3 000 тыс.руб. - Администрация г.Улан-Удэ

Пояснительная записка
по вопросу «О внесении изменений в решение
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 11.12.12 №618-52 «О
бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2013г. и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
В соответствии с распоряжением мэра от 05 марта 2013 г. №15-р «О
повышении доходной части бюджета проведена работа с главными
администраторами доходов - подразделениями Администрации.
По результатам работы предлагается внести изменения в бюджет города
на 2013 год в сторону увеличения неналоговых доходов.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города утверждены в объеме
3036 162,3 тыс.руб. объем предлагаемых поправок в бюджет составляет
111 483,7 тыс.руб.
В том числе предлагается увеличить план:
 По земельному налогу на 7 106 тыс.руб. по земельным участкам под
объектами ФСК и центрального стадиона, право бессрочного
пользования зарегистрировано в 4 кв. 2012 г. за КП «Дирекция по
строительству и эксплуатации спортивных сооружений». До этого
участки находились в казне республики и не облагались налогом.
 по аренде земельных участков на 7 000 тыс.руб. за счет взыскания
задолженности в судебном порядке и активизации исполнительных
действий службами судебных приставов.
 по аренде нежилых помещений на 3 000 тыс.руб. за счет актуализации
Комитетом по управлению имуществом арендной платы на основании
отчетов об оценке рыночной стоимости.
 По суммам неосновательного обогащения за фактическое использование
земельных участков на 3 000 тыс.руб. за счет совместной работы с
районными Администрациями города и КУИиЗ по выявлению
неоформленных земельных участков.
 по доходам от части прибыли муниципальных унитарных предприятий
на 391,7 тыс.руб. за счет увеличения фактической прибыли МУП КСК
за 2012 год от планируемой.
 по продаже земельных участков на 28 500 тыс.руб., за счет организации
дополнительных торгов по земельным участкам для индивидуального
жилищного
строительства
и
общественно-деловой
застройки
(мкр.Светлый, Энергетик, Лысая гора).
 по приватизации недвижимого имущества на
44 000 тыс.руб.
(поступления в феврале 2013г. от продажи объектов по прогнозному
плану приватизации 2012г. - ст.Медведчиково, ул.Дальненагорная,
Королева).
 по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2 000
тыс.руб. за счет увеличения проводимых торгов (аукционов) за право
заключения договоров.
 по штрафным санкциям за несоблюдение требований благоустройства
территории г.Улан-Удэ 950 тыс.руб.
 По прочим неналоговым доходам – 15 536 тыс.руб., из них в виде
поступлений от Минфина России по исполнительным листам (убытки,
образовавшиеся в результате предоставления жилья военнослужащим)
на сумму 11 435 тыс.руб. В настоящее время в судебном производстве
находится 5 дел. По плате за социальный найм на 2 000 тыс.руб. за счет
взыскания в судебном порядке. По компенсационной стоимости зеленых
насаждений (строительство водовода в п.Аршан) - 2101 тыс.руб.
В результате поправок плановый объем неналоговых и неналоговых
доходов на 2013 год составит 3 147 646 тыс.руб.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета
предлагается уточнить на изменения согласно полученным уведомлениям в
текущем 2013 году, а также на сумму остатков, сложившихся на 1 января
2013 года.
Увеличение трансфертов текущего года составит 145 889 тыс.руб., в том
числе субсидия на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных
расписаний общеобразовательных учреждений отдельных должностей в
сумме 118 287,5 тыс.руб., субсидия на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов – 23 851,5 тыс.руб., субсидия на
разработку градостроительной документации – 3 000 тыс.руб., гранты
Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов
ведущими театральными организациями и учреждениями культуры и
искусства – 750 тыс.руб. При этом уменьшается субвенция по обеспечению
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и
оздоровление на 3 тыс.руб.
Остатки по безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета
по состоянию на 1 января 2013 года составили 86 350,2 тыс.руб., из них
возврат в бюджет республики произведен в сумме 33 654 тыс.руб.
(Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 7 февраля 2013 года
№56-р). На использование согласно целевому назначению планируется
52 696,2 тыс.руб., в том числе:
- обеспечение жильем молодых семей 2 555,1 тыс.руб.;
- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике
Бурятия до 2020 года» 433,5 тыс.руб.;
- организация групп семейного воспитания для детей дошкольного
возраста 9 591,3 тыс.руб.;
- развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований
1 725,5 тыс.руб.;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда 11590,8
тыс.руб.;
- приобретение дизельной электростанции 6 800 тыс.руб.;
- приобретение материалов и оборудования для повышения надежности
системы теплоснабжения г.Улан-Удэ 20 000 тыс.руб.
Кроме того, предлагается уточнить суммы по возврату остатков со
счетов бюджетных учреждений на счет местного бюджета в сумме 3 029,8
тыс.руб., из которых возврат в бюджет республики составил 2 633,5 тыс.руб.,
на использование согласно целевому назначению - 36,6 тыс.руб.
(модернизация
образования),
нецелевые
средства,
подлежащие
распределению в бюджете – 359,7 тыс.руб.
В целом, объем безвозмездных поступлений из республиканского
бюджета составит 2 456 692,9 тыс.руб.
В результате проведенной работы по реструктуризации муниципального
долга, достигнута экономия по расходам на оплату процентов по 4
кредитным договорам на общую сумму 5 404,6 тыс.руб., а за счет досрочного
погашения бюджетного кредита в сумме 110 000 тыс.руб. экономия по
процентам составит 5 782,3 тыс.руб. Итого общая экономия по
обслуживанию муниципального долга на 2013 год составляет 11 186,8
тыс.руб.
Кроме того, по итогам состоявшихся торгов на размещение заказа для
муниципальных нужд, экономия составляет 15 321,3 тыс.руб. (выполнение
работ по разработке "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028
года" – 8 986,4 тыс.руб., выполнение кадастровых работ и постановка на
государственный кадастровый учет земельных участков - 2023,3 тыс.руб.,
оказание услуг по определению размера арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, оценка рыночной стоимости объектов
муниципальной собственности – 1 359,1 тыс.руб. и т.д.).
Таким образом, объем средств по внесению поправок в бюджет города
по расходам за счет собственных средств местного бюджета составляет
137 380,7 тыс.руб., в том числе:
 в рамках реализации указов Президента Российской Федерации
предлагается доведение заработной платы работников ДОУ до 19520 рублей
– 19 433,2 тыс.руб. (50% от расчетной потребности), доведение заработной
платы работников учреждений культуры до 13900 рублей – 10 644 тыс.руб.
(50% от расчетной потребности);
 обеспечение софинансирования с республиканским бюджетом по
капитальному ремонту по 185-ФЗ – 6 451,5 тыс.руб. (республиканский
бюджет - 6,4 млн.руб., Фонд - 22,2 млн.руб.); по переселению по 185-ФЗ –
11 560,3 млн.руб. (республиканский бюджет – 110,8 млн.руб., Фонд – 207,6
млн.руб.); по субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий – 1 240,2 тыс.руб. (республиканский бюджет – 23,8 млн.руб.); по
субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристкого
показа – 450 тыс.руб. (50/50 по 1,2 млн.руб., 800 тыс.руб. ранее
предусмотрено в бюджете);
 оплата по исполнительным листам – 2 419,3 тыс.руб.;
 оплата за выполненные работы по: строительству детского сада в
пос.Аэропорт – 5 000 тыс.руб., ремонту автодороги в пос.Забайкальский –
3 635,8 тыс.руб., ремонту ДЮСШ №16 – 649,7 тыс.руб., ПСД на
строительство канализационного выгреба по ул.Залесная – 97 тыс.руб.,
поставке профлиста для устройства забора по ул.Комарова - 228,1 тыс.руб.,
устройству ограждения (ликвидация ливня 2009г.) - 227,4 тыс.руб., услугам
СМИ – 1 795,7 тыс.руб.; пошиву флагов – 409 тыс.руб., ПСД на подключение
жилых домов к канализационных коллекторам Левобережной части г.УланУдэ – 696,5 тыс.руб., реконструкции ВЛ 0,4кВ п.Солдатский – 390,9 тыс.руб.;
 расходы по Комитету по образованию: аренда помещений ФСК для
учреждений образования – 7 106,3 тыс.руб., приобретение подарков
первоклассникам – 700 тыс.руб., сертификация футбольного поля школы
№49 – 300 тыс.руб., выпуск методического пособия для изучения бурятского
языка в школах – 350 тыс.руб., проведение турнира по волейболу среди
любительских команд – 50 тыс.руб., техническое сопровождение по целевой
программе "Электронный Улан-Удэ" – 10 тыс.руб.;
 на компенсацию по социально-значимым маршрутам – 10 000 тыс.руб.
по 5 000 тыс.руб. МУП Управление трамвая и МУП Городские маршруты;
 реконструкция (ремонт) здания для размещения МФЦ по ул.Столичная
2,а – 12 738 тыс.руб.;
 увеличение на 6% с 1 января 2013 года денежного содержания
работников органов местного самоуправления – 21 423,9 тыс.руб.;
 расчеты при сокращении единицы заместителя руководителя аппарата
городского Совета депутатов – 182,5 тыс.руб.;
 расходы по Комитету городского хозяйства: вывоз ТБО и ЖБО из
неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов – 4 500
тыс.руб., создание жилищной инспекции – 3 101 тыс.руб., содержание и
ремонт фонтанов – 2 200 тыс.руб., благоустройство сквера КДЦ "Кристалл" –
900 тыс.руб., вывоз мусора после сноса жилого дома №40 "Б" по ул.Свободы
– 543,9 тыс.руб., работы по сносу дома по ул.Братская,20 – 157,2 тыс.руб.,
проведение обследования технического состояния жилых домов
ул.Советская,6/1, Советская,6/2, Шмидта,33/1 – 86 тыс.руб.;
 строительство лестницы по ул.Норильская – 1 546 тыс.руб.;
 экспертиза ПСД и строительство сетей водоснабжения и канализации
домов по ул.Бабушкина – 251,9 тыс.руб.;
 вырубка зеленых насаждений для строительства водовода в п.Аршан –
2 201,6 тыс.руб.;
 содержание здания ДШИ №8 по ул.Гвардейская,4, переданное в
оперативное управление с 1 марта – 830,9 тыс.руб.;
 ремонт помещения по ул.Жуковского,23 – 557,5 тыс.руб.;
 создание подведомственного учреждения "Управление по развитию
ТОС" – 1 000 тыс.руб.;
 ремонтные работы в зданиях структурных подразделений
администрации – 969,3 тыс.руб.;
 повышение квалификации муниципальных служащих. Денежные
средства перечислены Администрацией Главы 25.12.12 как премия
победителям конкурса "Лучшая муниципальная программа развития
муниципальной службы" – 80 тыс.руб.;
 проведение мероприятий, посвященных 75-летию районов города –
1000 тыс.руб. (Администрациям Советского и Октябрьского районов по 500
тыс.руб.).
Уточняются передвижки бюджетных ассигнований между главными
распорядителями по принятым распоряжениям по резервному фонду.
Также перераспределяются между главными распорядителями
предусмотренные на разработку ПСД по мероприятиям к 350-летию г.УланУдэ:
- в 2013 году с Комитета по строительству в сумме 60 000 тыс.руб. на
Комитет по образованию 27 060 тыс.руб., на Комитет культуры – 25 440
тыс.руб.; на Управление архитектуры – 7 500 тыс.руб.;
- в 2014 году с условно утверждаемых расходов в сумме 141 090
тыс.руб. на Комитет по образованию 63 140 тыс.руб., на Комитет культуры –
59 860 тыс.руб.; на Управление архитектуры – 18 090 тыс.руб.
В соответствии со ст.3 ФЗ от 17.07.2009 №172 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативных актов»
проведена
экспертиза
данного
проекта.
В
ходе
первичной
антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.
Для реализации проекта решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2013г.
и на плановый период 2014 и 2015 годов» отмена, изменение, а также
разработка муниципальных правовых актов не требуется.
Перечень учреждений к рассылке проекта решения прилагается.
Зам.руководителя-председатель
Комитета по финансам
А.Д.Аюшеев