Пояснительная записка о ходе реализации муниципальных

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальных программ города Сарапула в 2015 году
(итоги 9 месяцев)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Сарапула на 2015 год и плановый период принят в программной
определило разработку и реализацию на территории города Сарапула
программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также
полномочия.
бюджет города
структуре, что
муниципальных
делегированные
По итогам 9 месяцев 2015 года в Сарапуле действует 12 муниципальных программ,
перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации города
Сарапула от 24.01.2014г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города
Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ
на среднесрочный период 2015-2020 годов» и размещен на официальном сайте МО
«Город Сарапул».
Отчет о ходе реализации муниципальных программ составлен по одиннадцати
муниципальным
программам,
т.к.
муниципальная
программа
«Безопасность
муниципального образования «Город Сарапул» утверждена постановлением
Администрации города Сарапула от 11.09.2015 года № 2460
На реализацию муниципальных программ в 2015 году планируется направить 1753
млн. рублей за счет всех источников финансирования. По итогам 9 месяцев т.г.
муниципальные программы профинансированы на сумму 1377,9 млн. рублей, что
составило 78,6% от запланированных объемов, в том числе за счет средств бюджета
города муниципальные программы профинансированы на 74 %.
Ситуация с реализацией муниципальных программ (далее МП) по итогам 9 месяцев
сложилась следующим образом:
МП «Развитие образования и воспитание» - финансирование муниципальной
программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 87,7% за счет всех источников
финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 77,7%.
В 2015 году к реализации запланировано 129 мероприятий, по итогам 9 месяцев
находятся в стадии реализации 106 мероприятий. Не проводились работы:
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного
образования;
- модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях
- разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки
качества дополнительного образования детей;
- размещение муниципального заказа на реализацию социальных программ
(проектов) на конкурсной основе;
- организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с
потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»
финансирование муниципальной программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 81,4% за
счет всех источников финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 75,5%..
К реализации в 2015 году запланировано 19 мероприятий, из них 17 находятся в
стадии реализации.
Не реализуется мероприятие:
- Приведение в соответствие требований пожарной безопасности, санитарных норм
и правил учреждений, осуществляющих отдых детей в каникулярное время.
МП «Развитие культуры» - финансирование муниципальной программы по итогам
9 месяцев т.г. составило 70,6% за счет всех источников финансирования, в том числе за
счет местного бюджета – 70,5%.
По итогам 9 месяцев 2015 года из 62 мероприятий, запланированных к реализации в
2015 году, выполнено или находится в стадии реализации 60 мероприятий.
Вместо проведения капитального ремонта кровли филиала "Библиотека "Южная",
проведен ремонт новой площадки в литературном музее ЦГБ, заменены 2 окна в ЦДБ –
соответствующие изменения в муниципальную программу не вносились.
МП «Социальная поддержка населения» - финансирование муниципальной
программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 76,8% за счет всех источников
финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 83,6%.
По итогам 9 месяцев реализуется 19 мероприятий из 22 запланированных.
Не выполненными остаются мероприятия:
- выплата денежных средств на содержание усыновленных (удочеренных) детей;
- выполнение переданных государственных полномочий по оказанию содействия
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по
подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования, по причине отсутствия обращений;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом "О ветеранах" № 5-ФЗ от 12.01.1995 года, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов
Великой отечественной войны 1941-1945 годов".
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» финансирование муниципальной программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 38,7% за
счет всех источников финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 73,3%.
К реализации в 2015 году запланировано 44 мероприятия, в стадии выполнения
находится 41.
Остаются не реализованными следующие мероприятия:
- взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в
целях включения инвестиционных проектов города Сарапула в реестр государственных
инвестиционных проектов Удмуртской Республики;
- разработка POST-материалов и подготовка экспозиций для участия в выставочноярмарочных
мероприятиях
и
форумах,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Сарапула;
- размещение информации об инвестиционных проектах, нуждающихся в
дополнительных инвестициях, и об инвестиционных площадках, подготовленных для
реализации инвестиционных проектов на территории города Сарапула, на
Инвестиционном портале Удмуртской Республики (http://udminvest.ru/).
МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
реализация мер пожарной безопасности» финансирование муниципальной программы
по итогам 9 месяцев т.г. составило 70,3% за счет всех источников финансирования, в том
числе за счет местного бюджета – 70,2%.
Из 10 мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году, по итогам 9 месяцев
реализуется 5. Не выполняются мероприятия, требующие финансирования, в том числе:
- проведение реконструкции автоматизированной системы централизованного
оповещения гражданской обороны муниципального образования «Город Сарапул»;
- создание системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112» на
территории города Сарапула, с подготовкой специалистов «Системы-112», с
обслуживанием и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между ЕДДС г.
Сарапула и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социальнозначимыми объектами;
- организация работ по поддержанию в технически исправном состоянии источников
наружного противопожарного водоснабжения города Сарапула.
Средства на их реализацию не запланированы в бюджете города и не привлечены из
других источников.
МП «Городское хозяйство» - финансирование муниципальной программы по
итогам 9 месяцев т.г. составило 46,8% за счет всех источников финансирования, в том
числе за счет местного бюджета – 68,8%.
Из 77 мероприятий, запланированных к реализации по программе, работы ведутся
по 66 мероприятиям.
Не выполняются следующие мероприятия:
- разработка программы комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры города Сарапула по причине отсутствия финансирования;
- проведение плановых и внеплановых проверок, в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок по жилищному контролю;
- проектирование и строительство станции жидких бытовых отходов по причине
отсутствия финансирования;
- осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение
мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от
13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за
отдельные виды правонарушений».
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» финансирование муниципальной программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 64,9% за
счет всех источников финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 86,0%.
Из 9 запланированных на 2015 год мероприятий по итогам 9 месяцев реализуется 7.
Не выполненными остаются следующие мероприятия:
- участие в обучении специалистов органов местного самоуправления, организаций с
участием муниципального образования, а также других организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд (отсутствие
финансирования).
МП «Муниципальное управление» - финансирование муниципальной программы по
итогам 9 месяцев т.г. составило 72,8% за счет всех источников финансирования, в том
числе за счет местного бюджета – 73,9%.
К реализации в 2015 году запланировано 47 мероприятий, по итогам 9 месяцев
реализуются 44.
Не реализованы следующие мероприятия:
- приведение перечней муниципальных услуг в соответствие требованиям
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам
противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
- проведение мониторинга соблюдения федерального и республиканского
законодательства по муниципальной службе в органах местного самоуправления
г.Сарапула.
МП «Управление муниципальными финансами» - финансирование муниципальной
программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 66,5% за счет всех источников
финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 66,5%.
Из 64 запланированных к реализации в 2015 году мероприятий по итогам 9 месяцев
выполнены или находятся в стадии выполнения 53.
Не реализовывались следующие мероприятия:
- проведение мероприятий по списанию безнадёжной к взысканию задолженности
по неналоговым доходам перед бюджетом города Сарапула;
- упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в
муниципальных учреждениях;
развитие
информационных
муниципальными финансами;
систем,
используемых
для
управления
- координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств
бюджета города Сарапула по вопросам, связанным с повышением эффективности
бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами.
МП
«Управление
муниципальным
имуществом»
финансирование
муниципальной программы по итогам 9 месяцев т.г. составило 61,2% за счет всех
источников финансирования, в том числе за счет местного бюджета – 62,2%.
К реализации в 2015 году запланировано 29 мероприятий, 28 из которых выполнены
или находятся в стадии выполнения.
Не реализованным по итогам 9 месяцев остается мероприятие:
- проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, в том числе, подлежащих предоставлению бесплатно
гражданам в соответствии с законодательством.
Начальник управления экономики
Н.Л.Ценева