***** 1 - Кунгурский муниципальный район

Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.07.2015 г.
Тыс.руб.
Наименование доходов
Налог на доходы физ.лиц
Акцизы на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход
Налог, взимаемый в связи с применение
патентной системы
Транспортный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Невыясненные зачисления
Прочие неналоговые доходы
Итого доходы
План I
полугодия
30494,0
5659,8
4476,5
Факт на
1.07.15
33658,6
5341,5
4956,1
% исп-я I
полугодия
110
94
111
125,8
66,6
53
2848,8
594,8
3601,8
594,8
126
100
0,3
33746,2
131,3
34367,5
269,9
102
206
71,6
2987,9
3096,7
104
218,3
651,1
7047,2
139,4
363,3
1386,6
7153,6
717,8
1,1
1,3
95649,1
166
213
102
515
0
0
107,3
89121,1
Структура доходов консолидированного бюджета
Кунгурского МР
(Исполнено на 01.07.2015 г.)
Исполнение налоговых доходов КМР за 1 полугодие 2015 года
(тыс.руб.)
Уточненный план
за 1 полугодие
2015года
Наименование доходов
Фактически
исполнено за 1
полугодие 2015г
% испол.к
уточн.плану
Налог на доходы физ.лиц
Акцизы на нефтепродукты
30494
5659,8
33658,6
5341,5
Единый налог на вмененный доход
Налог,взимаемый в связи с
применением патентной системы
Транспортный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмен.НС
Итого
4476,5
4956,1
110,4
94,4
110,7
125,8
2848,8
594,8
66,6
3601,8
594,8
52,9
126,4
100,0
10%
8%1%
0,3
44199,7
11%
48219,7
109,1
Акцизы на нефтепродукты
Налог на доходы физ.лиц
единый налог на вмененный
доход
70%
Транспортный налог
Государственная пошлина
Исполнение доходной части бюджета КМР за 1 полугодие 2015года
(тыс.руб.)
Наименование дохода
Налоговые и неналоговые
Налоговые
неналоговые
Безвозмездные поступления
Итого
Уточненный план за 1
полугодие 2015г.
Фактически исполнено за 1
полугодие 2015г.
% испол.к
уточн.плану
89121,1
44199,7
44921,4
95649,1
48219,7
47429,4
107,3
109,1
105,6
444200,8
533321,9
440850,2
536499,3
99,2
100,6
безвозмездные
неналоговые
налоговые
0%
0%
0%
Исполнение неналоговых доходов КМР за 1 полугодие 2015года
(тыс.руб.)
Наименование доходов
Уточненный
план за 1
полугодие
2015г.
Арендная плата за земли
33746,2
34367,5
101,8
Доходы от сдачи в аренду имущества
131,3
269,9
205,6
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
2987,9
3096,7
103,6
Доходы от оказания платных услуг
218,3
363,3
166,4
Доходы от реализации имущества
651,1
1386,6
213,0
Доходы от продажи земельных участков
7047,2
7153,6
101,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
139,4
717,8
514,9
Фактическое
% исполн.к
исполнение за 1
уточн.плану
полугодие 2015г
Доходы от эксплуатации и использования
имущества автомобильных дорог
71,6
Прочие неналоговые доходы
2,3
0,0
47429,3
105,6
Итого
44921,4
Структура неналоговых доходов
Недоимка на 01.07.2015 года
тыс.руб
Наименование
показателей
Динамика
отклонение
01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015
к
к
01.01.2015 01.04.2015
НДФЛ
2 934
2 944
3 492
558
548
Единый налог на
вмененный доход
236
225
321
85
96
Земельный налог
3 937
4 616
6 765
2 828
2 149
Налог на имущество физ
лиц
2 480
2 248
1 889
-591
-359
Транспортный налог
11 687
10 584
9 003
-2 684
-1 581
ЕСХН
56
6 293
3
-53
-6 290
Прочие
0
0
0
0
0
Патент система
налогообложения
0
0
0
0
0
21 330
26 910
21 473
143
-5 438
Итого
Задолженность по налогам по организациям финансируемых
из бюджета Кунгурского района
в рублях
Наименование бюджетной организации
Управление экономического развития
Управление образования
МБОУ "Бажуковская СОШ"
МБОУ"Бырминская СОШ"
МБДОУ"Комсомольский детский сад"
МБОУ "Комсомольская СОШ"
МБДОУ"Сергинский детский сад"
МБДОУ"Троицкий детский сад"
МБОУ"Троицкая СОШ"
МБОУ "Троельжанский детский сад"
Итого по образованию
Администрация Муниципального образования КМР
Управление имущественных и земельных отношений
МБУ ЦЭЗ
Управление культуры
МБУК Межпоселенческая центральная библиотека
Итого по району
Итого по сельским поселениям
ИТОГО
01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
2500
0
0
0,41
200
0
1434,39
76147,9
207,54
1442,41
100
79532,6
0
0
82238,6
6071,53
6071,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
100,00
10000
0
0
0
167843 10100,00
15722,1 6519,91
183565 16619,91
Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года, тыс. руб.
КФСР
0100
Наименование КФСР
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0800 КУЛЬТУРА
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ВСЕГО РАСХОДОВ
Утвержден
ный
годовой
план на
2015 год
Уточненн
ый
Уточненн Исполнено Остаток от
Отклонени
Удел.вес в
годовой
ый план 1
за 1
плана 1 % испол.
е
структуре
план на
полугодия полугодие полугодия
2015 год
71 056
70 604
-452
41 187
40 217
971
97,6%
7,6%
5 342
5 061
-281
2 467
2 295
172
93,0%
0,4%
100 733 131 527
30 794
37 875
37 837
39
99,9%
7,2%
-8 964
4 809
4 774
35
99,3%
0,9%
125
125
0
0
0
614 153 732 855 118 702 342 031 336 448
16 278 16 670
393
8 924
8 913
63 960 69 221
5 261 41 244 37 504
2 355
8 193
5 838
6 784
3 136
0
5 583
11
3 740
3 648
98,4%
99,9%
90,9%
46,2%
0,0%
63,9%
1,7%
7,1%
0,6%
63 720
6 068
54 756
5 995
-73
3 250
3 250
0 100,0%
0,6%
78 663 110 843
32 180
52 106
52 106
0 100,0%
9,9%
1 022 454 1 205 849 183 396 540 676 526 480
14 196
97,4% 100,0%
Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального
района (уточнённый годовой план)
Структура расходов бюджета Кунгурского
муниципального района (факт на 01.07.2015 г.)
Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств, тыс. руб.
Наименование ГРБС
Управление культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
Кунгурского муниципального района
Утвержденн Уточненны
Уточненны Исполнено Остаток от
Удел.вес
ый годовой й годовой
Отклонение й план 1
за 1
плана 1
% испол.
в
план на 2015 план на 2015
полугодия полугодие полугодия
структуре
год
год
37 724
41 892
4 168
26 127
22 469
3 658
86,0%
4,3%
639 100
635 969
-3 131
347 884
341 924
5 960
98,3%
64,9%
14 818
26 586
11 768
5 442
5 442
0 100,0%
1,0%
94 640
126 805
32 165
59 652
59 644
8 100,0%
11,3%
158 104
182 759
24 655
47 396
43 960
3 436
92,8%
8,3%
30 892
144 857
113 965
29 705
29 594
111
99,6%
5,6%
41 343
41 022
-320
21 514
20 834
680
96,8%
4,0%
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
"Кунгурский муниципальный район"
2 791
2 979
187
1 501
1 336
165
89,0%
0,3%
Земское Собрание Кунгурского
муниципального района
3 042
2 980
-62
1 455
1 277
178
87,7%
0,2%
1 022 454 1 205 849
183 396
540 676
526 480
14 196
Управление образования
Кунгурского муниципального района
Управление экономического
развития Кунгурского
муниципального района
Управление финансов и налоговой
политики Кунгурского
муниципального района
"Управление развития
инфраструктуры Кунгурского
муниципального района"
Управление имущественных,
земельных отношений и
градостроительства Кунгурского
муниципального района
Администрация Кунгурского
муниципального района
Итого
97,4% 100,0%
Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского
муниципального района за 1 полугодие 2015 г., тыс. руб.
Наименование ВЦП
Ведомственная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кунгурском
муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Кунгурском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Молодежная
политика Кунгурского муниципального района на 2013
- 2015 гг."
ВСЕГО
%
Уточн.
План 1 Исполнено
Утв. план
исполнения
за 1
план 2015 полугоди
за 1
2015 год
полугодие
год
я
полугодие
900
900
50
50
100,0%
2 000
4 000
2 738
2 738
100,0%
500
500
200
200
100,0%
3 400
5 400
2 988
2 988 100,0%
Анализ исполнения муниципальных программ Кунгурского муниципального
района за 1 полугодие 2015 г. (с учетом краевого софинансирования), тыс. руб.
Наименование муниципальной
программы
"Общественная безопасность на
территории Кунгурского
муниципального района на 2013 - 2017
годы"
"Устойчивое развитие сельских
территорий Кунгурского
муниципального района"
"Противодействие коррупции в
Кунгурском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
"Улучшение жилищных условий
молодых семей на территории
Кунгурского муниципального района на
2014-2016 годы"
"Развитие культуры в Кунгурском
муниципальном районе на 2015-2017
годы"
"Развитие системы образования
Кунгурского муниципального района на
2015 - 2017 гг."
«Развитие сельского хозяйства в
Кунгурском муниципальном районе на
2015-2020 годы».
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений на
территории Кунгурского
муниципального района на 2015-2017
годы»
Итого по муниципальным
программам
Утв. план Уточн. план
Отклонение
2015 год
2015 год
Уточненный Исполнено Остаток
Удел.вес в
план 1
за 1
от плана 1 % испол.
структуре
полугодия полугодие полугодия
500
559
59
247
224
23
90,8%
0,1%
62 345
46 474
-15 871
1 286
1 135
151
88,3%
0,3%
122
122
0
0
0
0
0
8 183
8 183
5 612
4 912
700
87,5%
1,3%
26 619
25 767
-851
14 874
14 864
11
99,9%
3,9%
648 850
756 240
107 391
360 854
354 894
5960
98,3%
93,2%
13 918
24 864
10 946
4 570
4 570
0 100,0%
1,2%
0
250
250
250
0
250
752 354
862 460
110 106
387 693
380 599
7 094
0,0%
0,0%
0,0%
98,2% 100,0%
Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного
фонда Кунгурского муниципального района
за 1 полугодие 2015 года, тыс. руб.
Уточненный Исполнено Процент
план 1
за 1
исполнен
полугодия полугодие
ия
Наименование главного
распорядителя
Наименование объектов,
наименование расходов
Уточненный
план года
Администрация муниципального
образования «Кунгурский
муниципальный район Пермского
края»
Муниципальная программа
"Общественная безопасность на
территории Кунгурского
муниципального района на 2013 2017 годы"
100,0
100,0
100,0
100
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования между населенными
пунктами в границах
муниципального района
29 539,8
2 241,7
2 241,7
100,0
822,1
0,0
0,0
0,0
197,4
197,4
197,4
100,0
61 200,0
24 909,9
24 871,5
99,8
91 859,3
27 449,1
27 410,6
99,9
"Управление развития
инфраструктуры Кунгурского
муниципального района"
Финановое обеспечение дорожной
деятельности за счет средств
федерального бюджета
Капитальный ремонт и текущий
ремонт мостов на автомобильных
дорогах
Содержание автомобильных дорог
и искусственных сооружений на
них
Итого
Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2015, руб.
Наименование организации
Насадское
Всего по сп
Всего по району
ВСЕГО кредитор.
По бюджетным и
По казенным
автономным
учреждениям
учреждениям
0,00
185 040,00
0,00
185 040,00
0,00
0,00
0,00
185 040,00
Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2015, руб.
Наименование организации
Моховское
Всего по сп
Администрация района
Центр общественной безопасности
Управление образования
Всего по району
Кредиты
ВСЕГО дебитор.
По бюджетным и
автономным
учреждениям
0,00
0,00
0,00
По казенным
учреждениям
39 500,00
39 500,00
11 850,00
0,00
67 830,00
251 825,20
251 825,20
0,00
251 825,20
0,00
79 680,00
1 155 404,60
1 274 584,60
Осуществление муниципального финансового
контроля в 1 полугодии 2015 года
Проведены плановые ревизии в 9 учреждениях и 3
внеплановые проверки по заданию прокуратуры.
По результатам ревизий выявлено финансовых нарушений на
общую сумму 704,7 тыс. руб., в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств – 1 тыс. руб.,
- неэффективное использование бюджетных средств - 443,1 тыс. руб.,
- неправомерное использование бюджетных средств – 38,5 тыс. руб.,
- переплата – 43,8 тыс. руб.,
- недоплата – 59,5 тыс. руб.,
- прочие нарушения – 118,8 тыс. руб.
Возмещено в бюджет 52,9 тыс. руб.