15. Анализ данных по процессу

Анализ данных по процессу.
Организации необходимо устанавливать, собирать и анализировать с
определенной
периодичностью соответствующие данные, с тем, чтобы
продемонстрировать пригодность и эффективность СМК и оценить возможность
проведения постоянного улучшения эффективности системы менеджмента качества.
Эти данные могут быть получены в результате мониторинга и измерения процесса, а
также из других источников, и должны обеспечить информацией, касающейся:
 Удовлетворенности потребителей;
 Соответствия требованиям к продукции;
 Характеристик и тенденций процессов и продукции, включая возможность
проведения предупреждающих действий;
 Поставщиков.
Оценка по достижению процессом запланированных результатов посредством
мониторинга и измерения установленных показателей результативности проводится
руководителем (владельцем) процесса (укажите периодичность). Результаты подобной
оценки должны быть включены в отчет руководителя процесса для Представителя
руководства по качеству с целью дальнейшего анализа функционирования и
эффективности СМК.
Отчет руководителя процесса может быть представлен, например, в
следующем виде:
ОТЧЕТ-АНКЕТА
руководителя процесса СМК
За период с «____» ___________201_ г. по «____» _____________201_ г.
1. Наименование и номер процесса _____________________________________________
2. Выполнение Целей в области качества на соответствующих уровнях и
подразделениях в процессе: (п.5.6.1)
Наименование участников
процесса (отделы, подразделения)
№ пункта целей в области
качества, содержание целей
Оценка выполнения
(ссылка на
подтверждающий
документ)
Примечания
(причина невыполнения,
предложения,
рекомендации и пр.)
3. Результаты аудитов (проверок), статус корректирующих и предупреждающих
действий (п.5.6.2a; d)
№
п/п
Наименование,
характер
несоответствия
Корректирующие
действия
Предполагаемая
дата
выполнения
корректирующих
действий
Фактическая
дата
выполнения
корректирующих
действий
Предупреждающие
действия
Предполагаемая
дата выполнения
предупреждающих
действий
Фактическая
дата выполнения
предупреждающих
действий
4. Оценка результативности процесса и определение тенденций процесса (п.8.4)
Приложите формы, с помощью которых можно легко видеть степень достижения
процессом своих характеристик за отчетный период. Это могут быть таблицы,
графики гистограммы и т.п. Формы должны быть наглядными, чтобы можно было
прослеживать тенденции процесса на ухудшение или улучшение. В случае ухудшения,
определите причины и дайте предложения по устранению этих причин.
5. Рекомендации по улучшению функционирования процесса (п. 6.5.2, g).
Описание проблемы
(возможного
несоответствия)
Предлагаемые
действия
(рекомендации по
улучшению)
Требуемые
ресурсы
Руководитель процесса
Ответственные
за выполнение
мероприятия
Дата выполнения
мероприятия
Плановая
Отметка о
выполнении
Оценка
эффективности
Примечания
Фактическая
____________________
(Ф.И.О)
____________
(подпись)
В случае невыполнения установленных показателей результативности,
руководитель процесса, начальники подразделений и отделов, участвующие в процессе,
должны предложить в письменном виде свои рекомендации по улучшению показателей.
Основными причинами невыполнения показателей результативности могут быть:
1. Некорректное определение критериев в процессе.
2. Неправильные методы выполнения расчетов показателей
результативности процесса.
3. Входные параметры процесса не отвечают установленным требованиям.
Также причинами могут быть факторы, влияющие на качество процесса,
определенные диаграммой Исикава (для примера):
В случае, если все запланированные показатели результативности достигаются,
руководитель процесса, начальники подразделений, отделов и цехов, участвующие в
процессе, должны по результатам анализа дать свои предложения по повышению
эффективности процесса, т.е. как достигать установленных показателей с меньшими
«затратами»: рациональное использование людских ресурсов, временных ресурсов,
финансовых и др.
Формы предоставления данных для анализа характеристик и тенденций процесса.
Разработайте формы, с помощью которых можно легко видеть степень достижения процессом своих характеристик. Это могут быть
таблицы, графики гистограммы и т.п. Формы должны быть наглядными, чтобы можно было прослеживать тенденции процесса на ухудшение
или улучшение и своевременно проводить предупреждающие действия.
Например:
ФП
Коэффициент простоя автотранспорта в ремонте: Кп =
Цель: ≤ 1 Предел тревоги: > 1
ПП
Анализ внеплановых простоев автотранспорта в ремонте
Категория (вид)
автотранспорта
Простой в ремонте, часы
Плановый
Коэффициент
простоя (Кп)
Фактический
Целевое значение
показателя
«Цель»
График:
Отклонение от целевого
значения
«+» (ухуд.)
«-» (улуч.)
Причина отклонения
(в случае ухудшения
показателя)
Рекомендации по
устранению
причин
Гистограмма:
Область тревоги Кп
«Пороговое» значение
Простой, часы
план
факт
1
Транспорт (виды)
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
Транспорт № 1
Транспорт № 2