Пояснительная записка к исполнению бюджета за 1 полугодие 2014 года муниципального

Пояснительная записка
к исполнению бюджета за 1 полугодие 2014 года муниципального
образования «Ягульское»
ДОХОДЫ
По проекту бюджета муниципального образования «Ягульское»
доходы на 2014 год определены в сумме 10 262,1 тыс. рублей. Исполнение за
полугодие 2014 года составляет 4 445,5 тыс.руб., это 43,32%.
В
структуре
доходов
бюджета
муниципального
образования
«Ягульское» на 2014 год предусматриваются: налоговые и неналоговые
доходы в сумме 9786,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления из других
уровней бюджетов в сумме 476,0 тыс. рублей. Исполнено за полугодие 2014
года 4182,1 тыс.руб. – 42,7% и 263,4 тыс.руб – 55% соответственно.
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц на 2014 год
прогнозируется в сумме 3376,0 тыс. рублей. Исполнено за данный период
1258,4 тыс.руб. или 37%.
Акцизы на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет на 2014 год составит
1млн. 378,4 тыс. руб. Исполнение составило 485,3 тыс.руб. или 35,2%.
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход на 2014 год составят 2,7 тыс. руб.,
Исполнено на 100%.
Налоги на имущество
Налоги на имущество определены из:
1. Налог на имущество физических лиц – 1123,0 тыс.руб. Исполнение
составило 147,3 тыс.руб. или 13%;
2. Земельный налог – 3211,0 тыс.руб. Исполнение составило 1716,2
тыс.руб. или 53%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключения договоров аренды указанных участков запланировано 242,7
тыс.руб. Исполнение за полгода составило 119,9 тыс.руб. или 49,4%.
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений утверждены в сумме 189,0 тыс.руб. Исполнено
на 100 %.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений утверждены в сумме 263,3 тыс.руб. Исполнено на 100%.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
«Ягульское» на 2014 год прогнозируются в объеме 476,0 тыс. рублей, в том
числе из бюджета Удмуртской Республики в сумме 69,5 тыс. рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету
муниципального образования «Завьяловский район» на 2014 год определена
в сумме 240,8 тыс. руб. Исполнение за полугодие составило 120,0 тыс.руб.
или 49,8%.
В бюджете муниципального образования «Ягульское» на 2014 год
предусмотрены субсидии, субвенции из бюджета Удмуртской Республики в
общей сумме 165,7 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета.
Исполнение составило 80,8 тыс.руб. или 48,8%.
Субсидии на решение вопроса местного значения по владению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности запланированы в
сумме 9,5 тыс. руб. на решение вопроса местного значения по владению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты
налога на имущество организаций.
Выделяемые
суммы
бюджетных
ассигнований
носят
целевой
характер и поступят в полном объеме в доход бюджета поселения в виде
уплаченных платежей по налогу на имущество организаций (региональный
налог).
РАСХОДЫ
Формирование расходов бюджета Муниципального образования
«Ягульское» на 2014 год и плановый период осуществлялось на основе
Реестра расходных обязательств муниципального образования «Ягульское».
Одной из особенностей формирования проекта бюджета является
реализация с 1 января 2014 года в полном объеме положений федерального
закона № 131-Ф3.
Расходы
бюджета
муниципального
образования
«Ягульское»
утверждены в сумме 10 млн. 623 тыс. руб. Исполнение составляет 4 млн. 035
тыс.рублей или 38,0%.
Общегосударственные расходы 0100
Общий объем расходов по указанному разделу составляет 5433,0 тыс.
руб. Исполнение за полугодие составило 2002,7 тыс.руб. или 36,9%.
Национальная оборона
Раздел «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
бюджетные ассигнования на исполнение федеральных полномочий на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты предусмотрены на 2014 год в сумме 165,7 тыс.
рублей. Исполнение составило 36,3 тыс.руб. или 21,9%
Финансирование указанных расходных обязательств обеспечивается
за счет средств федерального бюджета в виде субвенций.
Национальная
деятельность
безопасность
и
правоохранительная
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих
расходных обязательств предусмотрены на 2014 год. В бюджете на 2014 год
предусмотрено 100,0 тыс. руб. Средства предусмотрены на содержание ОПП
ПЧ-43 с.Ягул. Исполнение составило 36,5 тыс.руб. или 36,5%.
Национальная экономика
В бюджете на 2014 год предусмотрено 1 млн.488,4 тыс. руб. Средства
предусмотрены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения. Исполнение составило 657 тыс.руб.
или 44,1%
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
В проекте бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
расходы запланированы на 2014 год в сумме 1млн.117,0 тыс. руб. Расходы
предусмотрены на благоустройство по :
- уличному освещению – 574,4 тыс.руб. на 2014 год Исполнено 201,9
тыс.руб. или 35,1%;
-прочие мероприятия по благоустройству поселения – 527,6 тыс.руб.
на 2014 год. Исполнено 85,7% или 16,2%.
-по районной целевой программе «Обращение с отходами на
территории муниципального образования «Завьяловский район» на 20122015 годы» - 15,0 тыс.руб. на 2014 год. Средства исполнены в полном
объеме.
«Культура и кинематография»
По разделу «Культура и кинематография» на 2014 год предусмотрено
2 млн.178,1тыс. руб. Исполнение составило 1мил. руб. или 59,2%
Средства планируется направить на оказание муниципальных
услуг(работ) в сфере культуры
«Физическая культура и спорт»
На реализацию государственной политики в области физической
культуры и спорта на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 100 тыс. руб.
Средства планируется направить на:
- проведение физкультурно – оздоровительной работы и спортивных
мероприятий –60 тыс.руб.;
- строительство хоккейной коробки – 40 тыс.руб.
Исполнение планируется во второй половине 2014 года.