Достижения лабораторных исследований убедительно

2 тур 10-го Конкурс русских инноваций (2010-2011)
Номинация: Инновационные проекты
ТЕМА ПРОЕКТА:
«Разработка технологии и мобильной промышленной установки производства
сосновой смолы из отходов лесоперерабатывающей промышленности»
Организация: ООО Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический Центр «Химинвест»
(ООО НТЦ «Химинвест»)
Руководитель проекта: Марисов Сергей Сергеевич,
гл. специалист НТЦ «Химинвест»,
аспирант НГСХА
Нижний Новгород, 2011 г.
1. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Благодаря своим антисептическим свойствам сосновая смола находит широкое
применение для консервациии древесины, в деревянных строительных конструкциях и
судостроении маломерных судов.
Проект направлен на создание принципиально новой установки и технологии
производства сосновой смолы из отходов производства.
Реализация данного проекта позволит уменьшить ущерб окружающей среде,
создать дополнительные рабочие места и получить дополнительную прибыль, используя
новую более эффективную технологию.
Ввиду того, что за последние 30 лет технология и оборудование для получения
сосновой смолы совершенно устарели, то из-за большого количества примесей в нем
отечественная промышленность перешла на импортные антисептики. Настоящий проект
состоит в том, чтобы исследовать возможности получения сосновой смолы и других
продуктов переработки просмоленной древесины методом пиролиза.
В лабораторном варианте доказана возможность получения сосновой смолы
высокого качества при новых условиях тепло массопередачи, более мягких режимах
пиролиза просмоленной древесины, которые повышают выход и улучшают качество
смолы.
Для этого необходимо разработать более совершенное оборудование, позволяющее
регулировать процессы получения продуктов пиролиза древесины и добиваться их
наивысшей чистоты. Оборудование для производства сосновой смолы должно обеспечить
новые условия тепломассопередачи, более мягкие режимы пиролиза просмоленной
древесины, которые улучшают качество продуктов пиролиза осмола. Кроме того,
разрабатываемое оборудование должно удовлетворять требованиям модульности
конструкции и мобильности установки в целом. Модульность и мобильность
проектируемой установки имеют очень важное значение, т.к. позволят оперативно
приблизить её к местам производства отходов и создать дополнительные рабочие места в
сельской местности.
Для успеха на рынке сосновой смолы в России требуется:
 производить сосновую смолу высокого качества и продавать по низким ценам, т.к. это
продукция
импортозамещающая.
Это
может
быть
достигнуто
высокопроизводительным оборудованием, работающим на отходах в местах их
возникновения.
Низкая
цена
продукции
при
использовании
отходов
лесоперерабатывающей промышленности и эффективная технология получения
сосновой смолы высокого качества позволят стать основой бизнеса;
 производство должно функционировать по современной технологии под защитой
отсутствующих у конкурентов патентов.
В процессе работ по реализации проекта планируется запатентовать технологию и
установку промышленного производства сосновой смолы из отходов.
Возможно
возникновение вопросов по управлению проектом, но наличие в команде опытных
специалистов по всему технологическому процессу позволит их решить.
В настоящее время данная разработка прошла этап создания лабораторного образца
основного аппарата установки по получению сосновой смолы и образцов сосновой смолы
полученных на нем. В дальнейшем стратегия коммерциализации зависит от привлеченных
инвестиций и состоит из следующих шагов в первый год реализации проекта:
установки;
-
создать экспериментальную установку по получению сосновой смолы;
закупить необходимые расходные и комплектующие материалы;
адаптировать технологическое оборудование к предлагаемому техпроцессу;
исследовать и отработать технологические режимы экспериментальной
провести мероприятия по защите интеллектуальной собственности.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Название организации: ООО Общество с ограниченной ответственностью Научнотехнический Центр «Химинвест».
Адрес (юридический и фактический): 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская
набережная, д.6/1
ФИО руководителя организации, номер телефона, факс: Короткий Василий Павлович,
телефон (831) 430-31-88, факс (831) 278-67-96
Направление
деятельностиорганизации:
Предприятие
занимается
глубокой
лесохимической переработкой леса. Идея компании – создать новую блочно-модульную
лесохимию, приближенную к источнику сырья.
Компания стремится привлечь внимание общественности к вопросу глубокой переработки леса и использования биомассы дерева в наиболее полной мере.
Инновационный потенциал: В 2011 году с целью привлечения внимания к отрасли
лесного хозяйства и повыше-ния престижа профессии планируется провести выездные
выступления руководящих ра-ботников предприятия по ведущим кафедрам отраслевых
институтов Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска с целью привлечения
новых кадров.
ООО НТЦ «Химинвест» является членом общественной организации «Опора России»,
входит в состав нескольких научных консорциумов.
За последнее время сотрудники организации приняли и планируют принять участие в
нескольких международных отраслевых форумах и конференциях, среди которых следует
отметить:
 Российские инновации, Российский капитал, Ижевск, 2010;
 Химия и полная переработка биомассы леса, Репино, Санкт-Петербург, 2010;
 Инновации в леном секторе, Санкт-Петербург, март 2011;
 Инновационное развитие России, Москва, 2011.
В производственной деятельности ООО НТЦ «Химинвест» занимается заготовкой
живицы и её переработкой на канифоль и скипидар; получением активированных углей;
заготовкой древесины.
В научной деятельности сотрудники ООО НТЦ «Химинвест» через фонд
поддержки малых форм предпринимательства за последние 5 лет выиграли 7 конкурсов в
области глубокой переработки леса, подали 7 заявок на патенты (2 из которых дали
толчок к созданию новых производств).
Проекты разработанные сотрудниками организации позволяют повысить товарность
лесов, получить новые импортозамещающие продукты для нужд народного хозяйства и
напрямую влияют на экономическую составляющую предприятия. Сферы, которые
следует указать – это получение новых стимуляторов роста деревьев, влияющих на
заготовку живицы; производство активной угольной кормовой добавки; создание
ранозаживляющих композиции для животноводства на основе живицы.
Производственный и трудовой потенциал:
- величина годового оборота за последние 3 года в ср. 8 млн.руб.;
- среднесписочная численность работающих – 25 чел.;
- наличие производственных площадей: имеются в собственности производственные
площади со зданиями и сооружениями с подключенным тепло- электро- газоводоснабжением, имеется техника, необходимая для работы в лесу.
Данные о руководителе проекта:
ФИО: Марисов Сергей Сергеевич;
Основное место работы, должность: ООО НТЦ «Химинвест», гл. специалист., 603001, г.
Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.6/1, (831) 430-31-88;
Адрес электронной почты: [email protected];
аспирант НГСХА.
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В
ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. НОВИЗНА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ПОДХОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИЗВЕСТНЫМИ.
Настоящий проект состоит в том, чтобы исследовать возможности получения
сосновой смолы и других продуктов переработки просмоленной древесины методом
пиролиза. Для этого необходимо разработать более совершенное оборудование,
позволяющее регулировать процессы получения продуктов пиролиза древесины
и
добиваться их наивысшей чистоты. Оборудование для производства сосновой смолы
должно обеспечить новые условия тепломассопередачи, более мягкие режимы пиролиза
просмоленной древесины, которые улучшают качество продуктов пиролиза осмола.
Кроме того, разрабатываемое оборудование должно удовлетворять требованиям
модульности конструкции и мобильности установки в целом. Модульность и мобильность
проектируемой установки имеют очень важное значение, т.к. позволят оперативно
приблизить её к местам производства отходов и создать дополнительные рабочие места в
сельской местности.
В начале 19 века число кустарных смолокуренных установок в России превышало 6
тысяч. Наибольшее число установок было расположено в северных районах, следующее
место занимали район р. Ветлуги и западные районы России. Общая выработка продукции
достигала 90 тысяч тонн смолы. Развитие смолокурения было связано с высокой
ценностью сосновой смолы как материала для просмолки судов и пропитки канатов.
В настоящее время сосновая смола в России производится на трех старых
промышленных установках в Архангельской области при пиролизе пневого и каррового
осмола в печах - кожуховках. Общий объем производства сосновой смолы составляет 10 15 тонн в год.
В рамках реализации проекта малое предприятие к концу второго года реализации
планирует иметь собственное производство сосновой смолы. Собственное производство
сосновой смолы необходимо не столько для создания финансовой стабилизации
предприятия, сколько для создания исследовательской базы по повышению
потребительских качеств сосновой смолы и расширения зоны применения в качестве
основного ингредиента антисептиков-консервантов. Средний планируемый уровень цены
сосновой смолы - 300 000 руб. за 1 тонну при себестоимости 150 000 руб./т. В среднем за
год, начиная с третьего, при подтверждении качественных показателей и достижения
заявленной себестоимости планируется производить 40 тонн сосновой смолы. Этот объём
составляет 25 – 35 % общей потребности в России.
Публикаций в журналах по технологии получения сосновой смолы не было из-за
конфиденциальности информации. Патентный поиск по пиролизу каррового осмола и
древесины, пораженной раком- серянкой, проводится регулярно. Новых поступлений с 80х годов не было
Проблемы потребителя, которые решает продукт:
- Снижает коррозию в металлических конструкциях работующих в агресивных
средах. Защита деревянных конструкций в малоэтажном строительстве.
- Защита деревянных шхун, шлюпок, яхт при эксплуатации.Пропитка канатов.
- Составляющая часть репилентов в сельском хозяйстве, в том числе в
оленеводстве.
- Снижение пажароопастности на участках леса, где производится заготовка
древесины, во время летнего периода.
4. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
Настоящий проект состоит в том, чтобы исследовать возможности получения
сосновой смолы и других продуктов переработки просмоленной древесины методом
пиролиза. Для этого необходимо разработать более совершенное оборудование,
позволяющее регулировать процессы получения продуктов пиролиза древесины
и
добиваться их наивысшей чистоты. Оборудование для производства сосновой смолы
должно обеспечить новые условия тепломассопередачи, более мягкие режимы пиролиза
просмоленной древесины, которые улучшают качество продуктов пиролиза осмола.
Кроме того, разрабатываемое оборудование должно удовлетворять требованиям
модульности конструкции и мобильности установки в целом. Модульность и мобильность
проектируемой установки имеют очень важное значение, т.к. позволят оперативно
приблизить её к местам производства отходов и создать дополнительные рабочие места в
сельской местности.
Для успеха на рынке сосновой смолы в России требуется производить сосновую
смолу высокого качества и продавать по низким ценам, т.к. это продукция
импортозамещающая. Это может быть достигнуто высокопроизводительным
оборудованием, работающим на отходах в местах их возникновения. Низкая цена
продукции при использовании отходов лесоперерабатывающей промышленности и
эффективная технология получения сосновой смолы высокого качества позволят стать
основой бизнеса
Для реализации идеи были проведены НИОКР по утилизации отходов
и
получению сосновой смолы по новой
технологии. В лабораторных условиях
Архангельского государственного технического университета были исследованы образцы
просмоленной древесины (каррового осмола и древесины, пораженной раком-серянкой),
отходы цеха лесопиления Мухтоловского ХЛХ (п. Мухтолово, Ардатовского района,
Нижегородской области), по химическому составу. Показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатель и метод определения
Влажность: (высушивание), %
(азеотропная отгонка), %
Зольность, %
Массовая доля летучих веществ, % от а.с.с.
Массовая доля смолистых веществ при
экстракции эфиром, % от а.с.с.:
- по массе смолы
- по убыли массы навески
Массовая
доля
экстрагируемых
петролейным эфиром, % от а.с.с.
- по массе смолы
- по убыли массы навески
Выход
экстрагируемых
петролейным
эфиром, % от содержания смолистых
- по массе смолы
- по убыли массы навески
Древесина,
пораженная раком Карровый осмол
– серянкой
7,9
8,6
3,0
3,4
3,6
2,9
7,4
16,4
16,0
44,3
41,3
14,8
13,0
37,8
35,1
90,1
81,5
85,3
85,0
7. -
Химический
состав
компонентов
древесины за вычетом экстрактивных и
летучих веществ, а также золы и
влажности, % :
- целлюлоза
- лигнин
- гемицеллюлоза (пентозаны)
57,4
31,2
11,4
59,7
29,1
11,4
В лабораторном варианте доказана возможность получения сосновой смолы
высокого качества при новых условиях тепло массопередачи, более мягких режимах
пиролиза просмоленной древесины, которые повышают выход и улучшают качество
смолы. Выход продуктов пиролиза древесины, пораженной раком–серянкой, и каррового
осмола приведен в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Выход продуктов пиролиза, %
5.
6.
Уксусная кислота
Неконденсированные газы
Уголь
Смола безводная
Надсмольная вода
Скипидар
Древесина, пораженная Карровый осмол
раком – серянкой
32,5
23,4
17,0
38,2
22,3
13,6
3,0
7,1
2,9
22,3
2,1
15,6
Получены образцы сосновой смолы с приведенными ниже показателями (Таблица
3)
Таблица 3
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатели
Плотность при 20оС, г/см3
Содержание воды, %
Содержание механических
примесей, %
Содержание летучих веществ, %
в т.ч. летучих кислот
Содержание
водорастворимых
кислот (в пересчете на уксусную
кислоту)
Групповой состав, %
- содержание
нейтральных веществ
- содержание фенолов
- содержание кислот, в
т.ч. смоляных кислот
- оксисоединения
Древесина,
пораженная
ракомсерянкой
1,064
3,8
отсутствуют
Карровый
осмол
Пневый
осмол
1,085
3,5
отсутствуют
1,094
5,6
0,2
12,2
0,3
7,5
0,2
24,9
0,1
1,1
0,6
0,2
30,4
31,7
48,4
11,7
46,0
32,9
11,8
12,9
43,0
35,4
12,3
7,1
44,5
29,1
-
Данные, приведенные в таблицах 1,2,3 публикуются впервые.
Достижения лабораторных исследований убедительно показывают, что есть
возможность получать качественную продукцию методом пиролиза просмоленной
древесины. Но они не убеждают инвестора, что промышленная установка даст
аналогичные результаты.
При реализации проекта в течение первого года его осуществления планируется
провести необходимые НИОКР, заключающиеся в подготовке необходимого
экспериментального оборудования, в отработке всех технологических операций в их
взаимосвязи на пробных партиях продукта и исследовании свойств сосновой смолы.
Вопросы, которые необходимо решить при отработке технологических операций:
провести более детальное исследование отходов (каррового осмола и
древесины, пораженной раком- серянкой );
- оценить глубину и время пиролиза;
- провести исследование свойств выделенных компонентов;
- спрогнозировать объем загрузки (производительности) в промышленную
установку;
- разработать модель экспериментального оборудования, как прообраза
будущей промышленной установки;
- исследовать и отработать технологические режимы экспериментальной
установки.
Исследование свойств выделенных компонентов (сосновой смолы, скипидарасырца, угля древесного и подсмоленной воды) в центральной заводской лаборатории ОАО
«Карбохим» (п. Сява, Нижегородской области) позволит оперативно изменять
конструкцию установки, режимы тепло массопередачи, режимы пиролиза просмоленной
древесины.
-
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Защита технологического бизнеса от конкурентов, прежде всего, связана с
владением интеллектуальной собственностью. Поэтому с первых шагов реализации
проекта все усилия будут направлены на проведение НИОКР с целью определения
новизны разрабатываемых технологий, промышленных образцов. Получение патентов и
авторских прав к началу второго этапа проекта даст инвестору гарантии успешного
завершения проекта и получение в будущем реальной отдачи от вложенных инвестиций.
В связи с тем, что применение предлагаемых новых технологий пока ограничено их узким
использованием, существует некоторый запас интеллектуальной прочности и времени
для проведения патентных изысканий и процедуры патентования.
6. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Производство должно функционировать по современной технологии под защитой
отсутствующих у конкурентов патентов.
В качестве примера: по данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский
леспроект» в Нижегородской области имеется сырьевая база для подсочки леса с
ежегодным выводом 6 миллионов заподсоченных деревьев в переработку. Из них в
лесопильном производстве можно получить 54 000 м3 каррового осмола, который
представляет собой горбыль длиной 2 м, шириной 15 см и толщиной 3 см с нанесенной на
него каррой подсочки. Также по данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский
леспроект» в Нижегородской области имеется 500 000 деревьев спелых перестойных
сосновых лесов, из которых 10% поражены раком – серянкой. Для получения 40,0 тонн
сосновой смолы по проекту требуется 500 м3 просмоленной древесины. Расчет
показывает, что количества отходов от лесопиления вполне достаточно, и даже имеется
резерв.
Преимущества:
 Снижает коррозию в металлических конструкциях работующих в агресивных
средах.
 Защита деревянных конструкций в малоэтажном строительстве.
 Защита
деревянных
шхун,
шлюпок,
яхт
при
эксплуатации,
пропитка канатов.
 Составляющая часть репилентов в сельском хозяйстве, в том числе в оленеводстве,
снижение пажароопастности на участках леса, где производится заготовка
древесины, во время летнего периода.
Продукты-аналоги, решающие проблемы потребителей
Название продукта
легкая сосновая смола «Импрекс»
печная сосновая смола 773
настоящая сосновая смола 850
специальная сосновая смола 537
Страна
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
7. РЫНОК СБЫТА
В настоящее время сосновая смола в России производится на трех старых
промышленных установках в Архангельской области при пиролизе пневого и каррового
осмола в печах - кожуховках. Общий объем производства сосновой смолы составляет 10 15 тонн в год.
Для внутреннего рынка России требуются 100 - 150 тонн сосновой смолы.
Потребности в антисептиках для консервации древесины удовлетворяются, в основном, за
счет импорта антисептиков- консервантов из-за рубежа. Например, в Швеции
производятся следующие виды смол: печная сосновая смола 773, легкая сосновая смола
«Импрекс», настоящая сосновая смола 850, специальная сосновая смола 537, которые
применяются для консервации древесины, в ветеринарии в качестве ингредиентов
различных лечебных препаратов и др. Цена антисептиков на рынке Финляндии в
зависимости от марки и условий поставки составляет 42 руб. за 10 мл, 1130 руб. за 1
литр. Цена сосновой смолы зависит от качества и степени очистки от посторонних
примесей. Средняя цена сосновой смолы составляет 300 000 – 350 000 рублей за 1 тонну.
Потенциальные покупатели – судостроительные предприятия маломерного флота,
с которыми проводились переговоры:
- «Северная судоверфь», г. Архангельск;
- судостроительный завод маломерных судов ЗАО «Варяг», г. Петрозаводск;
- судостроительная компания «Олонец», г. Питкяранта;
- судостроительные предприятия, г. Мезень и г. Онега Архангельской обл.;
- торгующие организации в прибрежных районах, где развито рыболовство.
Переговоры завершились соглашениями о сотрудничестве.
В результате переговоров с финской компанией «TERVASKANTO» получено
предварительное согласие на поставку российской продукции.
8. ПОРЯДОК КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ
В настоящее время данная разработка прошла этап создания лабораторного образца
основного аппарата установки по получению сосновой смолы и образцов сосновой смолы
полученных на нем. В дальнейшем стратегия коммерциализации зависит от привлеченных
инвестиций и состоит из следующих шагов в первый год реализации проекта:
- создать экспериментальную установку по получению сосновой смолы;
закупить необходимые расходные и комплектующие материалы;
адаптировать технологическое оборудование к предлагаемому техпроцессу;
исследовать и отработать технологические режимы экспериментальной
установки;
провести мероприятия по защите интеллектуальной собственности.
На второй и третий год планируется провести следующие мероприятия:
создание промышленной установки,
разработка регламента и другой нормативной документации,
сертификация производства, заключение договоров по продаже установок и
сосновой смолы;
проведение исследований по оптимизации технологического процесса и
параметров мобильной установки;
- выход на промышленное производство, продажа сосновой смолы.
Первый год реализации проекта схематично состоит из следующих мероприятий:
 Эскизная проработка установки по получению сосновой смолы. Подбор материалов
для изготовления установки. Разработка деталей и узлов.
 Разработка компоновочных чертежей экспериментальной установки. Разработка КД
на экспериментальную установку. Разработка КД на вспомогательное
экспериментальное оборудование.
 Изготовление, сборка и монтаж экспериментальной установки и оборудования.
 Проведение НИР по изучению режимов работы экспериментальной установки и
свойств сосновой смолы при отработке технологий на установке.
 Оформление патентов на интеллектуальную собственность – технологию
производства сосновой смолы на модульной промышленной установке.
Приобретение сырья и спецоборудования – из средств Инвестора.
Во второй год реализации проекта планируется проведение следующих работ:
 Разработка технологии промышленного получения сосновой смолы. Выдача
исходных данных на проектирование установки. Разработка проекта
промышленной установки.
 Экспертиза и согласование проекта. Согласование документации по
использованию площадей для реализации проекта.
 Подготовка производственных площадей, включая системы энергообеспечения,
водо- и теплоснабжения.
 Заказ, закупка оборудования. Монтаж оборудования. Заключение договоров по
продаже сосновой смолы.
 Проведение мероприятий по рекламе установок и сосновой смолы, участие в
выставках и ярмарках.
Для успешного выполнения работ второго этапа планируется привлечение средств
инвестора на организацию промышленного производства сосновой смолы в размере 1 600
000 рублей.
На третий год планируется составление и согласование регламента, рабочих
инструкций и другой нормативной документации, обучение обслуживающего персонала,
сертификация производства, организация промышленного производства
сосновой
смолы в объеме 40 тонн и 40 тонн древесного угля, как сопутствующего продукта при
производстве сосновой смолы. Сбыт сосновой смолы планируется проводить по цене 300
тыс. рублей за тонну, сбыт древесного угля по 10 тыс. рублей за тонну. Общий объем
производства к концу третьего года планируется довести до 12 400 тысяч рублей,
численность предприятия – до 10 человек.
Основные экономические показатели ООО «Смолокур» после выхода на
промышленное производство:

Выручка от реализации - 12 400 тыс. руб./год;

Затраты на производство – 6000 тыс. руб./год;

Прибыль – 6400 тыс. руб./год;

Рентабельность – 100%;

Выработка на одного работающего – 1 240 тыс. руб./год;

Средняя зарплата сотрудников малого предприятия – 15 тыс. руб.

Срок окупаемости – 2,0 года;

Привлечение внебюджетных инвестиций в размере – 4,3 млн. руб.
Кроме этого планируется проводить совершенствование технологии и установки в
процессе её промышленной эксплуатации. Финансирование третьего года реализации
проекта инвестор - 2 700 000 рублей.
В процессе работ по реализации проекта планируется запатентовать технологию и
установку промышленного производства сосновой смолы из отходов.
Возможно
возникновение вопросов по управлению проектом, но наличие в команде опытных
специалистов по всему технологическому процессу позволит их решить.
Организация управления проектом
Планирование деятельности всех участников проекта должно быть направлено на
обеспечение выполнения работ в установленные сроки в рамках выделенных средств и в
соответствии с техническим заданием. Именно эти три основные момента – время,
бюджет и качество работ находятся под постоянным вниманием руководителя проекта.
Организация производства:
Квалифицированный
персонал
с
опытом
работы
в
лесохимической
промышленности более 5 лет с базовым образованием, с опытом пуска и наладки
лесохимических производств, имеющие аттестацию в области проведения монтажных,
пуско-наладочных работ пожаровзрывоопасных производств.
Команда строится на профессионализме, доверительных отношениях,
объединенные целью достижения намеченного результата. Реализация проекта
планируется при использовании мощностей завода по изготовлению нестандартного
химического оборудования (п. Сява, Шахунский район, север Нижегородской области),
что позволит ускорить реализацию проекта.
План развития предприятия
Количественные результаты
№ п/п
Наименование
продукции
Сосновая смола
Древесный
уголь
1
2
Показатель
продукт
продукт
Единица
измерения
тонна
тонна
Значение
40
40
Реализация продукции
№ п/п
1
2
Наименование Реализация
продукции
1-й
год
(руб.)
Сосновая
смола
0
Древесный
уголь
0
Реализация
Реализация
2-й
год 3-й
год Итого (руб.)
(руб.)
(руб.)
0
12 000 000
12 000 000
0
400 000
400 000
Рабочие места
1-й год проекта
5
2-й год проекта
7
3-й год проекта
10
Итого
10
Выработка на одного сотрудника
1-й год
(руб./чел.)
0
проекта 2-й год
(руб./чел.)
0
проекта 3-й год
(руб./чел.)
1 240 000
проекта Итого (руб./чел.)
1 240 000
9. СОСТОЯНИЕ И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Основным стабилизирующим фактором реализации проекта является наличие
инвестора, где работают опытные специалисты по добыче живицы и переработке ее в
канифоль.
Для снятия у внебюджетного инвестора сомнений в реальности и
коммерциализуемости предлагаемого проекта в дополнение к приведенному выше
приводится анализ рисков:
1. Риски, связанные с интеллектуальной собственностью.
Защита технологического бизнеса от конкурентов, прежде всего, связана с
владением интеллектуальной собственностью. Поэтому с первых шагов реализации
проекта все усилия будут направлены на проведение НИОКР с целью определения
новизны разрабатываемых технологий, промышленных образцов. Получение патентов и
авторских прав к началу второго этапа проекта даст инвестору гарантии успешного
завершения проекта и получение в будущем реальной отдачи от вложенных инвестиций.
В связи с тем, что применение предлагаемых новых технологий пока ограничено их узким
использованием, существует некоторый запас интеллектуальной прочности и времени
для проведения патентных изысканий и процедуры патентования.
2. Риск реализации сосновой смолы.
Для снятия этого риска после успешного завершения первого этапа проекта и
защиты интеллектуальной собственности необходимо организовать рекламную кампанию,
участие в Российских тематических выставках и ярмарках инновационных проектов. Для
выхода на международный рынок имеется возможность публикаций в периодической
специальной литературе и выход в Интернет.
3. Риск выброса на рынок более дешевой сосновой смолы.
Вероятность такого риска существует. Управление такими рисками лежит в сфере
компетенции Российского правительства для положительных результатов реализации
проекта предполагается лоббирование своих интересов.
Привлеченные инвестиции
1-й год
(руб.)
0
проекта 2-й год
(руб.)
1 600 000
проекта 3-й год
(руб.)
2 700 000
проекта
Итого (руб.)
4 300 000
10. ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ
Смета затрат на проведение НИОКР 1 этапа проекта
№ п/п
Наименование статей затрат
Сумма, руб.
1
Заработная плата
480 000,00
2
Начисление на заработную плату
68 160,00
3
Спецоборудование
0,00
4
Материалы, сырье, комплектующие
251 840,00
5
Оплата работ соисполнителей
50 000,00
6
Оплата работ сторонних организаций
50 000,00
7
Прочие расходы
100 000,00
Итого
1 000 000
Расшифровка статьи "Оплата работ соисполнителей"
№ п/п
Наименование
организации
1
Исследование
свойств
и
качественных
параметров
ОАО «Карбохим», п. Сява сосновой смолы в зависимости
50 000
Нижегородской обл.
от
применяемых
технологических
режимов
установки
Содержание работы
Сумма, руб.
Расшифровка статьи "Оплата работ сторонних организаций"
№ п/п
Наименование
организации
1
Изготовление деталей и узлов
экспериментальной установки
ОАО «Карбохим», п. Сява для получения сосновой смолы
50 000
Нижегородской обл.
и
вспомогательного
оборудования
Содержание работы
Сумма, руб.
Расшифровка статьи "Прочие расходы"
№ п/п
Наименование
1
Затраты
на
командировки
2
Оплата услуг связи
3
Расходы
на
принадлежностей
4
Оплата услуг банков
12 100,00
5
Оплата аренды помещений
24 940,00
6
Затраты на государственную регистрацию НИОКР
960,00
во ВНТИЦ
Итого
Сумма, руб.
научные
и
производственные
42 000,00
18 000,00
приобретение
канцелярских
2000,00
100 000,00
Организация продаж продукции по годам
первый год:
- проведение мероприятий по рекламе
- участие в выставках и ярмарках,
- публикация исследований и испытния в научных изданиях,
- поставка и апробирование образцов.
второй год:
- реализация инновационного алгоритма продаж (НОУ-ХАУ),
- наработка базы клиентов-потребителей,
- заключение договоров по продаже.
- разработка тары и упаковки согласно запросам потребителей
третий год:
- продажа;
- наработка базы клиентов-потребителей;
- участие в выставках и ярмарках;
- поиск сбыта на зарубежных рынках.
В проекте один из исполнителей обеспечивает выполнение работ по системному и
целенаправленному захватыванию новых рынков и увеличению своей доли на
существующих через завоевание доверия потребителей.