***** 1 - Департамент финансов Ханты

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного
округа
ДОХОДЫ, млн. руб.
первоначальный план
уточненный план
отклонение
124 035,2
155 804,6
+31 769,4
Налог на
имущество Остальные
доходы
Налог
+ 949,6
-1 023,0
на доходы
физических
лиц +1 012,5
РАСХОДЫ, млн. руб.
первоначальный план
уточненный план
отклонение
Национальная
экономика
+ 1 674,1
124 035,2
155 804,6
+31 769,4
Другие разделы
+ 1 629,6
Социальная
сфера
+ 6 129,7
Безвозмездные
поступления
+10 610,6
Налог
на прибыль
организаций
+20 219,7
Дефицит бюджета равен 0 (ноль)
Межбюджетные
трансферты
+ 22 336,0
доходы,
млн. руб.
расходы,
млн. руб.
профицит,
млн. руб.
157 314,4
(темп роста к 2010 году – 129,9%)
149 661,0
(темп роста к 2010 году – 123,9%)
7 653,4
Млн. руб.
+31 769,4
млн. руб.
160,000.0
150,000.0
14,306.3
2,797.4
140,000.0
+1 509,8
млн. руб.
2,3% 9,0%
14,183.7
5,2%
3,560.8
2,8% 1,4%
2010 год
130,000.0
120,000.0
3,695.7
1,871.1
90,6%
110,000.0
138,700.9
139,569.9
88,7%
100,000.0
2011 год
118,468.4
90,000.0
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
80,000.0
Первоначальный Уточненный план
план на год
на год
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Фактическое
поступление
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Млн. руб.
90,000.0
80,000.0
Уточненный план на 2011 год
100,5%
Фактическое поступление за 2011 год
70,000.0
Фактическое поступление за 2010 год
60,000.0
52,678.3
50,000.0
98,6%
40,000.0
29,250.3
30,000.0
Налог на прибыль Налог на имущество
организаций
организаций
Налог на доходы
физических лиц
3,674.5
Акцизы
540.1
в 2,0 р.
264.1
3,854.2
98,5%
3,912.5
26,714.3
25,991.9
32,364.7
76,551.2
31,910.1
10,000.0
23 685,4
76,167.7
20,000.0
102,8%
437.9
Остальные
налоговые доходы
за 2010 год
за 2011 год
Налог
на имущество
организаций
26,7%
Налог
на прибыль
организаций
48,0%
Налог
на доходы
физических
лиц
21,6%
Остальные
Акцизы
налоговые доходы 3,3%
0,4%
Налог
на имущество
организаций
22,9%
Налог
на прибыль
организаций
54,8%
Налог
на доходы
физических
лиц
19,1%
Остальные
налоговые доходы
0,4%
Акцизы
2,8%
Доходы от
оказания
платных услуг и
компенсации
затрат
государства
12,5%
Млн. руб.
1,800.0
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
8,0%
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
48,7%
Остальные
неналоговые
доходы
12,7%
1,600.0
1,400.0
1,200.0
-
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Уточненный план на 2011 год
Остальные неналоговые
доходы
Фактическое поступление за 2011 год
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
263.4
284.5
236.4
542.8
445.3
199.6
451.3
742.5
646.1
Платежи при
пользовании природными
ресурсами
393.5
200.0
614.8
1228.5
400.0
1,353.1
600.0
1,733.6
800.0
576.7
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
18,1%
1,000.0
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Фактическое поступление за 2010 год
16,000.0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
140.3
3.8
14,000.0
12,000.0
Прочие безвозмездные поступления
8,003.5
10,000.0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций
8,000.0
6,000.0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
14 183,7 системы
985.0
777.3
0.9
1,604.5
Иные межбюджетные трансферты
2,837.4
Субвенции
4,000.0
2,911.5
6 286,4
2,000.0
50.0
2010 год
-2,000.0
Субсидии
1,771.1
1,561.7
8.7
-185.6
2011 год
Дотации
180000
160000
8,0%
140000
9,6%
14,8%
60000
15,6%
149 661,0
80000
124 035,2
100000
155 804,6
120000
53,8%
2010 год
51,1%
21,0%
23,1%
40000
20000
2011 год
Исполнено за
2011 год
Уточненный
план на год
Первоначальный
план на 2011 год
0
Социальный блок
Экономический блок
Межбюджетные трансферты общего характера
Остальные расходы
40
40.0
35
30
28.3
25
26.8
34.5
35.0
30.1
30.0
23.0
25.0
20
20.0
18.0
15
кассовое исполнение в 2010 году
кассовое исполнение в 2011 году
20.7
18.6
I
квартал
-%к
году
18.6
18.0
II
квартал
-%к
году
28.3
26.8
III
квартал
-%к
году
23.0
20.7
IV
квартал
-%к
году
30.1
34.5
15.0
Исполнено за 2010 год
Исполнено за 2011 год
процент исполнения за 2011 г.
Межбюджетные трансферты
655.2
654.8
18,781.8
22,110.3
99.4
Обслуживание гос. и мун. Долга
760.3
861.8
98.6
Средства массовой информации
3,053.3
5,087.8
96.2
Физическая культура и спорт
97.3
20,299.8
22,551.0
22,559.8
99.8
Социальная политика
15,072.7
93.8
Здравоохранение
1,569.6
1,980.0
30,000
25,038.6
28,832.8
35,000
97.6
Культура, кинематография
25,000
20,249.0
98.4
Образование
1,192.0
1,032.2
10,693.9
96.2
Охрана окружающей среды
15,000
13,529.7
13,230.5
20,000
Жилищно-коммунальное хозяйство
4,392.4
5,486.6
99.7
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
5,000
48.5
53.1
94.7
Национальная оборона
10,000
5,692.8
4,971.3
45,000
Общегосударственные вопросы
млн.руб.
50,000
100.0
100.0
100.0
40,000
88.4
80.0
0
60.0
40.0%
20.0
0.0
2010 год
8,1%
2,6%
2011 год
2,0%
5,7% 2,2% 1,4%
17,9%
8,9%
10,5%
8,0%
17,1%
8,6%
8,2%
7,7%
41,8%
49,3%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления бюджетам
Социальное обеспечение
Увеличение стоимости основыных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остальные расходы
2010 год
2011 год
рост к 2010 году на 25,0%
7,7%
(337,5)
13,8%
(756,6)
28,5%
(1 250,5)
27,2%
(1 489,7)
4 392,4 млн.
руб.
14,8%
(650,6)
5 486,6
млн. руб.
45,8%
(2 512,7)
49,0%
(2 153,8)
13,3%
(727,6)
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Рост на 24,6%
90,000
5,087.8
Физическая культура и
спорт
80,000
70,000
3,053.3
60,000
20,299.8
50,000
22,551.0
Социальная политика
22,559.8
40,000
15,072.7
30,000
1,569.6
20,000
25,038.6
1,980.0
Здравоохранение
28,832.8
Культура, кинематография
10,000
0
2010 год (в
сопоставимых
условиях)
2011 год
Образование
18000,0
расходы на реализацию
целевых программ (с учетом
части межбюджетных
трансфертов)
16000,0
14000,0
млн.руб.
12000,0
16031,6
25 038,6
12732,3
8000,0
28 832,8
10000,0
расходы на обеспечение
деятельности учреждений
образования и прочие
мероприятия
6000,0
7195,0
4000,0
5111,3
2000,0
7343,7
5457,5
расходы на предоставление
межбюджетных трансфертов
0,0
2010 год (в сопоставимых условиях)
2011 год
180 790 учащимся
• получить общее образование
23 500 учащимся и студентам
• получить профессиональное образование
13 089 обучающимся в учреждениях
профессионального образования
• получать стипендию
173 478 учащихся и студентов образовательных
учреждений
• обеспечить горячим питанием
4 860 преподавателям
• пройти курсы повышения квалификации
2011 год -1824,6 млн.рублей
(в том числе за счет средств федерального
бюджета 228,5 млн.рублей)
9.5
23.2
44.1
Показатели
17.7
8.7
11.2
13.5
282.4
19.1
1,367.6
27.6
Содействие модернизации муниципальных систем дошкольного образования
Поощрение лучших учителей
Государственная поддержка талантливой молодежи
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
Вознаграждение за классное руководство
Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Развитие системы оценки качества образования
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса
Развитие ресурсных центров и инфраструктуры сетевого взаимодействия
учреждений профессионального образования
Оснащение образовательных учреждений современными средствами
информатизации
Развитие системы дистанционных форм образования
Число приобретенных комплектов
оборудования для организации
дистанционного образования детейинвалидов
Число выпускников, аттестованных в форме
ЕГЭ
Число учащихся принявших участие в
интеллектуальных мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах, фестивалях
2011 год
(факт)
60
11 038
4 026
Число золотых и серебряных медалистов из
числа выпускников 2011 года получивших
грантовую поддержку
607
Число лучших студентов получивших
именную стипендию Губернатора
автономного округа
337
Число педагогов получивших ежемесячное
вознаграждение за классное руководство
8 361
Число педагогов повысивших
квалификацию на основе именного
образовательного сертификата
2 220
Количество устраненных замечаний
надзорных органов, направленных на
устранение комплексной безопасности
учреждений
2 800
млн.руб.
Рост на 26,1%
Культура
2,000
1,800
787.1
1,600
Кинематография
1,400
31.2
744.3
1,200
1,000
1 569,6
23.4
1,055.2
800
600
Целевые
программы
742.1
400
200
1980,0
106.5
59.8
0
2010 год (в сопоставимых
условиях)
2011 год
Другие вопросы в
области культуры
238 тыс.чел. посетили государственные
музеи
2 492 экз. составил библиотечный фонд
на 1000 жителей окружного центра
11 098 ед.кинокопий составил
окружной государственный кинофонд
Рост на 13,3%
Млн.руб.
Телевидение и
радиовещание
900
800
700
321.3
600
500
400
861,8
34.7
90.9
300
200
313.4
760,3
40.9
7.1
364.3
100
0
Периодическая печать и
издательства
449.5
2010 год (в сопоставимых
условиях)
2011 год
Целевые программы
Другие вопросы в области
СМИ
24000
20000
12000
8000
15 072,7
16000
2 003,1
1 164,5
1241,9
11 905,1
13 138,7
22 559,8
8 179,2
4000
0
2010 год (в
сопоставимых
условиях)
2011 год
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и территориальному фонду обязательного медицинского страхования
Расходы на реализацию целевых программ автономного округа в области здравоохранения
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг в области здравоохранения,
обеспечение деятельности госудадарственных органов власти, прочие мероприятия
Снизить показатель общей смертности до 6,5 умерших на 1 тыс. населения (в 2010 году
- 6,9).
Снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения до 293,5
умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году – 300,2).
Снизить показатель смертности от инфаркта до 16,6 умерших на 100 тыс. населения (в
2010 году – 17,6).
Снизить показатель смертности от цереброваскулярных болезней до 48,7 умерших на
100 тыс. населения (в 2010 году –58,5).
Снизить показатель смертности от травм, отравлений и последствий воздействия
внешних причин до 101,3 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году –115,5).
Снизить показатель смертности от злокачественных новообразований до 107,7
умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году –108,3).
Снизить показатель заболеваемости туберкулезом до 72,5 случаев на 100 тыс.
населения, что ниже уровня 2010 года на 6%.
Снизить показатель распространенности туберкулеза до 155,7 случаев на 100 тыс.
населения, что ниже уровня 2010 года на 3,8%.
Снизить показатель смертности от туберкулеза до 7,9 умерших на 100 тыс. населения,
что ниже уровня 2010 года на 33%.
2011 год – 1 119,0 млн.руб. (в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – 701,1 млн.руб.)
Благодаря
реализации
приоритетных мероприятий в Югре
сохраняется
высокий
уровень
рождаемости, который превышает
смертность в 2,5 раза.

естественный
прирост
населения в 2011 году «+9,9» (в 2010
году «+9,5»)
По России в 2011 году - «-0,9»;
по УрФО - «+1,5»);

рождаемость 16,4 чел. на 1
тыс. населения (в 2010 году - 16,4;
По России в 2011 году - 12,6;
по УрФО - 14,2);

общая смертность 6,5
умерших на 1 тыс. населения (в 2010
году 6,9)
По России в 2011 - 15,5;
по УрФО - 12,7);

младенческая смертность 5,2
умерших на 1 тыс. рожденных
живыми (в 2010 году - 4,2)
По России в 2011 – 7,3;
по УрФО - 6,6).
млн.рублей
3,000
2,000
1,500
964.6
5 087,8
3,053.5
1,391.7
3 053,3
2,500
859.8
1,000
1,069.7
801.8
500
2010 год (в сопоставимых условиях)
2011 год
Расходы на реализацию целевых программ автономного округа в области физической культуры и спорта
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг в области физической культуры и спорта,
обеспечение деятельности государственных учреждений спорта и органов власти
Показатель
2010 год
2011 год
Количество занимающихся в детских юношеских
спортивных школах(чел.)
46 226
48 348
Количество занимающихся физической культурой и
спортом лиц с инвалидностью(чел)
1 979
2 250
Количество медалей, завоевываемых спортсменами
региона на всероссийских и международных
соревнованиях в год (шт.)
2 165
2 107
Количество спортсменов включенных в основной и
резервный составы сборных команд России по видам
спорта (чел.)
176
199
Удельный вес населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (%)
19,9
20,9
1,459.9
млн.руб.
1,724.0
12,762.3
12,000.0
8,000.0
13,424.9
22 551,0
16,000.0
20 299,9
20,000.0
3,885.9
3,333.2
4,000.0
2 480,4
3,780.3
0.0
2010 год
2011 год
другие вопросы в области социальной политики
социальное обеспечение населения
социальное обслуживание населения
пенсионное обеспечение и охрана семьи и детства
Объем средств, направленных на реализацию закона в 2011 г.
– 3 377,7 млн.рублей
Ежемесячное пособие на ребенка
429,1 млн. рублей
Ежемесячное пособие на детей потерявших
кормильца и на детей-инвалидов
297,7 млн. рублей
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
от 1,5 до 4 лет
1 857,4 млн. рублей
Обеспечение мер социальной поддержки
многодетным семьям
578,7 млн. рублей
Единовременные пособия в рамках
реализации закона
214,8 млн. рублей
численность
Объем средств,
направленных
на реализацию
закона в 2011 году
-2705, 7 млн.рублей
объем средств
ветераны
труда РФ и
ХМАО
57 310
чел.
2 248,3
млн. руб.
труженики
тыла
5 280
чел.
229,2
млн. руб.
2 055
чел.
49,6
млн. руб.
реабилитирова
нные лица и
лица,
признанные
пострадавшими
от
политических
репрессий
другие отрасли
14000
2 233,4
12000
расходы на строительство объектов, не
вошедших в региональные целевые
программы
3 355,7
1315,9
1 001,6
896.3
430.7
445.5
6000
4000
1 310,8
1 172,1
1 073,7
1 004,6
521.3
465.4
сельское хозяйство и рыболовство
13 230,5
8000
лесное хозяйство
818.4
13 569,7
10000
расходы в сфере содействия занятости
населения
малое и среднее предпринимательство
6 427,9
4 326,9
2000
0
воспроизводство
сырьевой базы
2010 год(в
сопоставимых
условиях)
2011 год
минерально-
транспорт и дорожное хорзяйство
Предоставить гранты на
организацию бизнеса 114
субъектам
предпринимательства и
реализацию инновационных
проектов 24 субъектам
предпринимательства
Выдать 7 субсидий субъектам
предпринимательства в
инновационной сфере
Выдать 625 субъектам
предпринимательства
микрозаймы, что позволило
создать 1208 рабочих мест
На государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в 2011 году
направлено 521,3 млн. рублей. Выделенный
объем средств позволил:
Предоставить компенсацию
расходов 610 субъектам
предпринимательства
связанных с подготовкой,
переподготовкой кадров
Предоставить компенсацию
банковской процентной ставки,
лизинговых платежей 493
субъектам предпринимательства
, что позволило привлечь 1206,4
млн. рублей средств кредитных
организайций
Содержать в нормативном состоянии
2378,6 км действующей сети
территориальных дорог общего
пользования и 2884 км зимних
автомобильных дорог и ледовых
переправ
Финансирование
дорожного
хозяйства в 2011
году составило
2 952,8 млн.
рублей, что
позволило:
Ввести в эксплуатацию 33,2 км
законченных строительством
автомобильных дорог общего
пользования
Осуществить текущий ремонт
30,3 км региональных
автомобильных дорог
воздушный
транспорт
водный
транспорт
• произвести обслуживание 4,8 тыс. рейсов по 25 маршрутам
• перевезти 180,7 тыс. пассажиров
• снизить стоимость билетов в среднем на 50%
• выполнить 3,9 тыс. рейсов по 12 маршрутам
• перевезти 131,4 тыс. пассажиров
• снизить стоимость билетов в среднем на 82%
• выполнить 84,5 тыс. рейсов по 66 маршрутам
автомобильный
транспорт
железнодорожный
транспорт
• перевезти 1 057,7 тыс. пассажиров
• снизить стоимость билетов в среднем на 70%
• перевезти 316,8 тыс. пассажиров в пригородном сообщении
• снизить стоимость билетов в среднем на 59%
1,200
1,000
340.5
400
548.9
200
0
2010 год (в сопоставимых
условиях)
712.2
1 066,8
9.8
726,3
600
14.1
1 012,5
453.8
558,7
800
Выделенный объем средств на
реализацию приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК», позволил достичь
следующих показателей:
произвести мяса скота и птицы
– 9 466 тонн;
произвести молоко – 22 106
тонн;
увеличено поголовье северных
оленей на 521 голову;
закуплено 536 голов племенных
животных;
улучшены жилищные условия
10 молодых специалистов,
работающих в организациях АПК
и проживающих в сельской
местности
2011 год
остальные расходы
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств федерального
бюджета
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств бюджета автономного
округа
Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре» в 2011 году
расходы на капитальные
вложения в объекты
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
2 527,8 млн.руб.
14,2%
расходы на предоставление
субсидий гражданам на
приобретение и (или)
строительство жилья, а так
же на ипотечное жилищное
кредитование
6 707,6 млн.руб.
37,6 %
В результате реализации
приоритетного национального
проекта в 2011 году:
- введено в эксплуатацию 750,0
тыс.кв.м. жилого фонда;
прочие расходы
- снесено 114 ветхих жилых домов
5% 908,9 млн.руб.
общей площадью 25,9 тыс.кв.м.;
- отремонтировано 166,3 тыс. кв.м.
жилых домов;
- 14 626 семей улучшили свои
жилищные условия;
- введено в эксплуатацию 8
объектов инженерной и
коммунальной инфраструктуры;
- оказана государственная
поддержка по частичному
43,2%
погашению процентной ставки по
привлекаемым кредитным
ресурсам 20 предприятиям
расходы на строительство и жилищно-коммунальной сферы.
приобретение жилья для
переселения граждан из
жилых домов, признанных
непригодными для
проживания
7 709,8 млн.руб.
20,000.0
18,000.0
16,000.0
14,000.0
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
19 648,4
16 138,3
Исполнено за 2010 год
Исполнено за 2011 год
Темп роста к уровню
2010 года 153,5%
28 591,7
23,7%
120 780,6
(всего расходов)
43 896,7
29,3%
149 661,0
(всего расходов)
расходы на реализацию целевых программ автономного округа и ведомственных целевых программ
24,000.0
20,000.0
Общий объем межбюджетных
трансфертов в 2011 году составил
– 66 182,6 млн.рублей,
Темп роста к уровню 2010 года 135,8%
16,000.0
12,000.0
8,000.0
4,000.0
0.0
Дотации из
регионального
фонда финансовой
поддержки
муниципальных
районов (городских
округов)
Дотации из
регионального
фонда финансовой
поддержки
поселений
Первоначальный план
Дотации на
обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
Субвенции из
регионального
фонда компенсаций
Уточненный план
Субсидии из
регионального
фонда
софинансирования
расходов
Иные виды
межбюджетных
трансфертов
Исполнено за 2011 год
Наименование
Погашение государственных ценных бумаг автономного
округа
Сумма, млн. рублей
план
исполнено
-2 000,0
-2 000,0
-560,0
-503,6
-2 635,1
-7 346,5
5 000,0
8 000,0
5 000,0
8 000,0
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета:
5 195,1
2 196,7
продажа акций и иных форм участия в капитале
6 642,6
1 745,9
-1 863,1
0,0
415,6
450,8
0,0
-7 653,4
Погашение бюджетных кредитов от федерального
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
в том числе средства Резервного фонда
на начало года
на конец года
исполнение государственных гарантий автономного округа
бюджетные кредиты из бюджета автономного округа
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Показатель
Консолидированный Бюджет автономного
бюджет автономного
округа
округа
Бюджеты
муниципальных
образований
2010 год
2011 год
2010 год
2011 год
2010 год
2011год
ДОХОДЫ,
млн.
рублей
167 413,7
204 480,5
121 066,8
157 314,4
46 356,6*
47 176,4*
РАСХОДЫ,
млн.
рублей
170 084,9
192 483,8
120 780,6
149 661,0
98 042,4
109 015,7
ПРОФИЦИТ (+),
ДЕФИЦИТ (-),
млн. руб.
- 2 671,2
11 996,7
-286,2
7 653,4
-2 957,4
4 343,3
* без учета межбюджетных трансфертов
за 2010 год
2 771,9 2 073,7
1,9%
1,4%
3 674,5
2,5%
за 2011 год
3 221,0
1,8%
2 416,8
1,7%
3 854,2
2,2%
29 250,3
20,3%
52 678,3
36,5%
51 557,6
35,7%
2 010,0
1,1% 2 641,3
1,5%
31 910,1
18,1%
55 927,8
31,8%
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Транспортный налог
Остальные налоги
76 551,2
43,5%
6,719.2
7,000.0
5,868.6
6,000.0
5,000.0
4,000.0
1,982.2
3,000.0
1,805.9
1,868.5
2,000.0
1,085.4
1,640.2
1,000.0
1,212.0
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Остальные неналоговые
доходы
за 2011 год
за 2010 год
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Платежи при пользовании
природными ресурсами
млн. руб.
100,000.0
90,000.0
Доходы местных бюджетов без
межбюджетных трансфертов
80,000.0
47 176,4
70,000.0
46 356,6
40,000.0
76 212,0
50,000.0
(60,8%)
43 087,0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
90 263,4
60,000.0
(52,3%)
29 855,4
(47,7%)
(39,2%)
за 2010 год
за 2011 год
Безвозмездные поступления из бюджета
автономного округа за исключением
субвенций
Налоги, закрепленные
федеральным законодательством
15 927,7 млн.руб.
44,6%
Налоги, переданные из бюджета
автономного округа
15 891,2 млн. руб.
45,8%
2010 год
18 805,6 млн. руб.
54,2%
19 801,7 млн. руб.
55,4%
2011 год
Исполнение плановых назначений доходной части бюджетов муниципальных образований
автономного округа за 2011 год (без учета межбюджетных трансфертов)
Заливка:
Березовский район
96,9
г. Покачи
Октябрьский район
Советский район
г. Когалым
г. Нягань
г. Югорск
г. Лангепас
Сургутский район
г. Мегион
г. Сургут
100,0
100,2
100,7
100,7
101,2
101,4
101,6
101,6
101,9
102,0
г. Пыть-Ях
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский район
Нефтеюганский район
г. Урай
г. Радужный
Белоярский район
г. Ханты-Мансийск
Кондинский район
г. Нефтеюганск
102,1
102,6
103,1
103,1
104,0
104,0
104,2
104,7
106,0
106,2
Нижневартовский район 111,0
Годовой план (420,3…10 347,1)
Исполнено за 2011 г.(417,8…10 549,9)
Заливка:
г. Урай
г. Нефтеюганск
Октябрьский район
г. Югорск
69,5
78,6
79,5
83,0
Нижневартовский район
Советский район
Ханты-Мансийский район
г. Покачи
Березовский район
г. Сургут
Белоярский район
Кондинский район
г. Пыть-Ях
г. Нягань
г. Ханты-Мансийск
85,3
85,9
85,9
86,6
87,0
87,2
87,3
88,1
88,2
88,7
88,9
Нефтеюганский район
Сургутский район
г. Мегион
г. Когалым
г. Радужный
91,5
91,6
92,0
93,7
93,9
г. Лангепас
г. Нижневартовск
95,1
95,9
Годовой план (1 457,1…20 621,0)
Исполнено за 2011 г.(1 262,2…17 981,7)