Развитие птицеводства Псковской области на 2015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного государственного
управления сельского хозяйства и
государственного технического
надзора области
__________ Н.А. Романов
«___» _____________ 2016 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Ведомственная целевая программа
Псковской области
«Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы»
Разработчик – Главное Государственное
управление сельского хозяйства
и государственного технического
надзора Псковской области
2015 год
Дата составления отчета 29.02.2016 г.
Исполнитель: начальник отдела по племенной работе и
животноводству Никандров А.И., (8112) 686583, [email protected]
1. Конкретные результаты реализации программы,
достигнутые за отчетный период.
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
Мероприятия, запланированные программой в основном
выполнены. За 2015 год производство яйца составило 21,8 млн. штук или
94,7 процента от целевого индикатора, производство мяса птицы 23,8
тыс. тонн или 138,5 процента целевого индикатора.
1.2. Сведения о достижении целевых индикаторов программы
по форме согласно Таблице 1 настоящего Приложения (см. ниже).
2. Сведения о степени выполнения мероприятий программы
по форме согласно таблице 2 настоящего Приложения (см. ниже).
3. Сведения о финансировании программы по форме согласно
таблице 3 к настоящему Приложению (см. ниже).
4. Информация о внесенных в программу изменениях,
включая реквизиты соответствующих нормативных актов
В 2015 году в программу изменения не вносились. Приведение
программы к Закону об областном бюджете произведено в 2016 году.
5. Предложения с их обоснованием по дальнейшей реализации
программы в последующий период либо по утверждению новой
программы по обозначенному направлению
Реализация мероприятий программы будет продолжена в 2016
году.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых индикаторов программы
«Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы»
(наименование программы)
Наименования целей, задач,
целевых индикаторов
Цель
Значение целевого
индикатора в году,
предшествующем
отчетному
факт
степень достижения
планового значения
целевого
индикатора, %
1. Повышение
конкурентоспособности
производимой
продукции,
получение
устойчивой
рентабельности
2. Бесперебойное гарантированное обеспечение населения г. Пскова и Псковской области яйцом и
мясом птицы.
х
х
Целевой индикатор 1.1.2.
производство яйца, млн. штук;
план
Причины
Предложения по
отклонения
устранению причин
фактических
отклонения
значений целевых
фактических
индикаторов от
значений целевых
плановых
индикаторов от
плановых
Вывод отрасли птицеводства Псковской области из кризисного состояния, ее восстановление и дальнейшее
развитие.
Задача-1,2
Целевой индикатор 1.1.1.
приобретение инкубационного
яйца, тыс. штук;
Значение целевого индикатора в
отчетном году
11400
23,0
14132
21,8
123,9
-
-
94,7
Снижение
производства яйца
обусловлено
технологической
программой
(заменой
старой
Колебания
производственных
показателей
возможно только за
счет
увеличения
поголовья птицы за
птицы
молодую)
на счет
ввода
дополнительных
мощностей
Задача 1.2.
Целевой индикатор 1.2.1.
производство мяса птицы, тыс.
тонн
138,5
х
17,18
23,8
-
-
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы»
(наименование программы)
Ответственны
Наименование задачи
й исполнитель
(мероприятия)
(структурное
ведомственной
подразделение
целевой программы
ведомства)
Плановый срок
Фактический срок
Задача 1 Повышение
конкурентоспособнос
ти производимой
продукции,
получение
устойчивой
рентабельности
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017
Результаты
начала
окончания начала
окончания
запланированн
реализаци реализаци реализаци реализаци
ые
и
и
и
и
достигнутые
Отдел по
племенной
работе и
животноводств
у
в том числе:
мероприятие 1.1.
Приобретение
инкубационного яйца
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017
мероприятие 1.2.
Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат
сельскохозяйственны
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Снижение
стоимости
инкубационног
о яйца, для
сокращения
себестоимости
Стоимость
инкубационного
яйца
имеет
небольшой вес в
себестоимости
полученного
Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
м
товаропроизводителя
м на приобретение
инкубационного яйца
Задача 2
Бесперебойное
гарантированное
обеспечение
населения г. Пскова и
Псковской области
яйцом и мясо птицы
полученного
цыпленка
цыпленка
на
выращивание
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017
в том числе:
мероприятие 2.1.
Производство яйца
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Обеспечение
Население
населения
г. области
Пскова
и обеспечено
области
яйцом
товарным
собственного
яйцом
производства на
27 процентов
Недостаток
производственных
мощностей
для
производства яйца
в
необходимом
объеме
мероприятие 2.2.
Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителя
м на производство
яиц
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Повышение
рентабельности
производства
мяса птицы
Недофинансирован
ие мероприятия из
областного
бюджета
Рентабельность
от производства
яйца
по
предварительным
данным
составила
28
процентов
мероприятие 2.3.
Производство мяса
птицы
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Обеспечение
населения
г.
Пскова
и
области мясом
птицы
Выход
на
запланированную
мощность
птицефабрики
ООО
«Племрепродукт
ор
«Назия»
позволил
обеспечить
потребность
населения в мясе
птицы в полном
объеме
Дальнейшее
обеспечение мясом
птицы
собственного
производства
зависит
от
слаженной работы
Администрации
области
и
инвесторов
в
вопросе
приобретения
производственных
мощностей
птицефабрики
мероприятие 2.4.
Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителя
м на производство
мяса птицы
01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Повышение
рентабельности
производства
мяса птицы
Рентабельность
производства
мяса
птицы
составила
2
процента
Недофинансирован
ие мероприятия из
областного
бюджета
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
о финансировании ведомственной целевой программы
«Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы»
(наименование программы)
(тыс.руб.)
Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи
Объем финансирования,
предусмотренный программой
Фактически профинансировано
Кассовые расходы
всего
в т.ч. областной
бюджет
всего
в т.ч. областной
бюджет
всего
в т.ч. областной
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
мероприятие 1.2. Предоставление
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
0
товаропроизводителям на
приобретение инкубационного яйца
0
0
0
0
0
Задача 2 Бесперебойное
гарантированное обеспечение
населения г. Пскова и Псковской
области яйцом и мясо птицы
14800
6660,4
6660,4
6660,4
6660,4
Задача 1 Повышение
конкурентоспособности
193800
производимой продукции, получение
устойчивой рентабельности
в том числе:
мероприятие 1.1. Приобретение
инкубационного яйца
в том числе:
193800
1574000
мероприятие 2.1. Производство яйца 98900
0
0
0
0
0
мероприятие 2.2. Предоставление
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
1000
товаропроизводителям на
производство яиц
1000
770,3
770,3
770,3
770,3
мероприятие 2.3. Производство мяса
0
птицы
0
0
0
0
0
мероприятие 2.4. Предоставление
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
13800
товаропроизводителям на
производство мяса птицы
13800
5890,1
5890,1
5890,1
5890,1
Всего по программе
14800
6660,4
6660,4
6660,4
6660,4
1767800