АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗАТО УГЛЕГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА Инструмент под названием муниципальное задание появился в управленческой практике с началом бюджетной реформы. Основная цель внедрения этого инструмента на всех уровнях власти – увязать в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг бюджетные затраты и результат. Это самая сложная и социально значимая сфера деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Объем задания становится переменной величиной и зависит не от исторически сложившихся объемов сметного финансирования, а от планируемых результатов деятельности учреждений, качества оказываемых ими услуг и иных факторов по решению учредителя. Важнейшей задачей администрации в отношении подведомственных учреждений является формирование и доведение задания, а также соответствующее финансовое обеспечение его выполнения в форме субсидии. Поскольку размер субсидии непосредственно связан с объемом оказываемых услуг, бюджетное и автономное учреждение заинтересовано в увеличении этого объема, а также спроса на услуги за счет повышения их качества. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение выполнения задания, сформированного на основании натуральных показателей. Администрацией ЗАТО Углегорск разработан и утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Данный Порядок является основным инструментом и направлением финансового контроля, который ориентирован на результат деятельности подведомственных учреждений. В адрес отдела закупок и инвестиционных проектов в установленные Порядком сроки МКУ «Отделом образования и культуры» и МАУ «Углегорский Медиа центр» ЗАТО Углегорск представлены сводные отчеты по фактическому исполнению муниципальных заданий за первое полугодие текущего года в разрезе учреждений по видам муниципальных услуг. Сегодня Вашему вниманию будет представлен анализ исполнения муниципального задания бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Углегорск за первое полугодие текущего года. Начнем со сферы «Образование»: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 ЗАТО Углегорск оказывает услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. При плановом показателе объема предоставляемых услуг 650 обучающихся, муниципальная услуга в отчетном периоде предоставлена 637 обучающимся, что на 2% ниже запланированного показателя на 2015 год. Основными причинами невыполнения является снижение контингента детей связанное с их выбытием на другое место жительства. Оценка показателей качества муниципальной услуги, которые предусмотрены в муниципальных заданиях общеобразовательного учреждения за первое полугодие 2015 года, отражена в Приложении № 1. Исходя из табличных данных: Показатель «Укомплектованность штатов педагогических работников учреждения», «Обеспеченность учреждения компьютерной техникой, в том числе с доступом в Интернет» и «Охват учащихся питанием» соответствует запланированным показателям в полном объеме. В отчетном периоде: - Показатель «Доля учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования (10-11 классы) составил 85% при запланированном 80%, это означает, что в учебном учреждении проводится качественная подготовка обучающихся к ГИА; - фактическое значение показателя «Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников учреждения» составило 82%, что на 12% выше запланированного показателя; - показатель «Доля выпускников 11-классов, не получивших аттестат об образовании от общей численности выпускников 11-х классов» составил 1% от утвержденных 10%, чему поспособствовала качественная подготовка обучающихся к ЕГЭ; - показатель «Доля учащихся, получивших по ГИА в 9 классе «4» и «5» баллов по пятибалльной шкале и подтвердивших свой средний бал по итогам обучения, в общей численности учащихся, сдавших ГИА-9 с использованием механизмов независимой оценки знаний» составил 33% от запланированных 15%. - согласно проведенного мониторинга показатель «доля выпускников, сдавших ЕГЭ на «4» и «5» баллов составил 64% против запланированных 10%. - за счет увеличения количества кружков показатель «доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа учащихся» составил 89%, что на 49% выше запланированного значения; - фактические данные показателя «Охват учащихся бесплатным питанием» превысили запланированные - на 60%. Значение показателя «Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой» выполнен в полном объеме. На основании проведенной в мае текущего года независимой оценки системы качества образования, доля потребителей удовлетворённых качеством и доступностью услуг общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования составила - 74%. Результаты данного показателя дают возможность детально проанализировать деятельность учреждения и спланировать его дальнейшую работу. В отчетном периоде жалобы на деятельность образовательного учреждения со стороны потребителей не поступали. Данная муниципальная услуга востребована. 2. Услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей, а также услуги по уходу и присмотру за детьми оказывает МБДОУ детский сад ЗАТО Углегорск. При плановом показателе объема предоставляемых услуг 380 детей, муниципальная услуга предоставлена 398 детям, что выше на 4,7 % планового показателя. Отчет о выполнении муниципального задания представлен в Приложении № 2. В отчетном периоде фактически достигнутый показатель по «средней посещаемости воспитанников» составил 17478 дето-дней, или 83,6% от планового показателя. Невыполнение данного показателя обусловлено карантинными мероприятиями в период весеннего подъема заболеваемости, а также пропусками детей по желанию родителей. Показатель муниципального задания «Удельный вес категорийных педагогических работников», превысил плановые значения на 23%. За отчетный период 1 педагогический работник участвовал в профессиональном конкурсе областного масштаба, что составляет 33,3% от количественного показателя годового плана. Доля потребителей удовлетворённых качеством и доступностью услуг дошкольного образования составляет 92% при плане 100%. Снижение показателя на 8 процентных пункта связано с отсутствием услуги группы продленного дня. В отчетном периоде жалобы на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг поступили в адрес МБДОУ «Детский сад ЗАТО Углегорск » не поступало. Для повышения эффективности оказания муниципальной услуги необходимо активизировать работу с родителями с целью повышения заинтересованности в посещении детьми дошкольных образовательных учреждений, проведение оздоровительных мероприятий и комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний. 3. Услуги по предоставлению дополнительного образования детей по программам художественно-эстетического воспитания оказывает МАОУ ДОД Детская школа искусств. Показатель по объему предоставляемых услуг выполнен в полном объеме - 215 обучающимся. Оценка показателей качества муниципальной услуги, которые предусмотрены в муниципальном задании образовательного учреждения дополнительного образования детей, отражена в Приложении № 3. В учреждении дополнительного образования детей сохраняется стабильный набор детей. Показатели «Количество отделений» и «Сохранность контингента» выполнены в полном объеме. Укомплектованность штатов педагогических работников учреждения составляет 85%. Показатель «Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников учреждения» составляет 74 % при плане 40%; Значение показателя «Количество обучающихся, охваченных конкурсами профессионального мастерства на муниципальном, областном, общероссийском уровнях» составляет 0% при плановом показателе за 2015 год – 10%. Эффективность работы учреждения и удовлетворённость населения ЗАТО Углегорск их качеством оценивается при проведении мониторингов анкетирования родителей. По итогам указанных регламентационных процедур удовлетворенность обучающихся и родителей услугами дополнительного образования составляет 100%. В отчетном периоде жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителей, иных заинтересованных не поступало. В настоящее время наблюдается достаточно высокий спрос на предоставляемые услуги. По мимо этого, услуги по дополнительному образованию детей предоставляет МБУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Углегорск. Отчет о выполнении муниципального задания представлен в Приложении № 4. При плановом показателе числа учащихся в ДЮСШ 154 человек, выполнение составило 150 человек или 97,4%. За счет высокого уровня подготовки участников соревнований доля обучающихся, учувствовавших в конкурсах, соревнованиях на муниципальном, областном, региональном, общероссийском, международном уровнях от общего числа обучающихся в учреждении составила 12% от запланированных 10%. Количество обучающихся охваченных культурно-массовыми и досуговыми мероприятиями на уровне учреждения составило 100 человек, что соответствует запланированным значениям. Показатель по «количеству обучающихся, охваченных культурномассовыми и досуговыми мероприятиями на муниципальном, областном, общероссийском уровнях» выполнен в полном объеме. План по количеству обучающихся, охваченных культурно-массовыми и досуговыми мероприятиями на муниципальном, областном, общероссийском уровнях выполнен на 93,8%. Учреждением обеспечено 100% выполнение показателей «Сохранность контингента» и «Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью услуги). Жалоб в отчетном периоде на качество услуг от потребителей услуг не поступало. Число предписаний от надзорных органов составило 2 единицы (от инспекции по труду и инспекции по противопожарной охране). Руководству спортивной школы необходимо обратить пристальное внимание на выявленные надзорными органами нарушения, и в установленные сроки их устранить. II. Культура: 2) МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск оказывало услуги по предоставлению библиотечного и музейного обслуживания населения, а также услуги по проведению культурных мероприятий. Отчет о выполнении муниципального задания представлен в Приложении № 5. Показатель «Посещаемость библиотеки» превысил плановые значения на 12,4%, и составил 3596 посещений. При плановых показателях объема предоставляемых услуг 10500 экземпляров на отчетный период муниципальное задание выполнено в объеме 4282 экземпляра, что составляет 40,8 % от планового показателя. В данном случае имеет место быть сезонный фактор. При многолетних наблюдениях замечено, что в периоды отпусков и летних каникул количество посещений в библиотеке снижается. За отчетный период посещаемость музея составила 7242 человека, что на 44,8% больше планового годового значения. Показатель «количество экскурсий» составляет 990 часов или 50% от планового значения на 2015 год. В отчетном периоде наблюдается увеличение доходов музея от платных услуг - почти в 6 раз. Фактический показатель «Количество клубных формирований» превышает плановый на 40% и составляет 7 единиц. В отчетном периоде проведено 39 культурных мероприятий из 78 запланированных на год, выполнение составило 50%. При плановых показателях «количество посетителей» в 5000 человек, фактическое посещение составило 2831 человек, муниципальное задание перевыполнено на 56,2%. Выполнение показателя по доходам от платных услуг составило 90,6%. III. СМИ. Услуги по обеспечению права населения на получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Углегорск, освещение социально-значимых событий в периодической печати и посредством телевещания на территории муниципального образования оказывает МАУ «Углегорский Медиа Центр» ЗАТО Углегорск Амурской области. Отчет о выполнении муниципального задания представлен в Приложении № 6. На основании проведенного анализа показатель «Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием» выполнен в полном объеме. Выполнение плана по объему печатной площади и соответствия информации о деятельности органов местного самоуправления, рекламноинформационных материалов заказанному тексту и действующему законодательству» на 61,2% меньше запланированного годового значения или 150986,2 см² против 388753 см² запланированной площади. Снижение показателя произошло по причине того, что с 1 февраля текущего года был изменен формат газеты А-3 на А-4, и печатный шрифт с 7 до 6. Фактическое исполнение плана по объему телевизионного вещания и соответствия информации о деятельности органов местного самоуправления, рекламно-информационных материалов заказанному тексту и действующему законодательству составило 26%, что на 74% ниже запланированного годового значения показателя. Низкое исполнение показателя связано со снижением спроса у покупателей на данный вид услуги. Показатели «Соответствие качества выпускаемых в эфир программ и рекламы художественным и техническим требованиям, наличие сетки вещания» и «Соблюдение действующих инструкций и технических правил по подготовке и выпуску программ и рекламных блоков» выполнены в полном объеме. Доходы от платных услуг выполнены в объеме 32% или 129 209,05 рублей. Низкое исполнение данного показателя произошло под воздействием падения покупательского спроса. Жалоб в отчетном периоде на качество предоставляемых услуг не поступало. При расчете итоговой оценки выполнения муниципального задания (Приложение № 7), проведенного по четырем этапам раздельно по каждому критерию, было сделано следующее заключение: - Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность» использования средств бюджета ЗАТО Углегорск на выполнение муниципального задания - составил 99,4%, это значит, что данный показатель по муниципальному заданию выполнен в полном объеме. - Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» (количество муниципальных услуг) - составил 102,26%, это значит, что данный показатель по муниципальному заданию перевыполнен болеем чем на 2%; - Коэффициент оценки выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» составил 71,8%, это значит, что муниципальное задание по данному показателю не выполнено! В результате проведения оценки выполнения бюджетными (автономными) учреждениями ЗАТО Углегорск муниципального задания на оказание муниципальных услуг итоговая оценка выполнения составила 91,15%, в интерпретации - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ В ЦЕЛОМ ВЫПОЛНЕНО». Подводя итог вышесказанному, хочется особенно акцентировать внимание на то, что, бюджет ЗАТО Углегорск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, построенных на принципах эффективности и результативности работы, а также учитывая, что с 01.01.2015 года финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления из бюджета ЗАТО Углегорск субсидий на выполнение муниципального задания, появляется необходимость более пристального внимания за выполнением установленных муниципальным заданием количественных показателей и показателей качества, как со стороны самих учреждений, так и структурных подразделений, поскольку размер субсидии напрямую зависит от выполнения данных показателей. Поэтому отдел закупок и инвестиционных проектов администрации ЗАТО Углегорск рекомендует Получателям субсидии соблюдать выполнение муниципального задания с учетом утвержденных показателей и не допускать их количественного и качественного снижения!!!! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!