Медико-санитарная часть №11 им. С.Н.Гринберга

Доклад на тему Организация работы ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть
№11 им. С.Н.Гринберга» в соответствии с финансированием
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 и плановый 20172018 год, проблемы и пути решения
Крутень А.В.
Структура финансирования
Виды помощи
факт 2015 год
план 2016 год.
объем сумма, руб. объем
1
5
2
5
круглосуточный
стационар в втч
11084 398 110 524,7 10970
смп
10515 309 635 580,7 10245
вмп
569 88 474 944,0
725
дневной стационар
919 2 942 309,0 1200
АПП
9019 14 075 790,0 9067
Итого
21022 415 128 623,7 21237
сумма, руб.
%
%
Отклонения
изменени измене (сумма)
объемов ния
(руб)
3
396 543 217,0
279 488 317,0
117 054 900,0
16 369 524,0
14 476 191,0
427 388 932,0
4
-1,0
-2,6
27,4
30,6
0,5
1,0
-0,4
-9,7
32,3
456,3
2,8
3,0
5
-1 567 307,7
-30 147 263,7
28 579 956,0
13 427 215,0
400 401,0
12 260 308,3
Расходные обязательства ст. 225
Услуги по содержанию имущества
Наименование услуги
Услуги по содержанию имущества
План 2015
года
План 2016
года
Отклонения
8 140 100,00
40 630 109,57
-32 490 009,57
225
Тех.обслуживание сигнализации
328 288,84
96 900,00
231 388,84
225
Вывоз ТБО (класс А)
426 001,00
359 592,75
66 408,25
225
Дез-ция и дерат-ция
137 196,59
124 962,00
12 234,59
225
Сбор, обезвр.отходов
1 227 612,92
481 311,11
746 301,81
225
Стрика
1 122 148,54
757 491,00
364 657,54
225
Текущий ремонт зданий
637 069,52
13 700 000,00
-13 062 930,48
225
Текущий ремонт оборудования
2 184 449,17
1 754 000,00
430 449,17
225
Тех.обслуживание мед. Техники, орг.тех и
ЛВС
1 951 088,50
22 995 495,93
-21 044 407,43
225
Прочее
126 244,92
360 356,78
-234 111,86
Расходные обязательства ст. 226
Прочие услуги
Наименование услуги
План 2015 года
План 2016 года
Отклонения
Прочие услуги
7 322 223,16
13 259 905,07
-5 937 681,91
226
Лабораторные исследования
1 647 277,56
7 874 369,50
-6 227 091,94
226
Обучение
970 626,00
560 000,00
410 626,00
226
Охрана
2 676 987,78
3 000 000,00
-323 012,22
226
Программное обеспечение
1 097 168,87
914 307,39
182 861,48
226
Прочее
930 162,95
911 228,18
18 934,77
Сравнительный анализ цен на
некоторые виды закупок
эндопротезы бесцементные
эндопротезы цементные
Оказание услуг по обеспечению
бельевого режима
Стент коронарный, США
Комбинированные рулоны для
паровой и газовой стерилизации,
160мм/200м
Ед.изм.
штук
штук
кг
штук
рулон
1 полугодие
2015, руб. за ед
2 полугодие
2015, руб. за ед
в%к
2014 г
2016, руб. за
ед
в%к
2014 г
127 124,05
56 700,00
85 550,00
42 355,36
32,70
25,30
56 944,00
35 799,00
55,21
36,86
34,42
17,15
50,17
17,15
50,17
34 070,00
26 000,00
23,69
24 740,00
27,38
2 695,00
2 590,00
3,90
1 846,00
31,50
Анализ экономии от конкурентных
процедур
Структура
Лекарственные средства, лечебное
питание, реактивы
Расходные материалы, инструменты
Оборудование, мед. мебель
Услуги медицинские
Услуги непроизводственные
Хоз товары и инвентарь
Продукты питания
ТО и ТР мед. оборудования
Ремонт зданий
Вживляемые расходные материалы
Образовательные услуги
Снижение НМЦК в
результате торгов в
2014 году, %
Снижение НМЦК в
результате торгов в
2015 году, %
4,5
6,23
6,7
1,2
15,3
22,1
15,3
15
1,6
5,9
0
0
12,9
6,9
43,01
45,05
18
23,2
2,5
25,89
5
5
Пример учета доходов и расходов в разрезе отделений
Бюджет доходов и расходов (БДР) 2016 год
№ п/п
Наименование
База
распределения
В том числе по отделениям:
Итого январь 2016 год
Годовой план
План
Факт
Кардиология
откл
план
факт
Ревматология
откл
план
факт
Хирургия
откл
план
факт
откл
1.0 Поступления от основной
в том числе:
1.1. ОМС в том числе:
1.1.1. Круглосуточный стационар
1.1.2. ВМП
1.1.3. Дневной стационар
1.1.4. Амбулаторно-поликлиническая помощь
в т.ч. МРТ
КТ
1.2. Не принято по актам
442 111 955,72
36 842 662,98
38 423 817,53
1 581 154,55
5 764 750,27
5 810 911,69
46 161,42
691 668,37
813 689,26
122 020,89
2 066 374,07
2 396 651,00
330 276,93
442 111 955,72
289 911 340,72
121 354 900,00
16 369 524,00
14 476 191,00
0,00
0,00
0,00
36 842 662,98
24 159 278,39
10 112 908,33
1 364 127,00
1 206 349,25
0,00
0,00
0,00
38 630 015,23
28 550 957,23
7 802 265,00
622 170,00
1 654 623,00
744 000,00
318 000,00
-206 197,70
1 787 352,25
4 391 678,84
-2 310 643,33
-741 957,00
448 273,75
744 000,00
318 000,00
-206 197,70
5 764 750,27
4 462 386,87
0,00
1 302 363,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5 867 560,52
5 273 560,52
691 668,37
691 668,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817 400,00
817 400,00
-3 710,74
125 731,63
125 731,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 710,74
2 066 374,07
2 004 610,48
0,00
61 763,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2 397 179,00
2 369 009,00
-56 648,83
102 810,25
811 173,65
0,00
-708 363,40
0,00
0,00
0,00
-56 648,83
-528,00
330 804,93
364 398,52
0,00
-33 593,60
0,00
0,00
0,00
-528,00
2.0 Расходы основной деятельности
в том числе:
211 Заработная плата сотрудников
212 Пособие до 3х лет
212 Проезд
212 Проживание
212 Суточные
Начисления на выплаты по оплате
213 труда
221 Стационарная связь
221 Интернет
221 Почта
222 Транспортные услуги
223 Электроэнергия
223 Теплоэнергия
223 Водоснабжение
225 Тех.обслуживание сигнализации
225 Вывоз ТБО
225 Дез-ция и дерат-ция
225 Сбор, обезвр.отходов
225 Стрика
225 Текущий ремонт зданий
225 Текущий ремонт оборудования
453 264 192,68
37 772 016,06
36 664 603,05
1 107 413,01
3 915 193,59
4 127 202,35
-212 008,76
687 954,67
792 298,62
-104 343,95
2 160 561,15
2 384 420,48
-223 859,34
180 000 000,00
15 000,00
285 000,00
15 000 000,00
1 250,00
0,00
0,00
23 750,00
17 096 141,24
1 289,11
10 808,10
14 000,00
42 500,00
-2 096 141,24
-39,11
-10 808,10
-14 000,00
-18 750,00
1 119 269,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1 275 679,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-156 409,84
0,00
0,00
0,00
0,00
254 656,42
0,00
0,00
0,00
0,00
290 242,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-35 586,39
0,00
0,00
0,00
0,00
948 603,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1 081 164,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-132 560,53
0,00
0,00
0,00
0,00
54 360 000,00
614 004,25
378 097,00
82 166,88
969 859,86
5 524 198,32
6 984 336,28
3 198 002,29
410 245,66
511 201,20
124 962,00
1 216 061,32
1 205 599,85
13 700 000,00
1 754 000,00
4 530 000,00
51 167,02
31 508,08
6 847,24
80 821,66
460 349,86
582 028,02
266 500,19
34 187,14
42 600,10
10 413,50
101 338,44
100 466,65
1 141 666,67
146 166,67
5 252 829,45
52 096,13
35 405,00
6 187,62
26 545,12
449 369,15
895 264,18
405 491,29
7 347,73
28 136,00
9 473,00
39 043,20
100 773,72
0,01
45 000,00
-722 829,45
-929,11
-3 896,92
659,62
54 276,54
10 980,71
-313 236,16
-138 991,10
26 839,41
14 464,10
940,50
62 295,24
-307,07
1 141 666,66
101 166,67
332 241,19
3 817,98
2 351,07
510,93
0,00
33 599,89
42 480,90
19 451,24
2 495,24
3 109,28
760,06
9 962,48
14 150,23
0,00
10 906,66
385 255,26
3 887,31
2 641,85
461,71
0,00
32 798,43
65 343,29
29 595,89
536,29
2 053,58
691,41
3 838,30
14 193,48
0,00
3 357,81
-53 014,07
-69,33
-290,78
49,22
0,00
801,46
-22 862,39
-10 144,64
1 958,95
1 055,70
68,64
6 124,19
-43,25
0,00
7 548,85
75 591,56
868,67
534,92
116,25
0,00
16 313,88
20 625,91
9 444,24
1 211,52
1 509,66
369,03
2 266,67
5 895,93
0,00
2 481,49
87 653,33
884,44
601,07
105,05
0,00
15 924,75
31 726,38
14 369,80
260,39
997,08
335,70
873,29
5 913,95
-12 061,77
-15,77
-66,16
11,20
0,00
389,13
-11 100,47
-4 925,57
951,14
512,58
33,33
1 393,38
-18,02
0,00
1 717,52
281 581,18
3 235,82
1 992,58
433,02
0,00
33 599,89
42 480,90
19 451,24
2 495,24
3 109,28
760,06
8 443,41
13 442,72
0,00
9 243,62
326 511,68
3 294,57
2 239,02
391,31
0,00
32 798,43
65 343,29
29 595,89
536,29
2 053,58
691,41
3 253,04
13 483,81
-44 930,50
-58,76
-246,44
41,71
0,00
801,46
-22 862,39
-10 144,64
1 958,95
1 055,70
68,64
5 190,37
-41,09
0,00
6 397,81
по месту
по месту
по месту
по месту
по месту
по месту
по з/п
по з/п
по з/п
АУП
по площадям
по площадям
по площадям
по площадям
по з/п
по площадям
по з/п, кроме
по койкам
по месту
по з/п (по
594 000,00
0,00
763,97
28 170,00
2 845,81
Благодарю за внимание!