2012 - Администрация Тарского муниципального района

Пояснительная записка
по результатам проведенной оценки эффективности реализации ВЦП
«Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения в сфере
культуры» на 2011-2013 годы Тарского муниципального района Омской области
за 2012 год
ВЦП «Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения в сфере
культуры Тарского муниципального района» была направлена на создание благоприятных
условий для укрепления единого культурного пространства, межнациональных и
межконфессиональных отношений, сохранения, использования, популяризации и охраны
объектов культурного наследия на территории Тарского муниципального района.
Достижению поставленной цели способствовали мероприятия по:
- Межбюджетным трансфертам, в части выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений.
-Предоставлению иных межбюджетных трансфертов на предоставление
дополнительного профессионального образования работникам учреждений в сфере
культуры.
-Осуществлению расходов по содержанию органов местного самоуправления.
-Финансово-экономическому обеспечению учреждений в сфере культуры.
Оценка эффективности реализации мероприятий и программы в целом позволила,
выявить, что выполнение данной программы обеспечено на уровне запланированных
показателей, что позволило достичь намеченной цели. Динамика эффективности
реализации программы в целом является положительной.
Динамика эффективности реализации программы в отчетном году относительно года,
предшествующего отчетному является положительной.
Председатель Комитета
культуры и искусства
.
Л.В.Михайлова
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района
(наименование субъекта бюджетного планирования)
«Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере культуры» на 2011-2013 годы
(наименование ведомственной целевой программы)
за _2012__ год
N
Наименование Объем финансирования мероприятия
п/п цели, задачи,
ВЦП <*>
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
(далее - ВЦП)
Всего
первый
второй
<**>
год <2011>
год
<2012>
план
факт
план
факт план
третий
год <2013>
Целевой
индикатор
реализации
мероприятия
(группы
мероприятий)
ВЦП
Наименов Един
ание
ица
изме
рения
Значение целевого индикатора реализации
мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП <*>
Всего
первый
год 2011
второй
год 2012
третий
год 2013
фа план факт
план факт план факт план факт план факт
кт
Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, межнациональных и межконфессиональных
отношений, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории Тарского муниципального района.
Задача 1. Выработка и реализация единой государственной политики в сфере культуры на территории Тарского муниципального района,
обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей района на свободу творчества и вероисповедования,
культурную деятельность, доступ к культурным ценностям.
Нормативно1042,4
правовое
сопровождение
деятельности
104 1042,4
2,4
1042,4
0
0
0
0
Подготовка
332,9
сводных
информационн
оаналитических,
материалов по
вопросам
культуры
332, 332,9
9
332,9
0
0
0
0
Межбюджетны 2079,2
е трансферты, в
части выплаты
заработной
платы
работникам
муниципальны
х
учреждений
207 0
9,2
0
2079,2
2079,2
0
0
Количество
принятых
нормативн
о-правовых
актов
(Соглашен
ий) по
вопросам
культуры
Количество
отчетных
материалов
по
различным
аспектам
состояния
отрасли
культуры
Тарского
района,
представле
нных в
органы
исполнител
ьной
власти,
иные
организаци
и
Количество
штатныых
единиц
едени 0
ц
0
68
68
0
0
0
0
едени 0
ц
0
284
284
0
0
0
0
едини 0
ц
0
0
0
30
30
0
0
Предоставлени 28,1
е иных
межбюджетны
х трансфертов
на
предоставлени
е
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
работникам
учреждений в
сфере
культуры
Осуществление 1600,5
расходов по
содержанию
органов
местного
самоуправлени
я
28,1 0
0
28,1
28,1
0
0
Количество челов 0
специалист ек
ов
0
0
0
3
3
0
0
160 0
0,5
0
1600,5
1600,5
0
0
Количество едини 0
штатных
ц
единиц
0
0
0
4
4
0
0
Задача 2 Развитие кадрового потенциала отрасли, создание творческой атмосферы в трудовых коллективах подведомственных учреждений
(грантовая поддержка); обеспечение условий соблюдения трудового законодательства в сфере культуры.
Организация и
обеспечение
делопроизводс
тва и кадровой
службы
181,8
181, 181,8
8
181,8
0
0
0
0
Количество едини 0
штатных
ц
единиц
сотруднико
в
подведомст
венных
учреждени
й,
обслуживае
мых
Комитетом
0
461
461
0
0
0
0
Задача 3. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности обязательных и хозяйственных операций в
натуральном и денежном выражении, экономического анализа результатов деятельности учреждений.
Организаци 1274,0
я и ведение
бухгалтерс
кого
(бюджетно
го) и
налогового
учета,
отчетности
1274,0
1274,0
1274,0
0
0
0
0
Ведение
384,0
экономичес
кого
анализа
результатов
деятельнос
ти
учреждени
й
384,0
384,0
384,0
0
0
0
0
Количество
Учреждени
й,
находящих
ся в
ведении
Комитета
(подведомс
твенные
учреждени
я)
Количество
Сводных
форм
федерально
го
государств
енного
статистиче
ского
наблюдени
я,
представле
нных в
орган
Федеральн
ой службы
государств
енной
статистики
едени 0
ц
0
5
5
0
0
0
0
едини 0
ц
0
180
180
0
0
0
0
Финансово- 1856,6
экономичес
кое
обеспечени
е
учреждени
й в сфере
культуры
итого
3215,1
1856,6
0
0
1856,6
1856,6
3215,1
3215,1
3215,1
5564,4
5564,4
Председатель Комитета культуры и искусства
0
0
Количество едини 0
штатных
ц
единиц
Х
0
Х
Л.В.Михайлова
0
0
7
7
0
0
Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения
в сфере культуры» на 2011-2013 годы
за 2012 год
Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц»
составила 30/30=1,0
Степень достижения значения целевого индикатора «Количество специалистов»
составила 3 /3=1,0
Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц »
составила 4/4=1,0
Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц »
составила 7/7=1,0
Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Межбюджетные
трансферты, в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
» составил 2079,2/2079,2=1,0.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0
Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Предоставление иных
межбюджетных трансфертов на предоставление дополнительного профессионального
образования работникам учреждений в сфере культуры» составил 28,1/28,1=1,0.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0
Уровень финансового обеспечения мероприятия программы
«Осуществление
расходов по содержанию органов местного самоуправления» составил 1600,5/1600,5=1,0
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0
Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Финансовоэкономическое обеспечение учреждений в сфере культуры» составил 1856,6/1856,6=1,0.
Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0
Эффективность реализации программы за 2012 год:
(1,0+1,0+1,0+1,0)/4х100%=100%
Ведомственная целевая программа «Осуществление управления и финансовоэкономического обеспечения в сфере культуры» за 2012 год выполнена на уровне
запланированных показателей. Динамика эффективности реализации программы в целом
и по мероприятиям является положительной.
Динамика эффективности реализации программы в отчетном году относительно года,
предшествующего отчетному:
Дельта Е = 100% / 100% =1,0
Председатель Комитета
культуры и искусства
Л.В.Михайлова