1 - Югра

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного
округа
ДОХОДЫ, млн. руб.
первоначальный план
уточненный план
отклонение
Налог
на доходы
физических
лиц +1 012,5
124 035,2
155 804,6
+31 769,4
Налог на
имущество; Остальные
доходы;
+ 949,6
-1 023,0
Безвозмездные
поступления
+10 610,6
РАСХОДЫ, млн. руб.
первоначальный план
уточненный план
отклонение
Национальная
экономика;
+ 1 674,1
124 035,2
155 804,6
+31 769,4
Другие разделы;
+ 1 629,6
Социальная
сфера;
+ 6 129,7
Налог
на прибыль
организаций
+20 219,7
Межбюджетные
трансферты;
+ 22 336,0
доходы,
млн. руб.
157 314,4
расходы,
млн. руб.
149 661,0
профицит,
млн. руб.
7 653,4
Млн. руб.
160,000.0
2,3% 9,0%
155,000.0
5,2%
150,000.0
14,306.3
14,183.7
2,8% 1,4%
145,000.0
140,000.0
3,560.8
2,797.4
157 314,4
за 2010 год
135,000.0
138,700.9
90,6%
139,569.9
130,000.0
88,7%
125,000.0
Уточненный
план на год
Фактическое
поступление
Налоговые доходы
за 2011 год
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
за 2010 год
за 2011 год
Налог
на имущество
организаций
26,7%
Налог
на прибыль
организаций
48,0%
Налог
на доходы
физических
лиц
21,6%
Остальные
Акцизы
налоговые доходы 3,3%
0,4%
Налог
на имущество
организаций
22,9%
Налог
на прибыль
организаций
54,8%
Налог
на доходы
физических
лиц
19,1%
Остальные
налоговые доходы
0,4%
Акцизы
2,8%
Млн. руб.
90,000.0
80,000.0
Уточненный план на 2011 год
100,5%
Фактическое поступление за 2011 год
70,000.0
Фактическое поступление за 2010 год
60,000.0
52,678.3
50,000.0
98,6%
40,000.0
29,250.3
30,000.0
Налог на прибыль Налог на имущество
организаций
организаций
Налог на доходы
физических лиц
3,674.5
Акцизы
540.1
в 2,0 р.
264.1
3,854.2
98,5%
3,912.5
26,714.3
25,991.9
32,364.7
76,551.2
31,910.1
10,000.0
23 685,4
76,167.7
20,000.0
102,8%
437.9
Остальные
налоговые доходы
40
40.0
35
30
28.3
25
26.8
18.0
кассовое исполнение в 2010 году
кассовое исполнение в 2011 году
35.0
30.1
30.0
20.7
25.0
23.0
20
15
34.5
20.0
18.6
I
квартал
-%к
году
18.6
18.0
II
квартал
-%к
году
28.3
26.8
III
квартал
-%к
году
23.0
20.7
IV
квартал
-%к
году
30.1
34.5
15.0
Исполнено за 2010 год
Исполнено за 2011 год
Темп роста к уровню
2010 года 153,5%
28 591,7
23,7%
120 780,6
(всего расходов)
43 896,7
29,3%
149 661,0
(всего расходов)
расходы на реализацию целевых программ автономного округа и ведомственных программ
Исполнено за 2010 год
Исполнено за 2011 год
процент исполнения за 2011 г.
Межбюджетные трансферты
655.2
654.8
18,781.8
22,110.3
99.4
Обслуживание гос. и мун. Долга
760.3
861.8
98.6
Средства массовой информации
3,053.3
5,087.8
96.2
Физическая культура и спорт
97.3
20,299.8
22,551.0
22,559.8
99.8
Социальная политика
15,072.7
93.8
Здравоохранение
1,569.6
1,980.0
30,000
25,038.6
28,832.8
35,000
97.6
Культура, кинематография
25,000
20,249.0
98.4
Образование
1,192.0
1,032.2
10,693.9
96.2
Охрана окружающей среды
15,000
13,529.7
13,230.5
20,000
Жилищно-коммунальное хозяйство
4,392.4
5,486.6
99.7
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
5,000
48.5
53.1
94.7
Национальная оборона
10,000
5,692.8
4,971.3
45,000
Общегосударственные вопросы
млн.руб.
50,000
100.0
100.0
100.0
40,000
88.4
80.0
0
60.0
40.0%
20.0
0.0
Рост на 24,6%
90,000
5,087.8
Физическая культура и
спорт
80,000
70,000
3,053.3
60,000
20,299.8
50,000
22,551.0
Социальная политика
22,559.8
40,000
15,072.7
30,000
1,569.6
20,000
25,038.6
1,980.0
Здравоохранение
28,832.8
Культура, кинематография
10,000
0
2010 год (в
сопоставимых
условиях)
2011 год
Образование
180 790 учащимся
• получить общее образование
23 500 учащимся и студентам
• получить профессиональное образование
4 860 преподавателям
• пройти курсы повышения квалификации
13 089 обучающимся в учреждениях профессионального
образования
• получать стипендию
173 478 учащихся и студентов образовательных учреждений
• обеспечить горячим питанием
2011 год -1824,6 млн.рублей
(в том числе за счет средств федерального
бюджета 228,5 млн.рублей)
9.5
23.2
44.1
Показатели
17.7
8.7
11.2
13.5
282.4
19.1
1,367.6
27.6
Содействие модернизации муниципальных систем дошкольного образования
Поощрение лучших учителей
Государственная поддержка талантливой молодежи
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
Вознаграждение за классное руководство
Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Развитие системы оценки качества образования
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса
Развитие ресурсных центров и инфраструктуры сетевого взаимодействия
учреждений профессионального образования
Оснащение образовательных учреждений современными средствами
информатизации
Развитие системы дистанционных форм образования
Число приобретенных комплектов
оборудования для организации
дистанционного образования детейинвалидов
Число выпускников, аттестованных в форме
ЕГЭ
Число учащихся принявших участие в
интеллектуальных мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах, фестивалях
2011 год
(факт)
60
11 038
4 026
Число золотых и серебряных медалистов из
числа выпускников 2011 года получивших
грантовую поддержку
607
Число лучших студентов получивших
именную стипендию Губернатора
автономного округа
337
Число педагогов получивших ежемесячное
вознаграждение за классное руководство
8 361
Число педагогов повысивших
квалификацию на основе именного
образовательного сертификата
2 220
Количество устраненных замечаний
надзорных органов, направленных на
устранение комплексной безопасности
учреждений
2 800
24,000.0
20,000.0
16,000.0
12,000.0
8,000.0
4,000.0
0.0
Дотации из
регионального
фонда финансовой
поддержки
муниципальных
районов (городских
округов)
Дотации из
регионального
фонда финансовой
поддержки
поселений
Первоначальный план
Дотации на
обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов
Субвенции из
регионального
фонда компенсаций
Уточненный план
Субсидии из
регионального
фонда
софинансирования
расходов
Иные виды
межбюджетных
трансфертов
Исполнено за 2011 год
Наименование
Погашение государственных ценных бумаг автономного
округа
Сумма, млн. рублей
план
исполнено
-2 000,0
-2 000,0
-560,0
-503,6
-2 635,1
-7 346,5
5 000,0
8 000,0
5 000,0
8 000,0
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета:
5 195,1
2 196,7
продажа акций и иных форм участия в капитале
6 642,6
1 745,9
-1 863,1
0,0
415,6
450,8
0,0
-7 653,4
Погашение бюджетных кредитов от федерального
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
в том числе средства Резервного фонда
на начало года
на конец года
исполнение государственных гарантий автономного округа
бюджетные кредиты из бюджета автономного округа
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Показатель
Консолидированный Бюджет автономного
бюджет автономного
округа
округа
Бюджеты
муниципальных
образований
2010 год
2011 год
2010 год
2011 год
2010 год
2011год
ДОХОДЫ,
млн.
рублей
167 413,7
204 480,5
121 066,8
157 314,4
46 356,6*
47 176,4*
РАСХОДЫ,
млн.
рублей
170 084,9
192 483,8
120 780,6
149 661,0
98 042,4
109 015,7
ПРОФИЦИТ (+),
ДЕФИЦИТ (-),
млн. руб.
- 2 671,2
11 996,7
-286,2
7 653,4
-2 957,4
4 343,3
* без учета межбюджетных трансфертов
85.0
104.0
г. Урай
102.0
101.9
101.6
101.6
101.4
101.2
100.7
100.7
100.2
100.0
г. Сургут
г. Мегион
Сургутский район
г. Лангепас
г. Югорск
г. Нягань
г. Когалым
Советский район
Октябрьский район
г. Покачи
96.9
102.1
г. Пыть-Ях
Берёзовский район
102.6
г. Нижневартовск
103.1
104.0
г. Радужный
Ханты-…
104.2
Белоярский район
103.1
104.7
г. Ханты-Мансийск
Нефтеюганский…
106.0
Кондинский район
90.0
106.2
95.0
г. Нефтеюганск
111.0
100.0
Нижневартовский…
115.0
110.0
105.0
Заливка:
г. Урай
г. Нефтеюганск
Октябрьский район
г. Югорск
69,5
78,6
79,5
83,0
Нижневартовский район
Советский район
Ханты-Мансийский район
г. Покачи
Березовский район
г. Сургут
Белоярский район
Кондинский район
г. Пыть-Ях
г. Нягань
г. Ханты-Мансийск
85,3
85,9
85,9
86,6
87,0
87,2
87,3
88,1
88,2
88,7
88,9
Нефтеюганский район
Сургутский район
г. Мегион
г. Ко галым
г. Радужный
91,5
91,6
92,0
93,7
93,9
г. Лангепас
г. Нижневартовск
95,1
95,9
Годовой план (1 457,1…20 621,0)
Исполнено за 2011 г.(1 262,2… 17 981,7)