***** 1 - Нытвенский муниципальный район

Бюджет для граждан
Нытвенский муниципальный район (районный бюджет)
1
Бюджет для граждан
• Что такое бюджет для граждан?
•
С 2014 года все финансовые органы составляют на регулярной основе
аналитический материал «Бюджет для граждан», который содержит основные
положения решений о местных бюджетах и отчета об их исполнении в доступной
форме
•
Бюджет- это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления
(статья 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации)
•
Граждане – как налогоплательщики и потребители государственных
и
муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой
семьи, каждого человека
2
Бюджет для граждан
Консолидированный бюджет Нытвенского
муниципального района









Бюджет муниципального района
Бюджет Нытвенского городского поселения
Бюджет Уральского городского поселения
Бюджет Новоильинского городского поселения
Бюджет Григорьевского сельского поселения
Бюджет Постаноговского сельского поселения
Бюджет Чайковского сельского поселения
Бюджет Шерьинского сельского поселения
Бюджет Чекменевского сельского поселения
3
Бюджет для граждан
Стадии бюджетного процесса:
 Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
 Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период
 Утверждение бюджета на очередной финансовый год и плановый период
 Исполнение бюджета текущего финансового года
 Формирование отчетности об исполнении бюджета предыдущего финансового
года
 Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего финансового года
4
Бюджет для граждан
Основные понятия
Доходы
Расходы
• Доходы- это поступления денежных средств в бюджет
• Расходы – это выплаты из бюджета денежных средств
5
Бюджет для граждан
Основные понятия
Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит)
ДОХОДЫ
Дефицит
(расходы больше
доходов)
При превышении расходов над доходам
принимается решение об источниках
покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг).
РАСХОДЫ
Профицит
(доходы больше
расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки,
погашать долг).
6
Бюджет для граждан
ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Налоговые доходы
(поступления от
уплаты налогов)
• Налог на доходы
физических лиц
• Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
• Доходы от уплаты акцизов
на дизтопливо, моторные
масла, автомобильный
бензин, прямогонный
бензин
• Государственная пошлина
• Транспортный налог
Неналоговые доходы
(поступления от уплаты
прочих пошлин, сборов)
• Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки
• Доходы от сдачи в
аренду имущества
• Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
• Доходы от продажи
земельных участков
• Денежные взыскания
(штрафы)
• Доходы от продажи
материальных активов
Безвозмездные
поступления
(поступления из других
бюджетов бюджетной
системы РФ)
• Дотации
• Субсидии
• Субвенции
• Иные
межбюджетные
трансферты
7
Бюджет для граждан
Мы граждане, все являемся налогоплательщиками
Структура зачисления налогов, уплачиваемых
гражданами в разрезе бюджетов
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
с учетом межбюджетного
регулирования
Транспортный
налог
Единый налог
на вмененный
налог
0% 0%
0%
90
%
63
%
0%
Федеральный
бюджет
(в основном
формируется
за счет
косвенных
налогов, НДПИ
и таможенных
пошлин)
*%
100
%
27%
50%
*%
100
%
50%
Бюджет
субъекта
Российской
Федерации
Единый
сельскохозяйс
твенный
налог
Акцизы на дизельное
топливо, моторные
масла, автомобильный
бензин, прямогонный
бензин
Районный бюджет
Бюджеты
поселений
*% -дифференцированный норматив отчислений от810%
Бюджет для граждан
Динамика налоговых и
неналоговых поступлений
Динамика безвозмездных
поступлений
(тыс. рублей)
151077,4
730358,5
730235,5
145918,5
705964,0
140345,4
•План 2015 год
•План 2016 год
•План 2017 год
•План 2015 год
•План 2016 год
•План 2017 год
9
Бюджет для граждан
Структура доходной части бюджета Нытвенского
муниципального района на 2015 год(тыс. рублей)
130211.10
10134.30
730358.50
Налоговые
доходы 15%
Неналоговые
доходы 1.2%
Безвозмездные
поступления
80.8%
10
Бюджет для граждан
Структура расходов бюджета муниципального района на 2015 год
Образование
70,8%
Общегосударственные вопросы
7,8%
Межбюджетные трансферты поселениям
Социальная политика
5,55%
Национальная политика
ЖКХ
6,3%
3,5%
3,1%
Культура
2,4%
Физическая культура и спорт
0,3%
Средства массовой информации
Национальная безопасность
Здравоохранение
0,1%
0,1%
0,03%
Охрана окружающей среды
0,02%
11
Бюджет для граждан
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета муниципального района
Муниципальные
программы 84%
Не программные
мероприятия 16%
12
Бюджет для граждан
13
Бюджет для граждан
Принятые муниципальные программы на уровне муниципального района
Наименование муниципальной программы (тыс.рублей)
План
2015г
План
2016г
План
2017г.
"Развитие системы здравоохранения Нытвенского муниципального района"
444,0
444,0
412,9
"Развитие системы образования Нытвенского муниципального района"
640897,7
644696,5
643627,7
"Развитие культуры и искусства Нытвенского муниципального района"
39935,9
39133,1
38059,9
"Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в
Нытвенском муниципальном районе"
2368,1
1232,8
1146,6
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского
муниципального района"
12109,1
10204,6
9102,7
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Нытвенском муниципальном районе"
6940,3
6699,8
6751,2
«Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района»
29483,8
41601,3
40380,9
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском
муниципальном районе"
3935,0
3800
3534,0
"Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района"
150,0
150,0
139,6
"Совершенствование муниципального управления в сфере дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и выборных должностных
лиц Нытвенского муниципального района"
263,4
275,5
133,3
"Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе"
1100,0
0,0
0,0
14
Бюджет для граждан
Принятые ведомственные целевые программы на уровне муниципального
района (тыс.рублей)
Наименование ведомственной целевой программы
План 2015г
План 2016г
План 2017г.
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Нытвенском
муниципальном районе"
313,0
313,0
291,3
"Обеспечение жильем молодых семей в Нытвенском муниципальном районе"
2050,0
0,0
0,0
"Содействие занятости и самозанятости населения Нытвенского муниципального
района"
134,0
134,0
124,6
15
Бюджет для граждан
Основные
направления
развития
отрасли
«Образование»
- Развитие системы дошкольного образования
- Строительство нового детского сада в г. Нытва
- Развитие системы общего образования
- Развитие системы дополнительного образования
- Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время
-Организация ремонтов образовательных
учреждений
- Предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам
- Развитие учительского потенциала
- Проведение мероприятий
16
Бюджет для граждан
Основные направления развития отрасли
«Образование»
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:
- 23 дошкольных учреждения
(2858 воспитанников)
- 18 общеобразовательных учреждений
(5171 учащихся)
- 2 специальных коррекционных учреждения
(196 учащихся)
- 4 учреждения дополнительного образования
(4486 учащихся)
-2 детских лагеря отдыха
(410 оздоровленных детей)
17
Бюджет для граждан
Основные
направления
работы
учреждений
отрасли
«Культура»
•Содержание и обеспечение
деятельности учреждений
•Проведение различных
мероприятий, выставок и т.д.
•Укрепление материальнотехнической базы учреждений
•Предоставление муниципальных
услуг учреждениями отрасли
«Культура»
•Предоставление социальных
гарантий и льгот работникам
дополнительного образования
18
Бюджет для граждан
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Нытвенского
муниципального района (мероприятия) на 2015-2017 год»
Социально значимые
мероприятия
9 Мая, День Победы
Мероприятия по
молодежной политике
- «Тетрадка Дружбы»
Создание условий для
повышения общественного
статуса библиотеки
Патриотическое воспитание
молодежи
2015 – 39,9 млн. руб.
2016 – 39,0 млн. руб.
2017 – 38,0 млн. руб.
Взаимодействие ОМСУ с
общественными
объединениями
Совершенствование системы
доп.образования детей худож.
19
направленности
Бюджет для граждан
Основные направления деятельности отрасли «Культура»
Оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»
предоставляют:
МУ Центральная
библиотечная система,
имеет 21 филиал
Детская школа искусств г. Нытва
Детская школа искусств п. Уральский
Детская школа искусств с. Григорьевское
Детская музыкальная школа п. Новоильинский
Численность учащихся в школах составляет 614
детей
20
Бюджет для граждан
Строительство, реконструкция и приведение в нормативное
состояние объектов общественной инфраструктуры, млн. руб.
1
45,0
40,0
35,0
30,0
44,3
25,0
38,6
20,0
28,0
15,0
10,0
5,0
2015
2016
2017
21
Бюджет для граждан
Дорожный фонд Нытвенского муниципального района,
млн.руб.
38,8
40
3,9
35
31,3
30
25
19,8
20
5
15
0,3
10
14,5
19,7
15,2
10,2
Ремонт автомобильных
дорог и сооружений на
них
1,1
Капитальный ремонт
автомобильных дорог
20,0
Содержание
муниципальных дорог
5
0
2015
2016
2017
22
Бюджет для граждан
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Нытвенском муниципальном районе, млн.рублей
7
6,9
6,7
6,7
2015
2016
2017
6
5
4
3
2
1
23
Бюджет для граждан
Развитие агропромышленного комплекса, тыс.руб.
3100
400
Поддержка
кормопроизводс
тва
Поддержка
кадрового
потенциала
372
Поддержка
кадрового
потенциала
2015 год
535
Развитие малых
форм
хозяйствования
Поддержка
кадрового
потенциала
Поддержка
кормопроизводс
тва
Поддержка
кормопроизв
одства
Развитие малых
форм
хозяйствования
400
3100
2883
532
501
Развитие
малых
форм
хозяйство
вания
465
Возмещение части
затрат за оформление
документов по
введению в оборот
земель с/х
назначения
2016 год
2017 год
24
Бюджет для граждан
Объем дотации и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,
тыс. рублей
60000
55419,8
53600
44200
50000
Дотация из районного
фонда финансовой
поддержки поселений
40000
30000
20000
Иные межбюджетные
трансферты на
выравнивание финэкон. положения
поселений
54626
10000
0
793,8
2015 год
2016 год
2017 год
25
Спасибо за внимание!
26