***** 1 - Федеральное дорожное агентство

Итоговая коллегия Федерального дорожного агентства
31 марта 2016 года
Начальник Финансово-экономического управления
Ирина Германовна Цвигун
2
Основные
особенности
исполнения
Предложение по
сувенирной продукции
для
Федерального дорожного
агентства
федерального
бюджета
в 2015 году
 Дополнительная приоритизация направлений финансирования государственных и
федеральных целевых программ;
 Внесение значительных новаций в нормативную правовую базу исполнения
федерального бюджета;
 Увеличение в 2,6 раза объемов, а также направлений предоставления
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации;
 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, потребовавшее от регионов:
 корректировки или разработки вновь региональных программ;
 формирования задач и целевых показателей, направленных на удвоение
объемов строительства дорог, на приведение дорог в нормативное состояние;
 улучшения координации деятельности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по решению задачи по удвоению объемов
строительства региональных и местных автомобильных дорог;
 решения задач в области транспортного обслуживания населения.
33
2
Кассовые расходы Федерального
дорожного агентства
Доля неиспользованных остатков в
общем объеме кассовых расходов
без учета межбюджетных
трансфертов, %
Кассовые расходы
600
516.4
410.4
420.6
12
10
400
10.7
350.7
8
6
200
4
3.7
2
1.2
0
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
0
2012 год
2013 год
2014 год
0.7
2015 год
1444
Неиспользованные остатки трансфертов
в 2015 году, млрд. рублей
7.244
0.368
3.024
0.357
Субсидии по подпрограмме
"Автомобильные дороги" без учета
субсидий на подготовку к
чемпионату мира по футболу 2018
года
Субсидии по подпрограмме
"Автомобильные дороги" на
подготовку к чемпионату мира по
футболу 2018 года
Субсидии по ФЦП "Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до
2020 года"
Иные трансферты Республике
Крым и г. Севастополю
Неиспользованные остатки субсидий будут доведены субъектам Российской
Федерации после получения соответствующего положительного решения
Минфина России
5
Выполнение плана показателей деятельности
федеральных казенных учреждений в 2015 году
в части финансово-экономической деятельности
Наименование показателя
Выполнение
Уровень соблюдения кассового плана, %
Достигнут всеми ФКУ
Уровень соблюдения финансовой
дисциплины, %
Достигнут всеми ФКУ
Уровень использования лимитов
бюджетных обязательств, %
Уровень исполнения задания по сбору
доходов федерального бюджета, %
Не достигнут:
ФКУ «Черноземуправтодор»,
ФКУ Упрдор «Волга»,
ДСТО Санкт-Петербург,
ФКУ «Уралуправтодор»,
ФКУ Упрдор «Южный Урал»,
ФКУ Упрдор «Енисей»
Не достигнут:
ФКУ «Поволжуправтодор»,
ФКУ Упрдор «Енисей»,
ФКУ Упрдор «Колыма»,
ФКУ Упрдор «Лена»
6
Объемы финансирования дорожного хозяйства
по Росавтодору в 2016 году, млрд. рублей
600
550
552.4
529.9
509.1
500
450
2015 год
2016 год
(первоначальный)
2016 год (с учетом
оптимизации)
При оптимизации высокоприоритетными направлениями финансирования
определены:
 строительство транспортного перехода через Керченский пролив;
 плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения;
 расходы по ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения»;
 расходы по ФЦП развития Калининградской области.
7
Основные
особенности
исполнения
Предложение
по сувенирной
продукции для
Федерального дорожного
агентства
федерального
бюджета
в 2016 году
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»:
 Казначейское сопровождение для исполнения контрактов и соглашений на
сумму более 100 млн. рублей;
 Осуществление кассовых расходов в рамках предельных объемов
финансирования, доведенных и отраженных на лицевых счетах в органах
Федерального казначейства.
 Поквартальное утверждение предельных объемов финансирования Минфином
России на основе представленного в Федеральное казначейство прогноза
кассовых выплат;
 Помесячное доведение предельных объемов финансирования без детализации
по кодам бюджетной классификации;
 Представление ФКУ в срок не позднее третьего рабочего дня текущего месяца
кассового плана на очередной месяц;
 Запрет на принятие после 01.12.2016 без решения Правительства Российской
Федерации бюджетных обязательств, предусматривающих выплату аванса, если
срок завершения контракта выходит за пределы 2016 года;
 Завершение до 15.07.2016 заключения соглашений с субъектами Российской
Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов.
88
Спасибо за внимание!