O принимаемых мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики, а также мерах, направленных на повышение качества бюджетного планирования и исполнения консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596–606 26.06.2015 г. Докладчик: Енилина Светлана Александровна – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в 2015 году Темп роста (снижения) к уровню 2014 года 108.5% Базовый бюджет Неблагоприятный 93.1% Стресс-сценарий 82.5% За январь-май 2015 года 102.5% По состоянию на 25 июня 2015 года 103.2% 2 Основные параметры исполнения консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Республики на 1 июня 2015 года млн. рублей Консолидированный бюджет Доходы Доходы бюджета 6,056.9 Расходы Расходы бюджета 95,8% 100,1% 11,592.5 Безвозмездны е поступления Дефицит Профицит в%к 2014 году 17,649.4 Налоговые и неналоговые доходы Республиканский бюджет 16,882.5 766,9 Доходы Доходы бюджета 14,935.8 Налоговые и неналоговые доходы 88,5% Безвозмездны е поступления 99,9% Расходы Расходы бюджета Дифицит Профицит в%к 2014 году 95,5% 102,5% 8,884.1 86,8% 6,051.7 14,269.7 97,1% 666.1 Плановый дефицит консолидированного бюджета Плановый дефицит республиканского бюджета 4425,5 млн. рублей 3750,5 млн. рублей 3 Исполнение консолидированного бюджета на 1 июня 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года млн. рублей 18,431.4 17 649,5 Доходы бюджета 10,302.7 10,439.9 Налоговые доходы 3,915.3 3,702.4 Налог на доходы физических лиц 2,387.1 2,550.5 Налог на прибыль организаций Акцизы Налоги на имущество 1,135.0 1,353.7 1,682.0 1,496.6 Налоги на совокупный доход 1,115.8 1,227.4 Неналоговые доходы 1,283.0 1,152.6 95,8% 101,3% 94,6% 106,8% 119,3% 89,0% поступление собственных доходов на 1 июня 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. составило 100,1% 110,0% 89,8% 99,9% 16,893.1 16,882.5 Расходы бюджета Факт на 1 июня 2014 года Факт на 1 июня 2015 года 4 Исполнение бюджета Чувашской Республики по расходам на 1 июня 2015 года млн. рублей Консолидированный бюджет Республиканский бюджет 16,893.1 16,882.5 14,696.3 01.06.2014 14,269.7 01.06.2015 01.06.2014 01.06.2015 5 Структура расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 в 2015 г. млн. рублей Указ №606 Указ №601 527,6 121,2 6,2 Указ №596 Указ №600 1781,7 6150,3 Указ №597 3018,5 619,3 75,8 Указ №599 Указ №598 6 Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 в 2012-2014 гг. (млн. рублей) 6150,3 +3528,6 рост в 2,3 раза 3162,0 2621,7 2988,3 2207,9 По итогам 20122014 гг. все индикативы выполнены 413.8 2012 – 2015 Расходы на зарплату отдельным категориям работников в рамках реализации Указов 7 О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Поручение Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 Скорректировать прогнозные показатели заработной платы на 2015 год исходя из следующих положений: обеспечения выполнения показателей заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего и дошкольного образования на уровне, определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (соответственно 100% к средней заработной плате по региону и 100% к средней заработной плате по общему образованию в регионе); обеспечения выполнения показателей заработной платы по остальным категориям работников с учетом достигнутых в 2014 году показателей, финансовых возможностей субъектов Российской Федерации Органами исполнительной власти Чувашской Республики проводится работа по внесению изменений в «дорожные карты» 8 Темп роста прогнозной средней заработной платы на 2015 год, по данным Минэкономразвития Чувашии Среднемесячная начисленная заработная плата по Чувашской Республике, рублей Фактическая средняя заработная плата по Чувашской Республике за январь-апрель 2015 г. - 20181,2 рублей 22218 21717 20854 2014 год (факт) прогноз на 2015 год (I вариант) прогноз на 2015 год (II вариант) 9 Средняя заработная плата работников в сфере образования за январь- май 2015 года Индикатив на 2015 год, % Средняя заработная плата за январьмай 2015 г., рублей 100 18 661,4 100,4 Педагогические работники общеобразовательных учреждений 100 21 040,7 103,5 Педагогические работники школ дополнительного образования детей 81,0 18 752,0 87,8 Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО 94,5 19 807,8 97,4 Преподаватели ВПО 122,0 26 607,4 130,8 Научные сотрудники 128,5 26 591,7 130,8 Педагогические работники ДОУ Достижение показателя за январьмай 2015 г., % + 0,4 пп + 3,5 пп + 6,8 пп + 2,9 пп + 8,8 пп + 2,3 пп 10 Средняя заработная плата работников в сфере здравоохранения за январь- май 2015 года Индикатив на 2015 год, % Средняя заработная плата за январьмай 2015 г., рублей Врачи 137,0 31 096,0 152,9 Средний медицинский персонал 79,3 17 791,6 87,5 Младший медицинский персонал 52,4 11 245,6 55,3 Достижение показателя за январь-май 2015 г., % + 15,9 пп + 8,2 пп + 2,9 пп 11 Средняя заработная плата работников учреждений культуры и социального обслуживания за январь- май 2015 года Индикатив на 2015 год, % Средняя заработная плата за январьмай 2015 г., рублей Работники учреждений культуры 62,6 14 811,5 72,8 Социальные работники 54,8 12 341,6 60,7 Достижение показателя за январь-май 2015 г., % + 10,2 пп + 5,9 пп 12 в 1,8 раза 9526 14812 5934 12342 социальный работник работники учреждений культуры 6483 11246 младший медицинский персонал 13503 17792 +31,8 п.п. средний медицинский персонал в 1,7 раза 23504 31096 январь-май 2015 года врачи 8816 16178 13550 26109 научные сотрудники в 1,7 раза педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 15262 26607 в 1,7 раза преподаватели ВПО +25,4 п.п. 14590 19722 10487 17605 педагогические работники дополнительного образования детей 2012 год преподаватели и мастера НПО и СПО 10278 17030 15655 19627 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений педагогические работники общего образования Темпы роста средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с 2012 года по май 2015 года +32,3 п.п. в 1,9 раза +35,2 п.п. в 1,6 раза в 1,7 раза в 2,1 раза 13 Предложения для включения в проект решения Органам исполнительной власти Чувашской Республики довести показатели по оптимизации численности отдельных категорий работников до целевых значений, предусмотренных «дорожными картами» (проектами «дорожных карт») 14