Слайд 1 - Нытвенский муниципальный район

Нытвенский муниципальный район
Об итогах социально – экономического развития
Нытвенского муниципального района Пермского
края за 2010 год и о перспективах развития в
2011 году
ФБ «Самообеспеченность. Финансы»
Докладчик: начальник финансового управления администрации
Нытвенского муниципального района
Армяньшина Любовь Викторовна
1
Самообеспеченность
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
822
914
795
934
848
849
775
814
1000
Доходы
500
Расходы
0
2008
2009
2011 прогноз
2008 факт
2009 факт
2010 факт
2011прогноз
27
-20
-1
-39
Дефицит(-)/профицит(+)
500,0
480,0
460,0
440,0
420,0
400,0
380,0
360,0
2010
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
482,0 479,0
451,3
441,9
416,0
410,2
424,3
Собственные доходы
(нал. и ненал + дот.
из рег фондов)
430,6
Расходы на
обеспечение собств.
полномочиями
2008
2009
2010
2011 прогноз
2
Динамика и структура поступлений по
источникам доходов, млн. рублей
1000
0,8
56,1
61,8
900
800
1,2
63,2
700
87,0
11,0
50,6
39,3 21,5
47,5
182,6
138,8
600
500
207,7
202
216,6
267,5
189
11,1
78,4
200,5
иные межбюджетные
трансферты
субсидии,
400
300
3,7
Средства от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
прочие безвозмездные
поступления
194,8
222,6
Субвенции,
200
100
174,3
221,2
235,8
259
0
2008г.
2009г.
2010г.
2011 прогноз
Дотации
Налоговые и неналоговые
доходы
3
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
300
Неналоговые доходы
250
40,8
200
150
36,2
19,0
74,1
120,5
106,8
100
50
36,8
58,0
83,6
82,8
122,6
118,2
Переданные налоговые
доходы
Налоговые доходы без
учета переданных налогов
0
2008
2009
2010
2011 прогноз
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12,80
8,78
2,6
11,98
12,50
4,3
12,57
12,80
4,4
14,00
12,00
35,51
39,26
40,00
17,43
20,39
14,00
1,0
110,41
95,29
2008 г.
2009 г.
107,57
106,00
Единый налог на
вмененный доход
Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
2010 г.
2011 г. прогноз
Налог на доходы
физических лиц
4
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в
консолидированный бюджет Нытвенского района, %
Коэффициент собираемости имущественных
налогов и ЕНВД в 2010 году составил 97,2%
120
103,3
97,9
100
95,8
97,8
100,9 101,3
81,8
80
102,3
96,8
74,3
Среднее значение
по краю
60
40
Нытвенский район,
факт 2010 год
20
0
ЕНВД
Земельный
налог
Транспортный
Налог на
Налог на
налог
имущество физ.лиц имущество орг-ий
5
Отдельные показатели консолидированного бюджета района
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета
муниципального района
3,5%
3,1%
3,0%
Удельный вес
кредиторской
задолженност
и в расходах
местных
бюджетов
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,4%
0,2%
0,5%
0,02%
0,0%
0,01%
0,02%
2007
2008
2009
0,1%
0,00%
2010
0,0%
0,00%
Удельный вес
кредиторской
задолженност
и краевого
бюджета в
расходах
2011
прогноз
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный
бюджет муниципального района
10,0%
5,0%
4,0%
4,9%
5,2%
5,9%
4,6%
0,0%
2007
2008
2009
2010
Удельный вес
недоимки в
налоговых и
2011прогноз
6
Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития
консолидированного бюджета Нытвенского муниципального района
+3.2*
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
404,5
442,7
- 0.5*
444,7391,8
2008
266,6
2009
268,0
164,0
бюджет текущих расходов
Среднее значение по краю
+7,4%
185,6
2010
2011 прогноз
бюджет развития
Среднее значение по краю
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
+21,5%
7
Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
250
2,2*
200
2008
216,3
186,3
2009
179,6
150
183,5
100
2010
2,8*
-5,8*
50
59 46,3
47,6 50,9
-8*
27,7 24,2 22,8 24,9
2,3 2,5
0
Образование
ЖКХ
Здравоохранение и
спорт
2,3
2011
прогноз
1,5
Социальная
политика
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
170,3
180
160
-26,3*
140
2008
125,5
2009
120
100
76,6
80
60
8,9*
48,1
40
24,9
ЖКХ
-10,7*
Образование
* - прирост (снижение) 2010 г./2009г., %
53,9
35,6
29,2 31,8
20
0
2010
180,7*
20,1
25,6
2010 прогноз
19,2
12,5 22,2
14
9,7
Здравоохранение и
спорт
Социальная
политика
8
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления
в общем объеме расходов, %
10
8,5
9,2
8
6
8,2
8
7,1
7,7
7,0
7
6,9
Нытвенский
район
6,5
среднее
значение по
краю
4
2
0
2007
2008
2009
2010 2011 прогноз
Динамика расходов на содержание органов местного
самоуправления, тыс. руб.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
прогноз
55883
73123
65938
65595
67127
9
Привлечение средств фонда софинансирования расходов,
млн.руб.
120
ПРП "Новая школа"
100
13,8
3
8,3
10,9
1,8
80
5,2
15,3
60
15,3
40
1,2
10,7
1,1
13,7
6,3
6,3
13,5
8,4
1,9
5,8
ПРП "Сельское
жилье"
ПРП
"Муниципальные
дороги"
ПРП "Приведение в
нормативное
состояние объектов
соцсферы"
ПРП "Качественное
здравоохранение"
17,1
24,2
20
37,7
6,2
1,6
6
46,8
17,6
9,9
ПРП "Достойное
жилье"
Инвестиционные
проекты
0
2008г.
2009г.
2010г.
2011г. прогноз
10
Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и
городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей
социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения* в размере 8500,5 тыс.рублей, направленная в
Нытвенский муниципальный район в 2009 – 2010 гг. - победителю конкурса
(№117-рпп от 08.09.2009г.за 1кв.2009г., № 57-рпп от 24.05.2010 г.за 2009 остатки ср-в на счете, №170-рпп от 20.12.2010 г.
уровень преступности, №90-рпп от 27.07.2010 г.за 1кв.2010г. , №110-рпп от 08.09.2010 г. за 2кв. 2010г. ,№171-рпп от
20.12.2010 г.за 3кв. 2010 г.)
Сумма денежного вознаграждения,
оставшаяся
в МР 8180,1 тыс. руб. (96,2%)
Сумма, направленная на социально-экономическое
развитие 7403,4 тыс.руб. (90,5%), в т.ч. по объектам:
- инвестиционный проект «Распределительные
Сумма,
газопроводы с.Шерья» - 309,0 тыс.руб.;
направленная на
- ПРП «Муниципальные дороги» - 590,7 тыс.руб.;
материальное
- ремонтно-реставрационные работы по объектам
поощрение
культурного наследия - 2197,7 тыс.руб.;
муниципальных
- ремонтные работы здания г.Нытва, ул.К.Маркса,78 б служащих,
1229,4 тыс.руб.(здание ЗАГСа);
776,7 тыс. руб.
- реконструкция системы отопления в библиотеке
(9,5%)
д.Н.Гаревая – 96,1 тыс.руб.;
- установка счетчиков на тепло в образовательных
учреждениях – 862,0 тыс.руб.;
-проведение работ по устройству автономной газовой
котельной для отопления д/сада – 208,6 тыс.руб.;
- резерв на реализацию инвестиционных проектов в
2011году – 1909,9 тыс.руб.
* в том числе средства федерального бюджета
Сумма денежного
вознаграждения,
переданная на уровень поселений всего
320,4 тыс. руб. (3,8%), в т.ч:
Новоильинское ГП - 38,1 тыс.руб. (0,4%)
Нытвенское ГП
- 86,5 тыс.руб.(1,0%)
Уральское ГП
- 42,7 тыс.руб.(0,5%)
Григорьевское СП - 45,1 тыс.руб.(0,5%)
Постаноговское СП - 20,8 тыс.руб.(0,2%)
Чайковское СП
- 38,4 тыс.руб.(0,4%)
Чекменевское СП - 17,9 тыс.руб.(0,2%)
Шерьинское СП
- 30,9 тыс.руб.(0,4%)
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Доклад
Начальника финансового управления Нытвенского муниципального района
Армяньшиной Любови Викторовны
Об итогах социально – экономического развития Нытвенского муниципального
района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году
ФБ «Самообеспеченность. Финансы»
06 мая 2011 года
12