файл. 114.5 КБ - Администрация Партизанского
advertisement
Главе администрации Партизанского городского округа А.В. Зражевскому Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Партизанского городского округа(ПГО) по итогам 2015 года Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2015год, проведена в соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации программ и оценки эффективности их муниципальных реализации», утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года №890 –па (в редакции постановления администрации Партизанского городского округа от 27 июля 2015 года №698-па). Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ 2015 год проведена на основе данных Ответственных исполнителей. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей. В 2015 году на территории городского округа осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Расходы бюджета, исполненные в рамках муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, составили 82% в общем объеме расходов местного бюджета, из них в социальной сфере исполнялись 3 муниципальные программы, в области жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения - 3 муниципальные программы, в сфере муниципального управления - 3 муниципальные программы. Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил 735985,45 тыс. руб. – 96,0 % от плана, в том числе: - за счет местного бюджета 289663,6 тыс.руб. (39,4% - от общих расходов на программы) - бюджетных ассигнований вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников – 445721,8 тыс. руб.(60,6 % от общих расходов на реализацию программ).; № Наименование программы Ответственные исполнители и соисполнители Программы Выполнение основных мероприятий программы Оценка эффективности выполнения индикаторов программы Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств эффективность реализации муниципальной программы (гр.5хгр.6)/100% 1 2 3 4 5 6 7 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе» на 2014-2017гг. основные мероприятия, выполнены Средний индикатор оценки эффективности программы равен 138,2% Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 99,96% Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 138,1% 2 «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций природного управление экономического развития, отдел по управлению муниципальной собственностью, управление бухгалтерского учета и отчетности МКУ по делам Го и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ПГО, управление по территориальной и организационно контрольной работе, отдел Основные мероприятия программы выполнены Средний индикатор оценки эффективности программы равен 103,49% Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 99,7% Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 103,19% 2.1 2.2 и техногенного агропромышленного и охраны характера» на 2014- комплекса окружающей среды, отдел 2016гг. культуры, юридический отдел, отдел образования, начальник отдела по мобилизационной работе Подпрограмма: МКУ по делам Го и ЧС и «Развитие гражданской ликвидации последствий обороны, защиты стихийных бедствий ПГО населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, единой системы вызова экстренных служб (112) на территории ПГО» на 2014-2016гг Подпрограмма: управление по «Обеспечение территориальной и первичных мер организационно пожарной безопасности контрольной работу на территории ПГО» на 2014-2016 годы Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 127,3% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 99,4 % Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая и составляет 126,5% Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 100,0% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 97,9% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая и составляет 97,9% 2.3 Подпрограмма: «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ПГО» на 2014-2016гг. отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды 2.4 Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории ПГО» на 2014-2016гг. специалист по делам ГО и Мероприятия ЧС, отдел культуры и подпрограммы молодежной политики, выполнены отдел образования Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100,0% 3. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ПГО» на 2014-2018гг. Подпрограмма: «Создание и организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ПГО» на отдел делопроизводства и кадров, юридический отдел, управление по территориальной и организационноконтрольной работе управление по территориальной и организационно контрольной работе, победители муниципальных конкурсов Средний индикатор оценки эффективности программы равен 1900% 3.1 Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 97,85% Мероприятия программы выполнены Мероприятия подпрограммы выполнены Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 100,0% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 97,85% Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 100% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 100% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 99,5% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования подпрограммы бюджетных равен 5570,8% внебюджетных средств - 99,5% Эффективность реализации муниципальной и программы высокая и составляет 1890,5% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы 5542,9% 3.2 . 3.3 4 5 2014 -2016гг. Подпрограмма: отдел делопроизводства и Мероприятия «Развитие кадров, финансовое подпрограммы муниципальной управление, Дума ПГО выполнены службы в ПГО» на 2014-2018гг. Подпрограмма: «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2014-2018гг «Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа» на 2014-2017гг. юридический отдел Мероприятия подпрограммы выполнены начальник отдела по Мероприятия спорту администрации программы ПГО, ДЮСШ «Сучан» выполнены отдел культуры и Мероприятия «Культура молодежной политики; программы Партизанского городского округа» на МБУ «Городской Дворец выполнены культуры»; 2014-2016гг. МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурнодосуговый центр «Рассвет»; МБОУ ДОД «Детская художественная школа»; МБОУДОД «Детская школа искусств»; МКУ «Централизованная Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 30,93% Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100% Средний индикатор оценки эффективности программы равен 103,57% Средний индикатор оценки эффективности программы равен 94,42% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 69,9% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 79,2% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 82,0% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 99,7% и и и и Эффективность реализации муниципальной подпрограммы неудовлетворительн ая - 21,62 Эффективность реализации муниципальной подпрограммы удовлетворительная79,2% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная84,9% Эффективность реализации муниципальной программы высокая 94,1% 5.1 . 5.2 5.3 . 5.4 . 6 библиотечная система»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Подпрограмма отдел культуры и «Учреждения молодежной политики; дополнительного МБОУДОД «Детская образования в сфере художественная школа»; культуры» МБОУДОД «Детская школа искусств». Подпрограмма отдел культуры и «Культурно - молодежной политики, досуговые МБУ «Городской Дворец учреждения» культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурнодосуговый центр «Рассвет»; Подпрограмма « отдел культуры и «Общедоступные молодежной политики; библиотеки» МКУ «Централизованная библиотечная система». Отдельные мероприятия «Образование Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 109,1% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств -101,2% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования подпрограммы бюджетных равен 141% внебюджетных средств - 99,4% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая -110,4% Мероприятия подпрограммы выполнены Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая -140,15% Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 100,7% Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,6% отдел культуры и Мероприятия Средний индикатор Степень молодежной политики подпрограммы оценки эффективности выполнены в эффективности использования полном объеме подпрограммы бюджетных и равен 100,8% внебюджетных средств 99,98% отдел образования, МКУ Мероприятия Средний индикатор Степень Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 99,3% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 100,8% Эффективность ПГО «Центр развития программы оценки Партизанского МКОУ выполнены в эффективности городского округа» на образования», ПГО, МБДОУ, МБОДО, полном объеме программы равен 2014-2016 гг. МБОУ 109,45% 6.1 . Подпрограмма «Дошкольное образование» 6.2 . Подпрограмма «Общее отдел образования, МБОУ образование» 6.3 . Подпрограмма «Дополнительное образование» отдел МБОДО 6.4 . Отдельные мероприятия программы отдел образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ПГО» Отдел жизнеобеспечения, Мероприятия победители по программы в муниципальным целом выполнены конкурсам 7 отдел МБДОУ образования, Мероприятия Средний индикатор подпрограммы оценки выполнены в эффективности полном объеме подпрограммы равен 100,9% Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 100,25% образования, Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 103,7% Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 114,3% Средний индикатор оценки эффективности программы 100,0% эффективности использования бюджетных внебюджетных средств 99,9% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств 100,0% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 99,9% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств 100,0% Степень эффективности использования бюджетных внебюджетных средств - 98,5% Степень эффективности использования бюджетных реализации муниципальной и программы высокая 108,9 % Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая 100,9% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая -100,15% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая 103,7% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы высокая 98,5% Эффективность реализации муниципальной и подпрограммы на 2014-2016гг. 7.1 7.2 7.3 8 8.1 . Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов Партизанского городского округа» на 2014-2016гг. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ПГО» на 2014-2016гг. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде ПГО» на 2014-2016гг «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2014-2016гг. отдел жизнеобеспечения, Мероприятия победители по подпрограммы муниципальным выполнены на конкурсам 50 % Подпрограмма: «Дорожная деятельность отдел жизнеобеспечения, Мероприятия победители по подпрограммы муниципальным выполнены в отдел жизнеобеспечения, победители по муниципальным конкурсам Мероприятия подпрограммы выполнены на 70% внебюджетных средств -93,41% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования подпрограммы бюджетных и 100,0% внебюджетных средств -100,0% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования подпрограммы бюджетных и равен 100,0% внебюджетных средств составляет 75,1% отдел жизнеобеспечения, Мероприятия не победители по были муниципальным запланированы конкурсам - отдел жизнеобеспечения, Мероприятия победители по программы муниципальным выполнены конкурсам, МУП «Городское хозяйство» Средний индикатор оценки эффективности программы равен 99,32% Средства выделялись высокая и составляет 93,41% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая -100,0% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы удовлетворительная75,1% не Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 100,0% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 99,32% Эффективность реализации муниципальной 8.2 . Партизанского конкурсам, МУП городского округа» на «Городское хозяйство» 2014-2016гг. Подпрограмма отдел жизнеобеспечения, «Благоустройство победители по Партизанского муниципальным городского округа» на конкурсам, МУП 2014-2016гг. «Городское хозяйство» 8.3 Отдельные мероприятия 9 9.1 «Жилище» на 20142016гг. Подпрограмма: «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по полном объеме подпрограммы равен 100,0% бюджетных и внебюджетных средств -100,0% Мероприятия Средний индикатор Степень подпрограммы оценки эффективности выполнены в эффективности использования полном объеме подпрограммы бюджетных и равен 99,2% внебюджетных средств 100,0% отдел жизнеобеспечения, Мероприятия Средний индикатор Степень победители по подпрограммы оценки эффективности муниципальным выполнены в эффективности использования конкурсам полном объеме подпрограммы бюджетных и равен 100,0% внебюджетных средств составляет 100,0% отдел по учету и Мероприятия Средний индикатор Степень переселению граждан, программы в оценки эффективности отдел культуры и выполнены эффективности использования молодежной политики, частично подпрограммы бюджетных и отдел равен 80,34 % внебюджетных агропромышленного средств составляет комплекса и охраны 89,2% окружающей среды отдел по учету и Мероприятия Средний индикатор Степень переселению граждан подпрограммы оценки эффективности выполнены эффективности использования подпрограммы бюджетных и равен 118,4 % внебюджетных средств составляет 97,4% подпрограммы высокая и составляет 100,0% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 99,2% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 100,0% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы неудовлетворительн ая – 71,6 % Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая и составляет 114,9 % 9.2 9.3 9.4 9.5 критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах ПГО» на 2013-2016гг. Подпрограмма: «Обеспечение жильем жителей сельской местности ПГО» на 2014-2016гг. Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда ПГО для обеспечения жильем нуждающихся граждан» на 20142016гг. Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилого фонда ПГО» на 2014г2016.г отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Мероприятия подпрограммы на 2015год не планировались На 2015год Средства не были показатели не запланированы устанавливались отдел по учету переселению граждан и Мероприятия подпрограммы в целом выполнены Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 62,5% отдел по учету переселению граждан и Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 77,9% Подпрограмма: отдел культуры «Обеспечение жильем молодежной политики молодых семей Партизанского городского округа» на 2014-2016гг. и Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,8% Эффективность реализации муниципальной подпрограммы неудовлетворительн ая 61,75% Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 71,1% Средний индикатор Степень оценки эффективности эффективности использования подпрограммы бюджетных и равен 33,3 % внебюджетных средств составляет Эффективность реализации муниципальной подпрограммы неудовлетворительн ая 60,7% Эффективность реализации муниципальной неудовлетворительн ая - 12,5% 37,5% Вывод: Из 9 муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации муниципальных программ - 7, удовлетворительная – 1, неудовлетворительная - 1 . Рекомендовано к реализации в 2016 году 9 программ, с учетом объективных причин неудовлетворительной эффективности выполнения ряда мероприятий по программе «Жилище Партизанского городского округа» на 2014-2016годы. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2016 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансировани. Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Начальник управления экономического развития администрации города Н.Л. Мурашко
