ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2014 году муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в городе Оренбурге" на 2014-2016 годы"
ЗАКАЗЧИК:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Таблица 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица
измерения
Плановое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
Фактическое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
Уровень
Абсолютное
Плановый
Фактический
достижения
отклонение
объем расходов
объем
целевого
значений
на программное расходов на
показателя
целевых
мероприятие, программное
(индикатора) (в
показателей
тыс.руб.
мероприятие,
%),
(индикаторов),
тыс.руб.
гр. 5 / гр. 4
гр.5 – гр.4
Уровень
освоение
финансовых
средств на
программное
мероприятие
(в %),
гр. 9 / гр. 8
Абсолютное
отклонение в
объемах
расходов на
программное
мероприятие,
гр.9 – гр.8
3
4
5
6
7
8
10
11
1.
Разработка программно-аналитического комплекса
"Общегородской сводный том "Охрана атмосферы и
предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Оренбурга" /
Наличие базы данных "Общегородской сводный том "Охрана
атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)
г.Оренбурга" - показатель предусмотрен на 2015 год; все
запланированные работы на 2014 год выполнены?
да - 1,
нет - 0
1
1
100,0%
0
3 100,0
3 000,0
96,8%
-100,0
2.
Организация централизованного сбора ртутьсодержащих ламп
и приборов от потребителей для утилизации в установленном
порядке / Количество отходов I класса опасности
(ртутьсодержащие отходы), исключенные из общего потока
ТБО
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитным договорам, в размере 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим переработку,
вторичное использование и обезвреживание отходов
производства и потребления / Количество проектов, которым
оказана финансовая поддержка
/ Выборка полезного вторичного сырья из общего объема
твердых бытовых отходов
Проведение акции "Нашим рекам - чистые берега!" /
Количество проведенных мероприятий
Повышение уровня экологического просвещения населения и
активности хозяйствующих субъектов и населения в области
охраны окружающей среды: проведение конкурса среди
автотранспортных предприятий "Лучшее предприятие
(организация) на территории города Оренбурга в сфере
охраны окружающей среды" / Количество проведнных
мероприятий
шт.
2 000
2 695
134,8%
695
500,0
344,8
69,0%
-155,2
ед.
1
1
100,0%
0
100,0%
-0,2
%
17
17
100,0%
0
шт.
3
3
100,0%
0
50,0
49,9
99,8%
-0,1
ед.
1
1
100,0%
0
50,0
50,0
100,0%
0,0
1
3.
4.
5.
2
9
7 000,0
6 999,8
№ п/п
1
6.
Наименование мероприятия / Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Выполнение проектных работ по объекту "Расчистка русла
реки Черная в районе села Краснохолм города Оренбурга" /
Наличие выполненных проектных работ по объекту
"Расчистка русла реки Черная в районе села Краснохолм
г.Оренбурга
Итого:
Эффективность реализации программы в целом (ЭПр ), %
Единица
измерения
Плановое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
Фактическое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
Уровень
Абсолютное
Плановый
Фактический
достижения
отклонение
объем расходов
объем
целевого
значений
на программное расходов на
показателя
целевых
мероприятие, программное
(индикатора) (в
показателей
тыс.руб.
мероприятие,
%),
(индикаторов),
тыс.руб.
гр. 5 / гр. 4
гр.5 – гр.4
Уровень
освоение
финансовых
средств на
программное
мероприятие
(в %),
гр. 9 / гр. 8
Абсолютное
отклонение в
объемах
расходов на
программное
мероприятие,
гр.9 – гр.8
3
4
5
6
7
8
10
11
шт.
1
0
0,0%
-1
1 856,5
1 485,2
80,0%
-371,3
-
-
90,8%
90,7%
12 556,5
Программа реализуется эффективно
11 929,7
90,9%
-626,8
9
Таблица 2. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
№ п/п
1.
2.
Наименование и содержание
мероприятия
Разработка программно-аналитического комплекса "Общегородской
сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы
(ПДВ) города Оренбурга"
Организация централизованного сбора ртутьсодержащих ламп и
приборов от потребителей для утилизации в установленном порядке
Субсидирование части затрат СМП, осуществляющим переработку,
вторичное использование и обезвреживание отходов производства и
потребления
3.
Объем финансирования мероприятий
программы, тыс.руб.
Источник финансирования,
распорядитель
бюджет города Оренбурга
всего:
бюджет города Оренбурга
бюджет города Оренбурга
всего:
бюджет города Оренбурга
бюджет Оренбургской области
2014 год
план *
ОООС
ЮАО
САО
ОООС
2014 год
факт
% обеспечения
3 100,0
3 000,0
96,8%
500,0
300,0
200,0
7 000,0
6 318,1
681,9
344,8
145,0
199,8
6 999,8
6 317,9
681,9
69,0%
48,3%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
4.
5.
Проведение акции "Нашим рекам - чистые берега!"
Повышение уровня экологического просвещения населения и
активности хозяйствующих субъектов и населения в области охраны
окружающей среды: проведение конкурса среди автотранспортных
предприятий "Лучшее предприятие (организация) на территории
города Оренбурга в сфере охраны окружающей среды"
бюджет города Оренбурга
бюджет города Оренбурга
ОООС
ОООС
50,0
50,0
49,9
50,0
99,8%
100,0%
6.
Выполнение проектных работ по объекту "Расчистка русла реки
Черная в районе села Краснохолм города Оренбурга"
Всего затрат по программе
бюджет города Оренбурга
УСиДХ
1 856,5
1 485,2
80,0%
всего:
ОООС
ЮАО
САО
УСиДХ
ОООС
12 556,5
11 874,6
9 518,1
300,0
200,0
1 856,5
681,9
11 929,7
11 247,8
9 417,8
145,0
199,8
1 485,2
681,9
95,0%
94,7%
98,9%
48,3%
99,9%
80,0%
100,0%
за счет всех источников:
бюджет города Оренбурга
бюджет Оренбургcкой
области