 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.3 Заявленная мощность3
МВт
1 118
1 213
1 165
1 178
1 204
1 207
Объем полезного отпуска электроэнергии —
всего3
Объем полезного отпуска электроэнергии
3.5 населению и приравненным к нему
категориям потребителей3
тыс.
кВт·ч
6 312 063
6 708 727
6 448 049
6 517 688
6 660 426
6 677 077
тыс.
кВт·ч
137 015
141 126
146 065
151 178
156 469
161 945
процент
11,23
9,476
9,476
9,476
9,476
9,476
3.4
Норматив потерь электрической энергии (с
3.6 указанием реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены нормативы)3,5
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ОАО "ЕЭСК" на 2014 и на период 2015-2019 годы соответствует Требованиям к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Свердловской области, утверждённым постановлением РЭК
Свердловской области от 25 августа 2010 года № 100-ПК (письмо РЭК
Свердловской области от 09.09.2014 № 10-13/5132).
Реквизиты программы энергоэффективности
3.7 (кем утверждена, дата утверждения, номер
приказа)3
Суммарный
объем
производства
и
потребления
электрической
энергии
3.8
участниками оптового рынка электрической
энергии4
Необходимая
валовая
выручка
по
4 регулируемым
видам
деятельности
организации — всего
Расходы, связанные с производством и
4.1 реализацией2, 4; подконтрольные расходы3 —
всего в том числе:
оплата труда
МВт·ч
х
х
х
х
х
х
тыс.
рублей
3 540 750
3 393 634
4 710 402
4 675 169
4 830 534
5 050 492
тыс.
рублей
944 513
1 003 293
1 032 702
1 051 592
1 068 808
1 087 297
509 788
543 161
559 083
569 309
578 630
588 640
ремонт основных фондов
109 630
132 140
136 014
138 502
140 769
143 204
материальные затраты
92 997
120 967
124 513
126 790
128 866
131 095
Страница 3 из 6
1
2
Расходы, за исключением указанных в
4.2 подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные
расходы3 — всего3
Выпадающие, излишние доходы (расходы)
4.3
прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые за счет
4.4
тарифных источников
3
4
5
6
7
8
9
тыс.
рублей
1 627 137
1 319 743
2 260 235
2 301 750
2 292 084
2 360 226
0
-160 479
215 531
0
0
0
1 069 573
987 960
1 146 953
1 152 689
1 190 195
1 244 898
тыс.
рублей
тыс.
рублей
Распоряжение
Правительства
Скорректированная ИПР ОАО "ЕЭСК" на период 2015-2020
Свердловской годы представлена в РЭК СО письмом от 13.03.2015 № 117/01323
области от
(данные, указанные в п. 4.4 на 2016-2019 годы, соответствуют
30.09.2014
скорректированной ИПР).
№ 1199-РП
Реквизиты инвестиционной программы (кем
4.4.1 утверждена, дата утверждения, номер
приказа)
Справочно:
Объем условных единиц3
Операционные расходы на условную
единицу3
5
67 156
65 902
67 345
67 929
68 347
68 850
тыс.
рублей
(у.е.)
14,1
15,2
15,3
15,5
15,6
15,8
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
5.1 Среднесписочная численность персонала
5.2
у.е.
Среднемесячная заработная плата на одного
работника
Реквизиты
5.3 соглашения
действия)
отраслевого
тарифного
(дата
утверждения,
срок
человек
тыс.
рублей на
человека
912
1 040
1 040
1 040
1 040
1 040
46,6
43,5
44,8
45,6
46,4
47,2
х
х
х
х
ОТС в электроэнергетике РФ
на 2013-2015 годы утверждено 18
марта 2013 года.
Соглашением № 1 от 29
августа 2014 года внесены
изменения и дополнения в ОТС в
электроэнергетике РФ на 20132015 годы.
Страница 4 из 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
тыс.
рублей
1 080 000
1 080 000
1 080 000
1 080 000
1 080 000
1 080 000
Анализ финансовой устойчивости по
величине излишка (недостатка) собственных
оборотных средств
тыс.
рублей
-156 146
х
х
х
х
х
Справочно:
2
Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике.
3
Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности)
по электрическим сетям.
4
Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии
(мощности).
5
Указан уровень потерь, учтенный РЭК СО при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии, определен в соответствии с п.38 Основ
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178).
Страница 5 из 6
Раздел 3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии (мощности)
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"
№
п/п
1
Наименование показателей
Единица
измерения
Фактические
показатели
за 2014 год
Показатели,
утвержденные
на 2015 год
Предложения на расчетный период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1-е
2-е
1-е
2-е
1-е
2-е
1-е
2-е
1-е
2-е
1-е
2-е
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
Двухставочный тариф
руб./ МВт
в мес.
ставка на оплату
руб./
1.2
технологического расхода (потерь) МВт·ч
руб./
2 Одноставочный тариф
МВт·ч
1.1 ставка на содержание сетей
181 953
155 110
148 625
148 625
250 872
250 872
237 217
237 217
232 656
232 656
238 058
238 058
232
175
184
184
186
186
203
203
221
221
240
240
632
495
506
505
733
728
719
715
727
723
758
754
Страница 6 из 6