БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН LOGO www.themegallery.com

www.themegallery.com
LOGO
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
http://kola.murmansk.ru/
Что такое бюджет?
БЮДЖЕТ
Бюджет
(от старонормандского
bougette — кошель, сумка,
кожаный мешок) — форма
образования и расходования
денежных средств,
предназначенных для
финансового обеспечения
задач и функций государства
и местного самоуправления
Доходы
бюджета
поступающие в бюджет
денежные средства
(налоги юридических и
физических лиц,
штрафы,
административные
платежи и сборы,
финансовая помощь)
Расходы
бюджета
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства (социальные
выплаты населению,
содержание
государственных и
муниципальных
учреждений (образование,
здравоохранение и
другие), капитальное
строительство и другие)
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)
Этапы бюджетного процесса
Оплата труда
Оплата иных
расходов
Социальные
выплаты населению
Заключение контрактов,
договоров
2
3
Бюджетный
процесс
Утверждение
бюджета Советом
депутатов Кольского
района
Рассмотрение бюджета
Советом депутатов
Кольского района
Формирование
бюджета
1
Составление
отчетности
Формирование
проекта Решения
Совета депутатов
Кольского района об
исполнении бюджета
Кольского района.
Внесение
администрацией
Кольского района на
Совет депутатов проект
Решения об исполнении
бюджета
Рассмотрение и
утверждение Советом
депутатов Решения об
исполнении бюджета.
Гражданин, его участие
в бюджетном процессе
Помогает формировать
доходную часть бюджета (налог
на доходы физических лиц)
Возможности влияния
гражданина на состав
бюджета
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
БЮДЖЕТ
1
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Получает социальные гарантии - расходная часть
бюджета (образование, здравоохранение,
социальные льготы и другие направления
социальных гарантий населению)
• Публичные обсуждения проектов целевых
программ Кольского района (размещены на
сайте администрации Кольского района)
2
• Публичные слушания проекта бюджета
Кольского района на очередной финансовый
год и на плановый период (проходят в
Администрации Кольского района ежегодно
в ноябре)
3
• Публичные слушания проекта Решения
Совета депутатов Кольского района об
исполнении бюджета Кольского района
(проходят в Администрации Кольского
района ежегодно в апреле)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗА 2012 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 615,8
Итоги бюджета
Налог на доходы
физических лиц
282,4
Налоги на совокупный
доход
37
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 281,4
Прочие доходы
36,9
Возврат остатков
безвозмездных поступлений
прошлых лет
- 21, 9
Расходы бюджета
1 620,6
Образование
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
37 081,5
591,2
Социальная политика
101,7
0,4
Культура и кинематография
63,6
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
37 193,6
508,9
36,6
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0
88,2
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
104,8
0,6
Другие сферы
Численность
населения
43 573 чел
31,3
93,3
средства местного бюджета
средства областного бюджета
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗА 2013 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 668,5
Итоги бюджета
Расходы бюджета
1 684,6
Образование
Налог на доходы
физических лиц
278,1
Налог на совокупный доход
58,4
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 307,2
Прочие доходы
35,9
Возврат остатков
безвозмездных поступлений
прошлых лет
- 11,1
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
39 141,0
464,5
552,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
172,9
0,0
Социальная политика
97,9
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
39 520,3
0,
Культура
33,0
35,1
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
117,9
1,3
Другие сферы
Численность
населения
42 627чел
56,0
153,6
средства местного бюджета
средства областного бюджета
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЗА 2014 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 770,3
Итоги бюджета
Расходы бюджета
1 786,4
Образование
Налог на доходы
физических лиц
199,7
Налог на совокупный доход
64
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 473,4
Прочие доходы
47,9
Возврат остатков
безвозмездных поступлений
прошлых лет
- 14,7
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
41 530,0
611,3
413,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство
264,9
0,0
Социальная политика
100,9
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
41 907,2
0,4
Культура
36,1
42,2
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
127
11,3
Другие сферы
Численность
населения
42 627чел
21,2
157,7
средства местного бюджета
средства областного бюджета
Динамика исполнения основных параметров
бюджета Кольского района за 2010-2014 годымлн. рублей
Доходы
Расходы
рост 2014 года к 2010 составил 431,1 млн.
рублей (+32,19%)
рост 2014 года к 2010 составил 415,7 млн.
рублей (30,30%)
+6,1%
-13,95 %
-12,58 %
+3,26 %
+40,23 %
1 877,9
1 668,5
+35,25 %
1 853,9
1 770,3
1 620,6
1 684,6
2012
2013
1 786,4
1 370,7
1 339,2
2010
+6,0 %
+3,95 %
2011
2012
2013
2010
2014
2011
2014
Дефицит (-) / профицит (+)
дефицит 2014 года к 2010 уменьшился на 15, 4 млн. рублей (48,89%)
+24,0
-4,8
- 31,5
2010
2011
2012
-16,1
-16,1
2013
2014
4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО
РАЙОНА НА 2015 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 544,7
Налог на доходы
физических лиц
202,9
Налог на совокупный доход
Итоги бюджета
Образование
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
36 464,7
65
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 235,0
Прочие доходы
Расходы бюджета
1 552,7
626,0
415,5
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0,0
0,0
Социальная политика
127,6
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
36 653,5
0,4
Культура
32,8
43,8
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
110,7
9,5
Другие сферы
41,8
Численность
населения
42 361чел
10,8
175,6
средства местного бюджета
средства областного бюджета
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО
РАЙОНА НА 2016 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 491,5
Налог на доходы
физических лиц
211,0
Налог на совокупный доход
Итоги бюджета
Образование
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
35 209,3
65,7
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 172,8
Прочие доходы
Расходы бюджета
1 493,4
583,3
438,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0,0
0,0
Социальная политика
125,3
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
35 254,1
0,4
Культура
9,4
49,0
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
109,4
0,7
Другие сферы
42,0
Численность
населения
42 361чел
6,9
170,6
средства местного бюджета
средства областного бюджета
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО
РАЙОНА НА 2017 ГОД
млн. рублей
Доходы бюджета
1 467,5
Налог на доходы
физических лиц
219,4
Налог на совокупный доход
Итоги бюджета
Образование
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
34 643,5
66,3
Финансовая помощь от
других бюджетов
бюджетной системы
1 138,4
Прочие доходы
Расходы бюджета
1 558,2
627,7
454,1
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0,0
0,0
Социальная политика
125,4
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
36 783,8
0,4
Культура
9,7
49,2
Финансовая помощь
муниципальным образованиям
110,7
0,8
Другие сферы
43,4
Численность
населения
42 361чел
7,0
173,2
средства местного бюджета
средства областного бюджета
Направления расходования бюджетных
средств 2015-2017 годы
млн. рублей
1,234.55
1,185.24
297.51
1,203.39
1,250.00
1,000.00
750.00
500.00
250.00
0.00
5.11
1.02
2.42
293.06
5.11
1.02
2.42
0.28
324.97
7.39
1.02
4.84
0.26
Повышение
Повышение
Обеспечение
эффективности
безопасности
экономического
муниципального
населения
роста, развития и
управления
модернизации
Обеспечение
Обеспечение
Развитие и повышение комфортных
благоприятной
качества человеческого условий для
окружающей среды
капитала
жизнедеятельности
0.28
2015
2016
2017
РОСТ ДОЛИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
50
51
3
1
47
2013 год
57
60
60
1
1
1
48
42
39
39
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
млн. рублей
2013 год
исполнение
2014 год
исполнение
2015 год
текущий
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
1 684,6
1 786,4
1 552,7
1 514,4
1 585,6
Фонд оплаты труда
848,5
918,5
881,6
914,2
947,8
Социальные выплаты
40,8
19,6
20,1
19,9
19,6
Прочие расходы (питание, коммунальные услуги,
с/хоз расходы, дорожный фонд и др.)
795,3
848,8
651,0
580,3
618,2
ВСЕГО РАСХОДОВ
Основные параметры бюджета Кольского района
утвержденные на 2015-2017 годы
2014
(факт)
2015
(план)
2016
(план)
2017
(план)
Доходы
1 770,3
1 544,7
1 496,1
1 461,0
Расходы
1 786,4
1 552,7
1 514,4
1 585,6
- 16, 1
- 8,0
-18, 3
-124, 6
Дефицит
Муниципальный долг муниципального образования Кольский район
Мурманской области (млн.рублей)
1,6
на 01.01.2013
0,5
0,2
на 01.01.2014
на 01.01.2015
10,0
на 01.01.2016
25,0
на 01.01.2017
Перечень целевых программ
тыс.рублей
Наименование целевой программы
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
5 107,4
5 107,4
По направлению: Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности
Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на
2014-2018 гг. Подпрограмма 1 «Организация транспортного
обслуживания населения на территории Кольского муниципального
района. Развитие транспортной инфраструктуры»
Администрация Кольского района
7 387,4
Перечень целевых программ
тыс.рублей
Наименование целевой программы
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
1 020,0
1 020,0
По направлению: Обеспечение экономического роста, развития и модернизации
Муниципальная программа 8 «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в Администрация Кольского района
Кольском районе» на 2014-2018 годы.
1 020,0
Перечень целевых программ
Наименование целевой программы
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2016
2017
4
5
9 270,0
9 270,0
156 585,7
125 654,9
127 239,9
6 021,1
4 021,1
4 021,1
153 088,5
154 111,8
156 978,4
1
2
3
По направлению: Повышение эффективности муниципального управления
Отдел образования администрации
Муниципальная программа 6 «Энергосбережение и повышение
Кольского района
9 270,0
энергетической эффективности» на 2014-2020 годы
Отдел культуры администрации
Кольского района
Муниципальная программа 9 «Управление муниципальными
финансами» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа 10 «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 гг.
Муниципальная программа 13 «Развитие муниципального
управления» на 2015-2020 годы
Финансовый отдел администрации
Кольского района
Администрация Кольского района
КУМИ Кольского района
Администрация Кольского района
тыс.рублей
Перечень целевых программ
Наименование целевой программы
1
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2
3
По направлению: Развитие и повышение качества человеческого капитала
Муниципальная программа 1 «Развитие образования в Кольском
районе Мурманской области» на 2015-2020 годы
тыс.рублей
2016
2017
4
5
Отдел образования администрации
Кольского района
958 769,8
954 544,4
1 001 114,4
Муниципальная программа 2 «Развитие семейных форм устройства
Отдел образования администрации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2015Кольского района
2020 годы
47 139,2
45 770,3
42 771,6
Муниципальная программа 3 «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» на 2015-2020 годы
Администрация Кольского района
73 898,9
72 957,0
76 112,7
Муниципальная программа 4 «Развитие физической культуры и
спорта» на 2015-2020 годы
Отдел культуры администрации
Кольского района
Администрация Кольского района
819, 5
819,5
819,5
Муниципальная программа № 5 «Развитие культуры» на 2015-2020
годы
Отдел культуры администрации
Кольского района
119 644,7
108 039,4
110 627,9
Перечень целевых программ
Наименование целевой программы
1
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2
3
По направлению:Развитие и повышение качества человеческого капитала
Администрация Кольского района
Отдел образования администрации
Муниципальная программа 12 «Развитие гражданского общества в
Кольского района
3 117,2
Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы
Отдел культуры администрации
Кольского района
тыс.рублей
2016
2017
4
5
3 107,2
3 107,2
Перечень целевых программ
Наименование целевой программы
1
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2015
2
3
По направлению: Обеспечение благоприятной окружающей среды
Муниципальная программа 11 «Охрана окружающей среды» на 2014Администрация Кольского района
2017 гг.
4 840,0
тыс.рублей
2016
2017
4
5
2 420,0
2 420,0
Перечень целевых программ
Наименование целевой программы
1
Главные распорядители
бюджетных средств (ГРБС) координатор
2
По направлению: Повышение безопасности населения
Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на
2014-2018 гг. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного Отдел образования администрации
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»
Кольского района
тыс.рублей
2015
2016
2017
3
4
5
261,0
283,5
283,5
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ –
ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА
• решения о корректировке целевых программ
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие политику
в установленных сферах
деятельности
• анализ результатов оценки эффективности деятельности ОМС
• выработка решений по вопросам формирования и
корректировки ДЦП и ВЦП, рассмотрение проектов целевых
программ, предложений ОМС в ДЦП и ВЦП
• распределение объемов бюджетных ассигнований на
финансирование объектов капитального строительства
направление
«Развитие и
повышение
качества
человеческого
капитала»
направление «Обеспечение
благоприятной окружающей среды для
населения», «Повышение безопасности
населения »
направление
«Обеспечение
комфортных
условий для
жизнедеятельности»
направление
«Обеспечение
экономического
роста, развития
и
модернизации»
направление
«Повышение
эффективности
муниципального управления»
• публичные обсуждения проектов целевых программ
• проекты целевых программ
• сводные обоснования бюджетных ассигнований
Инициативные предложения о
разработке целевых программ
• согласительные совещания
• предложение о разработке ДЦП, ВЦП и (или) внесении изменений в
действующую ДЦП, ВЦП, в том числе о включении в ДЦП, ВЦП
отдельных мероприятий
www.themegallery.com
Спасибо за внимание
LOGO