Отчет по ОДЦП ССЗ 2012 год - Государственный комитет по
реклама
1 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ ОТ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЗГА И ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ» Наименование Программы Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Псковской области на 2011-2013 годы (далее – Программа) Основания для разработки Программы распоряжение Администрации Псковской области от 22 апреля 2011 г № 88-р «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Псковской области на 2011-2013 годы» Исполнитель-координатор Программы Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации Исполнители Программы Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; местные администрации городских округов и муниципальных районов; государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Псковская областная больница»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Великолукская городская больница»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Островская районная больница» 2 Цели и задачи Программы: Цель Программы: создание благоприятных условий для снижения смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда Задачи Программы: снижение заболеваемости инсультом и инфарктом миокарда с помощью внедрения программ их первичной профилактики; снижение смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда; увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт и острый инфаркт миокарда Основные целевые индикаторы доля применения тромболизиса от всех больных острым инфарктом миокарда в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях; доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях; снижение летальности при инсультах и острых инфарктах миокарда (отношение числа умерших больных с инсультом и острым инфарктом миокарда в стационаре к числу пролеченных больных с данными заболеваниями в стационаре); снижение смертности от инсульта и острого инфаркта миокарда (число умерших больных от инсульта и острого инфаркта миокарда на 100 тыс. населения); снижение заболеваемости инсультом и острым инфарктом миокарда (число зарегистрированных больных на 100 тыс. населения трудоспособного возраста); снижение первичного выхода на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям (число случаев выхода на инвалидность больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10 тыс. населения) 3 Срок реализации Программы 2011-2013 годы Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования - 602 801,7 тыс.руб, в том числе за счет средств: федерального бюджета 247 202,2 тыс.руб, областного бюджета 355 599,5 тыс.руб. Объем финансирования в 2011 году 342 720,1 тыс.руб, в том числе за счет средств: федерального бюджета 106 435,0 тыс.руб, областного бюджета 236 285,1 тыс.руб. Объем финансирования в 2012 году 210 894,6 тыс.руб, в том числе за счет средств: федерального бюджета 140 767,2 тыс.руб, областного бюджета 70 127,4 тыс.руб. Объем финансирования в 2013 году 49 187,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета Создание регионального сосудистого центра и двух сосудистых отделений; внедрение стандартов медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями на всех этапах; улучшение качества медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; снижение заболеваемости инсультом и инфарктом миокарда; увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных с сосудистыми заболеваниями Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 4 Раздел 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный год 1.1. В 2012 году завершена реконструкция помещений и электроснабжения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Островская районная больница», а также реконструкция помещений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Великолукская городская больница больница» для размещения первичных сосудистых отделений. Средства областного бюджета в объеме 82 900,0 тыс.рублей, выделенные на реализацию мероприятия «Создание регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений», реализованы полностью. Средства областного бюджета в объеме 178 848,4 тыс.рублей, выделенные на реализацию мероприятия «Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений», реализованы полностью. Средства субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.201 1 № 2386-р реализованы в объеме 242 756,6 тыс. рублей. Остаток средств в объеме 4 445,4 тыс.рублей возвращен в федеральный бюджет; потребность в средствах подтверждена на 2013 год. Таким образом, завершено оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденными соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В сосудистые центры области в течение 2012 года госпитализировано 2080 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и 2118 – с острым коронарным синдромом. Таким образом, доля госпитализированных в прикрепленные сосудистые центры общем числе госпитализированных в 2012 году достигла при инсультах 62,7% (в 2011 году - 20,7%), при острых коронарных синдромах - 72,7% (в 2011 году 35,9%) В отделении рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра ГБУЗ «Псковская областная больница» в течение 2012 года выполнено 636 коронарографий (из них 322 по экстренным показаниям), 83 церебральных ангиографии и 351 чрескожное коронарное вмешательство (стентирование и баллонная ангиопластика коронарных артерий), из них 228 – по экстренным показаниям в острейшей 5 фазе инфаркта. Выполнена 21 процедура системного тромболизиса при остром инфаркте миокарда и 10 процедур - при ишемическом инсульте. В первичном сосудистом отделении ГБУЗ «Великолукская городская больница» в течение 2012 года выполнено 89 процедур системного тромболизиса при остром инфаркте миокарда, в первичном сосудистом отделении ГБУЗ «Островская районная больница» - 13 процедур. В течение года осуществлено обучение на федеральных базах 35 врачей для сосудистых центров по специальностям: неврология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, анестезиологияреаниматология, рентгенология, лечебная физкультура и спортивная медицина, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, функциональная диагностика, клиническая лабораторная диагностика, психиатрия, восстановительная медицина, скорая медицинская помощь, логопедия. 1.2. В течение 2012 года удалось достигнуть следующих целевых показателей программы: - снижение заболеваемости острым инфарктом миокарда с 329,6 до 289,6 на 100 тыс.населения трудоспособного возраста; - увеличение доли применения тромболизиса от всех больных острым инфарктом миокарда в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях с 13,2% до 20,1%, а с учетом рентгенэндовидехирургических методов реваскуляризации миокарда - до 33,4%; - увеличение доли применения системного тромболизиса при инсультах в региональном сосудистом центре с 0 до 1,4%; - снижение летальности от инфаркта миокарда с 18,6% до 15,9% Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников 2.1. Общий объем финансирования программы на 2012 год составил: 210 894,6 тыс.руб, в том числе за счет средств: федерального бюджета 140 767,2 тыс.руб, областного бюджета 70 127,4 тыс.руб. (см.таблицу 1) 2.2. В 2011 году Псковской области выделена субсидия федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.201 1 № 2386-р в объеме 247 202,0 тыс. рублей. 6 (исполнение средств федерального бюджета см.таблицу 2). Поскольку средства субсидии в 2011 году исполнены не полностью, остаток средств в сумме 140 767,2 тыс.рублей перенесены на 2012 год. Исполнено 136 321, 8 тыс.рублей; остаток в сумме 4 445,4 тыс.рублей перенесен на 2013 год. 2.3. Средства муниципальных образований области для решения поставленной в рамках программы проблемы не привлекались. Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы Затраты на реализацию программы соответствуют значимости задач и результатов. Мероприятий программы, которые требуют неоправданно больших затрат на реализацию которых выделяемых средств недостаточно, в результате анализа не выявлено. Раздел 4. Сведения о соответствии фактических целевых индикаторов, установленных при утверждении программы Оценка состояния реализации программы таблице 3. за 2011 год изложена в Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий По состоянию на 01.01.2013 завершена реализация мероприятий программы, требующих финансирования: основных - 2.1. «Создание регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений»; - 2.2. «Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений»; В соответствии с планом осуществляется реализация мероприятия 3.1. «Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с подмероприятиями и мероприятия 3.2 «Обеспечение медицинских учреждений медикаментами для тромболитической терапии и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств» 7 Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы Оценка основных целевых индикаторов программы Наименование целевого индикатора Единица измерения 1. снижение заболеваемости инсультом (число зарегистрированных больных на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) Число заболевших на 100 тыс. населения 120,0 164,4 -27% -1 2. снижение заболеваемости острым инфарктом миокарда (число зарегистрированных больных на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) доля применения тромболизиса от всех больных острым инфарктом миокарда в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях Число заболевших на 100 тыс. населения 310,0 289,6 +6,6% +1 % 25 20,1 - 19% -1 4. число случаев догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда Число случаев 5 1 -80% -1 5. Доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в региональном сосудистом центре % 1 1,4 +40% +1 6. Доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в первичных сосудистых отделениях % 1 0 -100% -1 3. Значение целевого индикатора утверждено в программе достигнуто отклонение оценка в баллах 8 7. . 9. 10. 11. Снижение летальности при инсультах 8 Снижение смертности от инсульта Снижение летальности при остром инфаркте миокарда Снижение смертности от острого инфаркта миокарда снижение первичного выхода на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям (число случаев выхода на инвалидность больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10 тыс. населения) Итоговая сводная оценка % летальности Число случаев на 100 тыс. населения % летальности Число случаев на 100 тыс. населения Число случаев на 10 тыс. населения 23,0 30,9 - 34,3% -1 135,0 201,8 -49% -1 13,0 15,9 -22,3% -1 40,0 45,0 -12,5% -1 12,0 12,9 -7,5% -1 -9 Оценка эффективности программы: отрицательное значение. Недостижение целевого индикатора «Снижение заболеваемости инсультом» связано с улучшением достоверности и качества диагностики острого нарушения мозгового кровообращения, а также с увеличением доли госпитализированных пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Недостижение целевого индикатора «доля применения тромболизиса от всех больных острым инфарктом миокарда в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях» не является отрицательным и связано с перераспределением способов реваскуляризации в сторону применения рентгенэндовидеохирургических методов. С учетом выполненных рентгенэндовидеохирургических методов реваскуляризации миокарда данный показатель составил бы 33,3%. Недостижение целевого индикатора «число случаев догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда» связано с отсутствием финансирования на реализацию данного мероприятия в 2012 году. Финансирование начнется с 2013 года; в течение 2012 года планируется достижение целевого показателя. 9 Недостижение целевого индикатора «Доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в первичных сосудистых отделениях» объясняется задержкой с введением в эксплуатацию необходимого оборудования (компьютерный томограф) в первичное сосудистое отделение ГБУЗ «Островская районная больница». Недостижение целевых индикаторов «Снижение смертности от инсульта», «Снижение летальности при инсультах», «снижение смертности от острого инфаркта миокарда и «Снижение летальности при остром инфаркте миокарда» связано с улучшением достоверности диагностики и увеличением доли и степени тяжести госпитализированных пациентов. Перечисленные индикаторы являются максимально ригидными и, по статистическим данным, реально могут быть изменены не ранее чем через 5 лет после начала реализации программы. Недостижение целевого индикатора «Снижение первичного выхода на инвалидность по сердечно-сосудистым заболеваниям» связано с неоправданно радикальным пересмотром планового значения с учетом достижений 2011 года. В случае сохранения первоначального планового значения 15,0 целевой показатель был бы достигнут. На протяжении 2012 года изменения в программу вносились дважды – постановлениями Администрации Псковской области от 05.07.2012 № 346 и от 18.12.2012 № 656 соответственно. Причиной внесения изменений в первом случае явилась необходимость переноса неосвоенных в 2011 году средств Программы на 2012 год и изменение наименований мероприятий программы в связи с переименованием медицинских организаций в государственные бюджетные учреждения здравоохранения «Псковская областная больница», «Великолукская городская больница» и «Островская районная больница». Во втором случае запланировано дополнительное финансирование программы на 2013 год в связи с сохранением потребности в обеспечении регионального сосудистого центра расходными материалами для проведения оперативных вмешательств и реализацией нового мероприятия программы «Обеспечение медикаментами для проведения тромболитической терапии при острых инфарктах миокарда, в том числе на догоспитальном этапе», а также внесение корректив в систему целевых индикаторов программы с учетом новых мероприятий и достигнутых значений целевых показателей программы по итогам 2011 года. 10 Аналитическая справка В итоге реализации мероприятий программы осуществлено открытие регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. Оснащение отделений и штатное расписание приведены в соответствие с с Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля 2009 г. № 389н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2009 г. № 14399) и Порядком оказания неотложной помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. № 599н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2009 г. № 14872). В соответствии со штатным расписание подготовлены медицинские кадры. Ежеквартально проводятся тренинги по актуальным вопросам терапии сосудистых заболеваний для медицинских работников районных больниц. В результате реализации программы достигнуто снижение заболеваемости острым инфарктом миокарда с 329,6 до 289,6 на 100 тыс.населения трудоспособного возраста; увеличение доли применения тромболизиса от всех больных острым инфарктом миокарда в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях с 13,2% до 20,1%, а с учетом рентгенэндовидехирургических методов реваскуляризации миокарда - до 33,4%; увеличение доли применения системного тромболизиса при инсультах в региональном сосудистом центре с 0 до 1,4%; снижение летальности от инфаркта миокарда с 18,6% до 15,9% Корректировка программы в 2013 году не планируется. Н.П.Рагозина (Ф.И.О. исполнителя) +7-911-351-58-16 (№ телефона) 11 Таблица № 1 Сведения о финансировании программы за 2012 год, тыс. руб. Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач Объем финансирования, предусмотренный программой Фактически профинансировано Кассовые расходы всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет Задача 1. Снижение заболеваемости инсультом и инфарктом миокарда с помощью внедрения программ их первичной профилактики - всего 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности центров здоровья - всего:мероприятие 1.1. - всего - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - капитальные 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 мероприятие 1.2. Открытие кабинетов доврачебного приема и/или кабинетов 0 0 0 0 0 0 в том числе: расходы 12 медицинской профилактики в лечебно-профилактических учреждениях - всего: - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности школ для больных с артериальной гипертензией; открытие школ для больных атеросклерозом всего 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 мероприятие 1.4. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний – всего 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 13 0 -НИОКР Задача 2. Снижение смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда - всего - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР 0 0 0 0 0 259 567,5 502 324,3 259 567,5 502 324,3 259 567,5 0 0 0 0 0 0 506 769,7 259 567,5 502 324,3 259 567,5 502 324,3 259 567,5 0 0 0 0 0 0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 0 0 0 0 0 0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 82 900,0 0 0 0 0 0 0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 0 0 0 0 0 0 506 769,7 в том числе: мероприятие 2.1. Создание регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений - всего: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР В том числе: мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт помещений ГУЗ «Псковская областная больница» под региональный сосудистый центр- всего - текущие расходы 14 - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 2.1.2. Ремонт помещений МЛПУ «Островская центральная районная больница» под первичное сосудистое отделение- всего - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 2.1.3. Ремонт помещений МУЗ «Центральная городская больница» г.Великие Луки под первичное сосудистое отделение- всего - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 2.2. Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений - всего: - текущие расходы 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 28 600,0 0 0 0 0 0 0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 0 0 0 0 0 0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 0 0 0 0 0 0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 0 0 0 0 0 0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 39 700,0 0 0 0 0 0 0 426 050,6 178 848,4 421 605,2 178 848,4 421 605,2 178 848,4 0 0 0 0 0 0 15 - капитальные расходы -НИОКР в том числе: мероприятие 2.2.1. Приобретение медицинского оборудования и мебели для регионального сосудистого центра ГУЗ «Псковская областная больница» - всего - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 2.2.2. Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения МЛПУ «Островская центральная районная больница» - всего - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 2.2.3. Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения МУЗ «Центральная 426 050,6 178 848,4 421 605,2 178 848,4 421 605,2 178 848,4 0 0 0 0 0 0 276 050,6 108 848,4 276 050,6 108 848,4 276 050,6 108 848,4 0 0 0 0 0 0 276 050,6 108 848,4 276 050,6 108 848,4 276 050,6 108 848,4 0 0 0 0 0 0 75 000,0 35 000,0 70 868,5 35 000,0 70 868,5 35 000,0 0 0 0 0 0 0 75 000,0 35 000,0 74 686,1 35 000,0 74 686,1 35 000,0 0 0 0 0 0 0 75 000,0 35 000,0 74 686,1 35 000,0 74 686,1 35 000,0 16 городская больница» - всего 0 0 0 0 0 0 75 000,0 35 000,0 74 686,1 35 000,0 74 686,1 35 000,0 0 0 0 0 0 0 96 032,0 96 032,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 0 0 0 0 0 0 96 032,0 96 032,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 0 0 0 0 0 0 мероприятие 3.1. Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями- всего - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - капитальные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 032,0 96 032,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР Задача 3. Увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт и острый инфаркт миокарда – всего: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР в том числе: расходы -НИОКР мероприятие 3.2. Обеспечение медицинских учреждений медикаментами для 17 тромболитической терапии и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств - всего: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР мероприятие 3.2.1. Обеспечение регионального сосудистого центра медикаментами для тромболитической терапии и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств - всего: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР Мероприятие 3.2.2. Обеспечение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская станция скорой медицинской помощи» медикаментами для тромболитической терапии 0 0 0 0 0 0 96 032,0 96 032,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 0 0 0 0 0 0 94 532,0 94 532,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 0 0 0 0 0 0 94 532,0 94 532,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 46 845,0 0 0 0 0 0 0 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 500,0 1 500,0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 мероприятие 3.3. Внедрение системы эпидемиологического мониторинга сосудистых заболеваний путем внедрения территориальнопопуляционного регистра инсульта, регистра острых коронарных синдромов- всего 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 602 801,7 355 599,5 549 169,3 306 412,5 549 169,3 306 412,5 0 0 0 0 0 0 602 801,7 355 599,5 549 169,3 306 412,5 549 169,3 306 412,5 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы - капитальные расходы Всего по программе, в т.ч.: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР 19 20 Таблица № 2 Сведения об источниках финансирования программы за 2011 год Объем финансирования программы Наименования источника финансирования программы 1 Федеральный бюджет, в том числе: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР Областной бюджет, в том числе: 1 План, Факт, тыс. руб. Относительное отклонение факт от плана1, % % % Абсолютное отклонение факт от плана 2, % 2 3 4 5 6 7 247 202,0 242 756,6 1,8% 41,0% 44,2% 3,2% 0 0 0 0 0 0 247 202,0 242 756,6 1,8% 41,0% 44,2% 3,2% 0 0 0 0 0 0 355 599,5 306 412,5 13,8% 59,0% 55,8% -3,2% План, Факт, тыс. руб. Относительное отклонение факт от плана = (Фактический объем финансирования / Плановый объем финансирования) * 100 % (столбец 3 / столбец 2) 2 Доля каждого источника финансирования в общем объеме финансирования программы Абсолютное отклонение факт от плана = столбец 6 - столбец 5 21 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 355 599,5 306 412,5 13,8% 59,0% 55,8% -3,2% -НИОКР 0 0 0 0 0 0 Местный бюджет, в том числе: 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники, в том числе: 0 0 0 0 0 0 - текущие расходы 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 -НИОКР 0 0 0 0 0 0 508 950,2 344 574,5 67,77 100 67,77 32,23 0 0 0 0 0 0 508 950,2 344 574,5 67,77 100 67,77 32,23 0 0 0 0 0 0 - капитальные расходы Итого по программе, в том числе: - текущие расходы - капитальные расходы -НИОКР 22 23 Таблица № 3 Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы Плановое Фактическое (достигнутое) значение Базовое значение Причины Степень достижения значение целевого индикатора по годам целевого отклонения Наименование цели, Наименование значения целевого целевого индикатора целевых индикатора в задачи целевого индикатора, до отчетного следующий за 3 индикаторов от отчетный год отчетном году , индикатора, (до начала утвержденное в года отчетным программы плановых единица разработки программе на (2012) %% значений (2011) (2013- прогноз) измерения программы) 2012год Предложения по устранению причин отклонения Цель - создание благоприятных условий для снижения смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда 120,5 Задача 1. снижение снижение заболеваемост заболеваемости и инсультом инсультом и (число инфарктом миокарда зарегистрирова с помощью нных больных внедрения программ на 100 тыс. их первичной населения трудоспособно профилактики го возраста) 3 120,0 173,4 164,4 улучшен 115,0 73% ие достоверности и прогнозируется качества снижение показателя по диагностики мере улучшения инсультов, профилактики и качества величение доли медицинской помощи госпитализирова пациентам с ОНМК нных пациентов с острым нарушением Степень достижения значения целевого индикатора в отчетном году = (фактическое значения целевого индикатора в 2011 году / плановое значение целевого индикатора в 2011 году) * 100% 24 мозгового кровообращения. снижение заболеваемост и острым инфарктом миокарда (число зарегистрирова нных больных на 100 тыс. населения трудоспособно го возраста) доля применения тромболизиса Задача 2. Снижение от всех больных смертности, острым летальности и инвалидизации от инфарктом миокарда в инсультов и инфаркта миокарда региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях (%) 310,0 329,6 289,6 303,8 106,6% - - 81% перераспределен ие способов реваскуляризаци и в сторону применения рентгенэндовиде охирургических методов - 379,8 18,1 25 18,1 20,1 30 25 Доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в региональном сосудистом центре (%) Доля применения системного тромболизиса от всех ишемических инсультов в первичных сосудистых отделениях (%) Снижение летальности при инсультах (% Снижение смертности от инсульта (число случаев на 100 тыс.населения) 0 0 28,4 1 0,5 23,0 0 1 1,4 0 201,8 135,0 1,5 140% - - 0 задержка с монтажом оборудования (компьютерные томографы) обеспечить введение оборудования в эксплуатацию в январе 2013 прогнозируется снижение показателя по мере улучшения качества медицинской помощи пациентам с ОНМК 28,4 30,9 144,3 3 144,3 22,0 122,6 65,7% 51% ригидность показателя, улучшением качества диагностики ОНМК прогнозируется снижение показателя по мере улучшения качества медицинской помощи пациентам с ОНМК 26 Снижение летальности при остром инфаркте миокарда (%) Снижение смертности от острого инфаркта миокарда (число случаев на 100 тыс.населения) Задача 3. увеличение снижение продолжительности первичного выхода на и качества жизни инвалидность больных, по сердечноперенесших инсульт сосудистым и острый инфаркт заболеваниям миокарда (число случаев выхода на инвалидность больных с сердечнососудистыми заболеваниями на 10 тыс. населения) 14,6 46,6 15,4 13,0 40,0 12,0 14,6 46,6 15,4 15,9 45,0 12,9 11,5 39,5 11,6 77,7% ригидность прогнозируется показателя, снижение показателя по увеличение доли мере улучшения и степени качества медицинской тяжести помощи пациентам с госпитализирова ОИМ нных пациентов 87,5% ригидность прогнозируется показателя, снижение показателя по увеличение доли мере улучшения и степени качества медицинской тяжести помощи пациентам с госпитализирова ОИМ нных пациентов 92,5% непродуманное значение установленного показателя - 27 Таблица № 4 Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб. 28 Наименование мероприятия Уровень финансовой обеспеченности мероприятий программы 4 , Результаты реализации мероприятия 5 Степень освоения финансовых средств, 6 %% Причины неполного освоения финансовых средств 7 Предложения по устранению причин неполного освоения финансовых средств 4 Уровень финансовой обеспеченности мероприятий программы = Объем финансовых средств, поступивших из областного бюджета для финансирования мероприятия программы / Объем финансовых средств, предусмотренных законом от 24.12.2010 № 1035-ОЗ на мероприятие программы . 5 В графе «Результаты реализации мероприятия» приводятся сведения о том, на что фактически были направлены средства. Например: количество приобретенных путевок, автомобилей, закупка медикаментов, компьютеров, специализированного оборудования, оплата услуг сторонних организаций, проведение конференций и т.д. 6 Степень освоения финансовых средств = Объем финансовых средств, освоенных (затраченных) на мероприятие программы / Объем финансовых средств, поступивших из областного бюджета для финансирования мероприятия программы. 7 Причины указываются в том случае, если по столбцу 4 значение меньше 100%. 29 %% 1 2 3 4 5 Задача 1. Снижение заболеваемости инсультом и инфарктом миокарда с помощью внедрения программ их первичной профилактики 0 - 0 мероприятия по задаче не финансировались 0 - 0 мероприятие не финансировалось 0 - 0 мероприятие не финансировалось 0 - 0 мероприятие не финансировалось в том числе: мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности центров здоровья мероприятие 1.2. Открытие кабинетов доврачебного приема и/или кабинетов медицинской профилактики в лечебнопрофилактических учреждениях мероприятие 1.3. Обеспечение 30 деятельности школ для больных с артериальной гипертензией; открытие школ для больных атеросклерозом мероприятие 1.4. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Задача 2. Снижение смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда 0 - 100% Ремонт помещений и приобретение медицинского оборудования и мебели для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 100% Ремонт помещений регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 0 99,1% мероприятие не финансировалось формирование экономии в ходе проведения конкурсных процедур инициировать вопрос о переносе нереализованных средств федеральной субсидии на 2013 год в том числе: мероприятие 2.1. Создание регионального сосудистого центра и первичных сосудистых 100% - 31 отделений В том числе: мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт помещений ГУЗ «Псковская областная больница» под региональный сосудистый центр мероприятие 2.1.2. Ремонт помещений МЛПУ «Островская центральная районная больница» под первичное сосудистое отделение мероприятие 2.1.3. Ремонт помещений МУЗ «Центральная городская больница» г.Великие Луки под первичное сосудистое отделение мероприятие 2.2. Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 100% Капитальный ремонт помещений ГУЗ «Псковская областная больница» 100% - - 100% Ремонт помещений МЛПУ «Островская центральная районная больница» 100% - - 100% Ремонт помещений МУЗ «Центральная городская больница» 100% Приобретение медицинского оборудования и мебели для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 100% 99,0% - формирование экономии в ходе проведения конкурсных процедур инициировать вопрос о переносе нереализованных средств федеральной субсидии на 2013 год 32 в том числе: мероприятие 2.2.1. Приобретение медицинского оборудования и мебели для регионального сосудистого центра ГУЗ «Псковская областная больница» мероприятие 2.2.2. Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения МЛПУ «Островская центральная районная больница» мероприятие 2.2.3. Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения МУЗ «Центральная городская больница» Задача 3. Увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт и острый 100% Приобретение медицинского оборудования и мебели для регионального сосудистого центра 100% Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения 100% Приобретение медицинского оборудования и мебели для первичного сосудистого отделения 100% Обеспечение медицинских учреждений медикаментами для тромболитической 100% - 94,5% формирование экономии в ходе проведения конкурсных процедур инициировать вопрос о переносе нереализованных средств федеральной субсидии на 2013 год 99,6% формирование экономии в ходе проведения конкурсных процедур инициировать вопрос о переносе нереализованных средств федеральной субсидии на 2013 год 48,8% освоение средств идет согласно плану (с учетом плана на 2013 год) - - 33 терапии и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств инфаркт миокарда в том числе: мероприятие 3.1. Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями мероприятие 3.2. Обеспечение регионального сосудистого центра расходными материалами для проведения оперативных вмешательств мероприятие 3.3. Внедрение системы эпидемиологического мониторинга сосудистых заболеваний путем внедрения территориальнопопуляционного регистра инсульта, регистра острых коронарных 0 - 0 мероприятие не финансировалось - 100% Обеспечение регионального сосудистого центра расходными материалами для проведения оперативных вмешательств 100% - 0 - 0 мероприятие не финансировалось - - 34 синдромов Итого по мероприятиям 100% 91,1% формирование экономии в ходе проведения конкурсных процедур инициировать вопрос о переносе нереализованных средств федеральной субсидии на 2013 год
