УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор _____________________ «02» февраля 2016 РЕГЛАМЕНТ по осуществлению закупок ООО « » Документ Р 381-1 - v1.0 Введено в действие с 15.02.2016 Редакция № 1-16 Киев Стр. 1 из 12 СОДЕРЖАНИЕ: 1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 4.1. Профессиональные отношения с Поставщиками 4.2. Учет нескольких критериев при выборе Поставщика 4.3. Соблюдение законодательства 4.4. Надлежащее документирование процесса закупок 5. СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ ЗАКУПКИ 5.1. Определение потребности в закупке 5.2. Включение закупки в бюджет расходов Общества 5.3. Выбор и утверждение Поставщика 5.4. Заключение договора с Поставщиком 5.5. Контроль за исполнением договора 5.6. Контроль эффективности закупок 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ЗАКУПОК 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 9. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ Приложение №1 «Форма Заявки» Приложение №2 «Выбор поставщика для закупок на сумму менее 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика» Приложение №3 «Рекомендуемые критерии и метод оценки деятельности поставщиков» Приложение №4 «Форма Протокола» Стр. 2 из 12 1.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ Поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для Общества. Общество – ООО « Закупающая служба – службы Общества, осуществляющие закупку товарно-материальных ценностей, работ и услуг согласно п. 2.4. Конкурентный отбор – метод выбора Поставщиков на основе сравнения цен или предложений потенциальных Поставщиков. Протокол – краткая справка о результатах проведенного конкурентного отбора Поставщиков. Инициатор закупки – служба Общества, заявившая потребность в закупке. Уполномоченное лицо – работник Инициатора закупки, уполномоченный на осуществление определенных действий по данному Регламенту. Аварийные закупки – это закупки продовольствия; средств, необходимых для обеспечения безопасности; средств, необходимых для упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи; лекарственных средств; всех видов топлива и иных видов товаров, работ, услуг, которые необходимы для нормальной деятельности Общества. Официальный сайт – сайт Общества – www._______________ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а после 1 июля 2016 года (если иной срок не установлен), официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.______________. ТМЦ – товарно-материальные ценности. » Стр. 3 из 12 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.2. Настоящий Регламент по осуществлению закупок (далее – Регламент) определяет порядок осуществления закупок ТМЦ, работ и услуг для нужд Общества, а также обязанности и ответственность сотрудников Общества, задействованных в этом процессе. 2.3. Действие настоящего Регламента распространяется на все закупки товаров, работ и услуг независимо от суммы, кроме: обязательных платежей (в т.ч. таможенные пошлины и сборы, налоги, различные виды платежей, вступительные взносы и плата за участие в ассоциациях, сборы за сертификацию, визовые сборы и т.д.); купли-продажи недвижимого имущества; аренды недвижимого имущества; приобретения товаров на товарной бирже; закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Украины, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; осуществления отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика. 2.4. Всю работу по закупке ТМЦ и услуг осуществляет отдел закупок. При закупке работ и услуг на сумму от 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика, кроме перечисленных в п.2.5 настоящего Положения, выбор Поставщика согласно Проекта утвержденного Советом Руководителей, производит отдел закупок, остальные действия по осуществлению Заказов счетов от Поставщиков для закупок работ / услуг производят службы Общества. 2.5. Все указанные ниже закупки полностью (включая выбор поставщика) осуществляются службами Общества путем подачи заявок на Совет Руководителей независимо от суммы закупки: Аварийные закупки на сумму до 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно за наличный расчет; Закупки услуг банковского счета и рассчетно-кассового обслуживания; Закупки услуг страхования; Закупки услуг по обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»; Закупки консультационных услуг по сопровождению совершаемых Обществом сделок; Закупки иных услуг связанных с финансовыми операциями и активами; Закупки информационных услуг по раскрытию информации; Закупки услуг нотариусов; Закупки услуг по предоставлению интересов в судах; Закупки услуг по ведению реестров владельцев ценных бумаг; Закупки иных юридических услуг Закупки услуг по защите государственной тайны; Закупки медицинских услуг; Закупки лекарственных средств и медицинских препаратов; Закупки услуг связанных с эвакуацией воздушных судов; Закупки услуг по технической инвентаризации объектов; Закупки услуг по внесению сведений в реестр объектов капитального строительства; Закупки услуг по изготовлению технических и кадастровых паспортов; Закупки услуг по ведению технического надзора; Закупки санаторно-курортного лечения; Закупки услуг охраны; Закупки услуг по сертификации/лицензировании служб Общества. 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: «Положение о закупках Общества» Стр. 4 из 12 4. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 4.1. Профессиональные отношения с Поставщиками Уполномоченные лица Общества должны взаимодействовать с Поставщиками исходя из принципов справедливости и профессиональной этики. 4.2. Учет нескольких критериев при выборе Поставщика Основной целью осуществления закупочных мероприятий является максимальный учёт интересов Общества. Выбор Поставщика, предоставляющего ТМЦ/работы/услуги должен основываться на тщательной и непредвзятой оценке, как минимум, таких критериев как: Цена Условия оплаты Качество Опыт работы Срок поставки/оказания услуг/выполнения работ. 4.3. Соблюдение законодательства Закупочные мероприятия Общества законодательства. должны осуществляться в соответствии нормами 4.4. Надлежащее документирование процесса закупок 4.4.1. Все действия, предпринимаемые Уполномоченными лицами Общества, вовлеченными в процесс закупки, необходимо должным образом подтверждать документально и утверждать в соответствии с положениями настоящего Регламента. 5. СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ ЗАКУПКИ Стандартный цикл закупки состоит из 6 последовательных этапов: Определение потребности в закупке Включение закупки в бюджет расходов Общества Выбор и утверждение Поставщика Заключение договора с Поставщиком Контроль за исполнением договора Контроль за эффективностью процесса закупок. 5.1. Определение потребности в закупке 5.1.1.Все службы Общества несут ответственность за точное планирование собственных потребностей. 5.1.2.При определении потребностей, Уполномоченные лица Общества должны максимально стандартизировать номенклатуру товаров. 5.1.3. Планирование потребностей Общества осуществляется в два этапа: годовое планирование (используется два раза в год при составлении бюджета расходов на следующий календарный год и корректировке бюджета расходов на второе полугодие календарного года); текущее планирование (составление плана потребностей в рамках утвержденного бюджета расходов на конкретные Проекты). Частота осуществления текущего планирования определяется руководителями служб Общества совместно с Советом Руководителей Общества в рамках еженедльных распределениях финансовых средств Общества. 5.1.4. Предполагаемый план закупок готовиться руководителем Отдела закупок Общества. Еженедельный и Перспективный план закупок под Проект должен быть утвержден Директором по производству компании или директором департамента по заявке которого планируется закупка. 5.2. Включение закупки в бюджет расходов Общества 5.2.1. Все службы Общества формируют потребность в закупках под конкретные Проекты на следующий календарный год, либо текущий квартал. в установленный в Обществе срок, и передают данную в отдел закупок Общества потребность следующим образом: Стр. 5 из 12 на ТМЦ - в программе КИС «заявка плановая на год» на закупку услуг/работ - в форме Заявки, согласно Приложению №1 к настоящей Процедуре. 5.2.2. Отдел закупок проводит анализ рынка цен и остатков на складах Общества по ТМЦ и, в установленный в Обществе срок, осуществляет корректировку потребностей в натуральном выражении и оценку потребностей в стоимостном выражении. Данная скорректированная оценка потребностей используется службами Общества при формировании годового бюджета расходов. 5.3. Выбор и утверждение Поставщика 5.3.1. Для закупок на сумму менее 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика выбор Поставщика производиться согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту. 5.3.2. Для закупок на сумму более 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика выбор Поставщика производиться согласно Положению о закупках Общества. 5.4. Заключение договора с Поставщиком 5.4.1. Договора с Поставщиками заключаются в соответствии с регламентом действующем в Обществе. 5.4.2. Основанием для заключения договора с Поставщиком является заполненная и утвержденная Заявка (Приложение №1) к настоящему Регламенту и один из ниже перечисленных документов: утвержденный Протокол о выборе Поставщика; коммерческое предложение, счет или спецификация от Поставщика согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту. 5.5. Контроль за исполнением договора Контроль за исполнением договора осуществляет: Отдел закупок по договорам на закупку ТМЦ; Все службы Общества по договорам на оказание услуг и выполнение работ. 5.6. Контроль эффективности закупок 5.6.1. Отдел закупок должен проводить регулярную оценку деятельности Поставщиков по согласованным в Обществе критериям. Рекомендуемые критерии и метод оценки деятельности Поставщиков представлены в Приложении №3 к настоящему Регламенту. 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК Для осуществления закупки, необходимо выполнить следующий порядок действий: 6.1. Уполномоченное должностное лицо Инициатора закупки готовит и утверждает Заявку через внутреннюю электронную систему КИС на запланированные ТМЦ или готовит Заявку согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту на услуги/работы и внеплановые ТМЦ. К Заявке должно быть приложено утвержденное Совет Руководителей Общества полное техническое описание требуемых к закупке ТМЦ/работ/услуг. 6.2. Заявки составленные через внутреннюю электронную систему КИС обрабатываются и утверждаются автоматически. 6.3. Заявки, оформленные в форме Приложения №1, утверждаются следующим образом: 6.3.1. Отдел закупок организует утверждение Заявок на закупку ТМЦ следующим образом: • если сумма Заявки не превышает 10 000 (десять тысяч) грн. - Заявку на закупку утверждает руководитель Отдела закупок; • если сумма Заявки превышает 10 000 (десять тысяч) грн., но не превышает 999 999 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) грн. – Заявку на закупку согласовывает руководитель Отдела закупок и утверждает Совет Руководителей компании; • если сумма Заявки составляет 1 (один) миллион гривен и более – Заявку на закупку согласовывают руководитель Отдела закупок и Совет Руководителей и утверждает Представитель от учредителей компании. 6.3.2. Закупающий отдел организует утверждение Заявок на закупку услуг/работ следующим образом: • если сумма Заявки не превышает 10 000 (десять тысяч) грн. - Заявку на закупку согласовывает руководитель Инициатора закупки и утверждает Исполнительный директор Общества; Стр. 6 из 12 • если сумма Заявки превышает 10 000 (десять тысяч) грн., но не превышает 999 999 (девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) грн. – Заявку на закупку согласовывают руководитель Инициатора закупки и Совет Руководителей Общества ; • если сумма Заявки составляет 1 (один) миллион гривен и более – Заявку на закупку согласовывают руководитель Инициатора закупки, Совет Руководителей компании и утверждает представитель учредителей компании. 6.4. После согласования Заявки составленной по Приложению №1, Уполномоченное лицо передает ее в Закупающий отдел не менее, чем за 15 календарных дней до указанной в заявке даты поставки ТМЦ и не менее, чем за 30 календарных дней до требуемой даты начала оказания услуг/выполнения работ. 6.5. Закупающий отдел имеет право внести коррективы в требуемую дату поставки ТМЦ / дату начала оказания услуг / дату начала выполнения работ, если эта дата не соответствует обычным срокам поставки на рынке данных ТМЦ /оказания услуг/ выполнения работ. 6.6. Закупающий отдел осуществляет выбор Поставщика согласно п. 5.3. настоящего Регламента. 6.6. Если, по результатам выбора Поставщика, сумма закупки превышает «Планируемую сумму заявки», указанную в Заявке, то в Заявку должны быть внесены соответствующие изменения, и она должна быть утверждена повторно. 6.7. Заключение договора и исполнение договора осуществляется согласно п. 5.4. и 5.5. настоящей Процедуры. 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ЗАКУПОК 7.1. Общество вправе осуществлять Аварийные закупки путем закупки из одного источника без заполнения Протокола и предварительного согласования договора на сумму менее 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика. При осуществлении аварийной закупки за наличный расчет – договор не заключается. 7.2. Аварийные закупки документируются до осуществления Аварийной закупки следующим образом: руководитель Инициатора закупки, принявший решение о проведении Аварийной закупки: - составляет заявку на Закупку и утверждает ее согласно данного Регламента; - готовит служебную записку с обоснованием причин, согласовывает ее у Управляющего директора Общества и утверждает ее через Совет Руководителей компании. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ Вся информация о проводимых закупках и сопутствующая документация, кроме документации, подлежащей рассылке потенциальным Поставщикам и размещению на Официальном сайте в соответствии настоящим Регламентом, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без письменного разрешения Совет Руководителей компании. 9. ОТВЕСТВЕННОСТЬ Все должностные лица, задействованные в процессе закупки, несут всю полноту ответственности за качество и своевременность исполнения функций по настоящему Регламенту. 10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ Контроль соответствия процесса осуществления закупок требованиям, изложенным в настоящем Регламенте, обеспечивают руководители служб Общества. *** Стр. 7 из 12 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДАЮ: ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ ________________________ Вх. №_____________ «______»____________20__ «____» ______20___ г. ООО « » ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКУПКИ: ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО НАИИМЕНОВАНИЮ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ (БЕЗ УЧЕТА НДС) ИТОГО (БЕЗ УЧЕТА НДС) Требуемая дата поставки/оказания услуг/выполнения работ____________________________________________________________________ В случае проблем уведомить (ФИО)________________________________________________________________________________________ Инструкции по специальной доставке/упаковке______________________________________________________________________________ Инструкции по обязательному лицензированию/сертификации_________________________________________________________________ Отдел, подавший заявку____________________________________________________________________________________ Подпись составителя заявки_____________________(ФИО)____________________________Дата_____________________ Согласовано (непосредственный руководитель)_________________(ФИО)_______________________Дата_____________ Согласовано (управляющий директор)_________________________(ФИО)_______________________Дата_____________ От Совета Руководителей __________________________(ФИО) Стр. 8 из 12 Дата____________ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «Выбор поставщика для закупок на сумму менее 10 000 грн. включая налог на добавленную стоимость (если применяется) за одну позицию или совокупно единовременно у одного Поставщика» 1.ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ЗАКУПОК НА СУММУ МЕНЕЕ 10 000 ГРН. ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ) ЗА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ИЛИ СОВОКУПНО ЕДИНОВРЕМЕННО У ОДНОГО ПОСТАВЩИКА ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 1.1. Достаточно одного коммерческого предложения в письменном виде. 1.2. Запрос коммерческого предложения у потенциального Поставщика может производиться по телефону, факсу или электронной почте. 1.3. Коммерческое предложение может быть оформлено в виде счета или спецификации от потенциального Поставщика. 2.ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЙ НА СУММУ ОТ 10 001 ГРН. ДО 1000 000 ГРН. ВКЛЮЧАЯ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ) ЗА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ИЛИ СОВОКУПНО ЕДИНОВРЕМЕННО У ОДНОГО ПОСТАВЩИКА ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 2.1. Необходимо не менее трех коммерческих предложений в письменном виде. 2.2. Запрос коммерческих предложений у потенциальных Поставщиков производиться по телефону, факсу или электронной почте. 2.3. Выбор Поставщика производится методом конкурентного отбора с заполнением Протокола 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА: 3.1. Получение коммерческих предложений для осуществления конкурентного отбора Поставщика осуществляется согласно пунктов 1 и 2 настоящего Приложения. 3.2. Коммерческие предложения могут быть запрошены и получены Закупающим отделом Предприятия, работниками департамента закупок Предприятия или уполномоченными Советом Руководителей Предприятия должностными лицами. 3.3. Результаты проведенного конкурентного отбора поставщика должны быть зафиксированы в Протоколе. 3.4. Отсутствие требуемого количества коммерческих предложений необходимо зафиксировать в Протоколе с кратким указанием причин. 3.5. В случае невозможности получения более одного коммерческого предложения на одинаковые позиции, необходимо получить, как минимум, одно коммерческие предложения по максимально сопоставимой позиции ТМЦ, работ, услуг. 3.6. При проведению конкурентного отбора, помимо потенциальных Поставщиков, имеющихся на рынке, обязательно должны быть приглашены контрагенты, работающие с Предприятием в момент отбора по данному наименованию ТМЦ, работ, услуг. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРОСУ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 4.1. В запросе коммерческих предложений, потенциальные Поставщики должны получить исчерпывающую информацию. Стр. 9 из 12 4.2. Если запрос коммерческих предложений осуществляется по телефону, данная информация должна быть сообщена в устной форме. 4.3. Запросы коммерческих предложений должны быть составлены в одинаковом стиле и содержать один и тот же текст. 5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОТОКОЛА 5.1. Протокол должен быть оформлен согласно Приложению №4. Конкурентный лист и/ или Сравнительная таблица должна содержать, как минимум, следующую информацию: список позиций цены за единицу с отдельно выделенным НДС валюту коммерческого предложения цену за единицу и общую стоимость в валюте коммерческого предложения цену за единицу и общую стоимость в гривне. (пересчет осуществляется по курсу Нацбанка Украины на дату составления Конкурентного листа) условия оплаты срок действия коммерческого предложения условия поставки четкое указание на применение/не применение НДС у потенциальных Поставщиков наличие у потенциальных Поставщиков действующих договоров с Предприятием наличие у потенциальных Поставщиков опыта работы с Предприятием и краткое описание существующих проблем с данным Поставщиком (если таковые есть) краткое описание проведенных переговоров (если таковые проводились) подписи составителя Конкурентного листа и должностных лиц, уполномоченных утверждать Конкурентный лист 5.2. Протокол составляется и подписывается уполномоченным сотрудником Закупающего отдела и его непосредственным руководителем. 5.3. Протокол независимо от сумы обязательно утверждается Исполнительный директор Предприятия, кроме закупок, указанных в п. 2.4. настоящей Процедуры. По закупкам указанным в п. 2.4. настоящей Процедуры Протокол утверждается Советом Руководителей компании . 5.4. К Протоколу должны быть приложены следующие документы: запросы коммерческих предложений, если запрос проводился не по телефону; коммерческие предложения потенциальных Поставщиков (при проведении переговоров, к Конкурентному листу должно быть приложено первоначальное и все последующие коммерческие предложения Поставщиков, с которыми проводились переговоры); вся переписка со службами Предприятия и потенциальными Поставщиками по данному конкурентному отбору. 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 4.1. Конкурентный отбор Поставщиков необходимо осуществлять при равном подходе ко всем Поставщикам: Поставщикам должна быть предоставлена одинаковая информация по предмету конкурентного отбора; требования к закупке ТМЦ/выполнению работ/оказанию услуг должны быть ясно изложены для подготовки качественных ответов со стороны потенциальных Поставщиков; Стр. 10 из 12 запрещается передавать потенциальным Поставщикам любую информацию о других Поставщиках, участвующих в данном конкурентном отборе. 4.2. По решению Совет Руководителей (по всем закупкам) или исполнительного директора компании (по закупкам перечисленным в п. 2.4. настоящего Регламента), с потенциальными Поставщиками могут быть проведены устные или письменные переговоры с целью снижения стоимости и/или улучшения условий, предложенных в Коммерческих предложениях. Результаты таких переговоров не должны приводить к увеличению стоимости и/или ухудшению условий по сравнению с первоначальным коммерческим предложением данного потенциального Поставщика. Стр. 11 из 12 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «Рекомендуемые критерии и метод оценки деятельности поставщиков» 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ Перечень критериев оценки зависит от типа ТМЦ/работ/услуг. Следующие критерии оценки используются: • Качество / Охрана труда и безопасность • Логистика • Коммуникации / Сервис • Коммерческие условия 2. МЕТОД ОЦЕНКИ Оценка деятельности поставщиков осуществляется путем нахождения среднего значения всех оцениваемых критериев. Для оценки рекомендуется использовать следующие значения баллов: 100% - Отлично 75% - Хорошо 50% - Необходимо значительные улучшения в работе 25% - Плохо 0% - Неприемлемо Все критерии, набравшие 50% и менее, должны содержать комментарии с конкретными примерами. Количество баллов и пояснение к ним документируются в Форме Оценки Деятельности Поставщика. Стр. 12 из 12
