Слайд 1 - Кунгурский муниципальный район

Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2014 г.
Тыс.руб.
План I
квартала
Факт на 1.04.14
% исп-я I
квартала
Налог на доходы физ.лиц
12233,5
12241,8
100
Акцизы на нефтепродукты
3274
3055,7
93
2150,7
2051,3
96
Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
75,6
75,3
100
Транспортный налог
1648
1517,7
92
Государственная пошлина
197,3
198
100
Арендная плата за земли
7815
7937
102
Доходы от сдачи в аренду имущества
130
111,6
86
0
0
0
2387,6
4004,8
168
Доходы от компенсации затрат государства
39,9
12,5
31
Доходы от реализации имущества
150
319
213
Доходы от продажи земельных участков
1200
1269,4
106
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
49,4
76,5
155
Наименование доходов
Единый налог на вмененный доход
Платежи от государственных и муниципальных пр-ий
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Невыясненные зачисления
37
Прочие неналоговые доходы
2,5
Итого доходы
31351
32910,2
105
Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР
(Исполнено на 01.04.2014г.)
налоговые
14%
неналоговые
9%
безвозмезные
77%
Структура доходов Кунгурского муниципального района на
01.04.2014
налоговые
9%
безвозмездные
84%
неналоговые
7%
Недоимка на 01.04.2014 года
Наименование
показателей
НДФЛ
Динамика
отклонение
01.01.2014 01.04.2014 к 01.01.2014
3 320
3 710
390
225
309
84
Земельный налог
2 725
4 003
1 278
Налог на имущество
физ лиц
1 730
1 388
-342
7 592
2
6 197
575
-1 395
573
1
0
-1
2
2
0
15 597
16 184
587
Единый налог на
вмененный доход
Транспортный налог
ЕСХН
Прочие
Патент система
налогообложения
Итого
Задолженность по налогам по организациям, финансируемым из бюджета
Кунгурского района, руб.
Наименование бюджетной организации
01.01.2014 01.04.2014
Управление экономического развития
Управление образования
0
МБОУДПО "Районный информационный центр"
0
1205
0 33839,56
0
8,1
0
20,15
0
179,73
0
39,95
0
2,21
0
100
0
8,03
МБОУ"Голдыревская средняя общеобразовательная школа"
МБОУ "Зарубинская ООШ"
МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа"
МБОУ "Истоковская СОШ"
МБОУ"Неволинская СОШ"
МБОУ"Мазунинская основная общеобразовательная школа"
МБОУ "Шадейская ООШ"
МБДОУ "Зарубинский детский сад"
Итого по образованию
Управление развития инфракструктуры
МКУ ЦОБ
Управление имущественных и земельных отношений
МБУ ЦЭЗ
Управление культуры
Итого по району
Итого по сельским поселениям
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
35402,73
325,00
0,00
0,00
7187,00
0,00
42914,73
55115,44
98030,17
Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2014года, тыс. руб.
Наименование КФСР
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Утвержден
ный
годовой
план на
2014 год
Уточненн
ый
Уточненн Исполнено Остаток
Отклонени
Удел.вес в
годовой
ый план 1
за 1
ассигнован % испол.
е
структуре
план на
квартала квартал
ий
2014 год
64 912
64 439
-474
13 871
12 285
1 587
88,6%
5,0%
5 592
5 641
49
1 314
820
495
62,4%
0,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
98 699
126 770
28 071
17 368
16 974
394
97,7%
6,9%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
34 747
47 481
12 734
11 210
11 000
210
98,1%
4,5%
125
125
0
0
0
0
612 880
657 609
44 729
170 232
161 449
8 784
94,8%
65,7%
КУЛЬТУРА
15 619
16 939
1 320
3 637
3 628
9
99,7%
1,5%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
21 306
23 457
2 152
5 400
5 400
0
100,0%
2,2%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
64 673
65 909
1 236
17 546
14 396
3 150
82,0%
5,9%
2 355
2 355
0
512
512
0
100,0%
0,2%
0
5 300
5 300
1 743
1 743
0
100,0%
0,7%
76 846
76 846
0
17 627
17 627
0
100,0%
7,2%
997 754 1 092 871
95 117
260 461
245 832
14 629
94,4%
100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ВСЕГО РАСХОДОВ
0,0%
Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального
района (уточнённый годовой план)
Соцполитика
6%
Здравоохранение
2%
Телевидение и
Спорт радиовещание
0%
0%
МБТ
7%
Культура
2%
Образование
60%
Нац. безопасн.
Общегос. вопросы и прав. деят-ть
6%
1%
Нац. экономика
12%
ЖКХ
4%
Охр.окр.
среды
0%
Структура расходов бюджета Кунгурского
муниципального района (факт на 01.04.2014 г.)
Спорт Телевидение и
Соцполитика
0% радиовещание
6%
1%
МБТ
Здравоохранение
7%
2%
Культура
2%
Нац. безопасн. и прав.
деят-ть
Общегос. вопросы 0%
5%
Нац. экономика
7% ЖКХ
4%
Охр.окр. среды
0%
Образование
66%
Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского
муниципального района за 1 квартал 2014 г.
Наименование целевой программы
Ведомственная целевая программа "Развитие
агропромышленного комплекса Кунгурского
муниципального района на 2012-2014 годы"
Утв.
%
план Ассигнов
Исполне
План 1
исполнен
ассигнов ания
но за 1
квартала
ия за 1
ания 2014 год
квартал
квартал
2014 год
8 000
8 000
0
0
900
900
0
0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на
2014 - 2016 годы"
2 000
2 000
410
410
100,0%
Ведомственная целевая программа "Молодежная политика
Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг."
500
500
50
50
100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие системы
образования Кунгурского муниципального района на 20122014гг."
24 616
32 616
12 460
12 460
100,0%
Ведомственная целевая программа "Культурное наследие:
традиции, креативность, общение" Кунгурского
муниципального района на 2012-2014 годы"
3 173
3 173
918
918
100,0%
39 189
47 189
13 838
13 838
100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кунгурском
муниципальном районе на 2011-2013 годы"
ВСЕГО
Просроченная дебиторская задолженность на 01.04.2014, руб.
Наименование организации
Голдыревское
Моховское
Всего по сп
Администрация района
Управление образования
Всего по району
Кредиты
ВСЕГО дебитор.
По бюджетным и
автономным учреждениям
По казенным
учреждениям
0,00
0,00
0,00
0,00
343 242,89
343 242,89
0,00
343 242,89
402 098,50
39 500,00
441 598,50
11 850,00
0,00
11 850,00
1 155 404,60
1 608 853,10
Просроченная кредиторская задолженность на 01.04.2014, руб.
Наименование поселения
Ергачинское
Зарубинское
Насадское
Всего по сп
Управление образования
Ленская больница
Всего по району
ВСЕГО кредитор.
По бюджетным и
автономным учреждениям
1 657 308,28
47 287,23
0,00
1 704 595,51
55 674,90
240,42
55 915,32
1 760 510,83
По казенным
учреждениям
0,00
0,00
200 660,00
200 660,00
0,00
0,00
0,00
200 660,00