***** 1 - Администрация города Твери

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
1
«Бюджет для граждан»
это документ, содержащий основные
положения решения Тверской
городской Думы о бюджете города
Твери или решения Тверской
городской Думы об исполнении
бюджета города Твери в доступной
для широкого круга
заинтересованных пользователей
форме.
2
На основе
решения Тверской городской Думы
от 24.12.2014 № 465
«О бюджете города Твери на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
3
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
4
Бюджетная система Российской Федерации –
это
совокупность
трех
уровней
бюджетов,
основанная
на
экономических
отношениях
и
государственном
устройстве
Российской
Федерации,
регулируемая законодательством РФ:
Федеральный
Региональный
Местный
5
Местный бюджет
(бюджет города Твери) - это
форма образования и
расходования денежных
средств, предназначенных
для
финансового обеспечения
задач и функций
местного самоуправления
6
Все вопросы формирования и исполнения
бюджета регулируются законодательством
Федеральное законодательство, регулирующее
формирование и исполнение бюджетов всех
уровней:
Налоговый Кодекс Российской Федерации
Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Федеральный Закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
7
Основные муниципальные правовые акты,
регламентирующие бюджетные процедуры
в городе Твери:
 Устав города Твери (утверждён решением ТГД от
23.06.2005 № 68)
 Положение о бюджетном процессе в городе Твери
(утверждено решением ТГД от 21.06.2011 № 179)
 Постановление администрации города Твери
«Об утверждении Порядка составления проекта
бюджета города Твери на очередной финансовый
год и плановый период» № 832 от 02.05.2012)
8
Этапы бюджетного процесса
ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
9
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ /
ПРОФИЦИТ
10
Доходы
бюджета
поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств,
являющихся источниками
финансирования дефицита
бюджета
Расходы
бюджета
выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за
исключением средств,
являющихся источниками
финансирования дефицита
Дефицит
бюджета
превышение
расходов бюджета
над его доходами
Доходы
Расходы
Расходы
Доходы
Профицит
бюджета
превышение
доходов
бюджета над его
расходами
11
Основные показатели
социально-экономического
развития города, влияющие на
составление бюджета города
12
Показатели прогноза разработаны в соответствии со сценарными условиями
Минэкономразвития РФ, методическими рекомендациями Министерства экономического развития
Тверской области с использованием индексов-дефляторов цен отраслей экономики.
В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета на 2015-2017 годы
использован умеренно-оптимистичный вариант.
Вариант предполагает оживление в экономике вследствие продолжения реализации
инвестиционных программ естественных монополий, поддержки государством внутреннего спроса,
повышения конкурентоспособности бизнеса и эффективности расходов бюджета.
При расчете прогнозных показателей были использованы материалы:
• Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Тверской области;
• Управления Федеральной налоговой службы России по Тверской
области;
• Головного расчетно-кассового центра Главного управления ЦБ РФ
по Тверской области;
• структурных подразделений администрации города.
Учтены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий города,
складывающиеся тенденции развития различных секторов экономики и другие условия
хозяйственной деятельности экономических субъектов. Запросы были направлены в адрес 180
предприятий и организаций, из них 20 - филиалы крупнейших налогоплательщиков.
Прогнозом определена динамика основных показателей социально-экономического развития
города в 2015 году (в % к 2014 году):
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в
действующих ценах (101,4%);
- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах (81,7%);
- оборот розничной торговли во всех каналах реализации в сопоставимых ценах (103,8%);
- фонд заработной платы (105,6%);
- индекс потребительских цен (104,7%);
- численность официально зарегистрированных безработных (98,8%).
13
Промышленность. Согласно прогнозу, развитие промышленного комплекса в прогнозируемом
периоде будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.
По всем видам деятельности в прогнозируемом периоде,
за исключением «Производства транспортных средств и оборудования», «Издательской и
полиграфической деятельности» планируется рост объемов промышленного производства.
Лидирующие позиции по темпам роста объемов промышленного производства в 2015–2017 годах (в
1,3 раза) будут
у производителей машин и оборудования (ЗАО «Тверской экскаватор»,
ЗАО «Эксмаш» и другие), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (ЗАО «ДКС», ОАО
«Тверьстеклопластик», ОАО «Полигран» и другие). Положительная динамика в производстве
пищевых продуктов, включая напитки. Наибольший рост в отрасли прогнозируется в производстве
кондитерских изделий на предприятиях: ОАО «Волжский пекарь»,
ЗАО «Хлеб».
Отрицательная динамика объемных показателей по виду деятельности «Производство
транспортных средств и оборудования» (доля которого 42%
в общем объеме промышленного производства) обусловлена значительным сокращением заказа на
продукцию крупнейшего предприятия города
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», а также влиянием изменений модельного ряда в
структуре его продукции. В 2014 году – объем заказа на продукцию предприятия уменьшен на 38% к
уровню 2013 года, в 2015 году – на 18% к уровню 2014 года. В последние годы ОАО «ТВЗ» не
полностью использует свой производственный потенциал в связи с существенным снижением объема
заказа со стороны главного потребителя продукции –
ОАО «Федеральная пассажирская компания». В 2016 году на предприятии прогнозируется увеличение
объемов производства пассажирских вагонов на 20% (прогноз поставок вагонов для Московской
кольцевой железной дороги), в 2017 году уменьшение – на 31%.
В «Издательской и полиграфической деятельности» в 2015-2017 годах объем промышленного
производства в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 99% к предыдущему году. Предприятия
полиграфии отмечают снижение емкости рынка в секторе «Производство книг и брошюр», что связано
с появлением товаров-заменителей – электронных книг, наличием других конкурентов в регионе, а
также общим снижением интереса к чтению.
14
Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах по Твери
прогнозируются в 2015 году – 101,4% к уровню 2014 года. В последующих годах планового периода
динамика следующая: в 2016 году - рост в действующих ценах на 7,8% к уровню 2015 года, в 2017
году – уменьшение на 0,2% к уровню 2016 года.
В 2015-2017 годах динамика индексов промышленного производства по Твери прогнозируются
15
на уровне 94,0% - 102,4%.
Инвестиции. По уточненным данным Тверьстата объем инвестиций в основной капитал по крупным
и средним предприятиям и организациям в 2013 году составил 30,7 млрд. рублей (121,5% от уровня
2012 года в сопоставимых ценах).
В 2014 году объем инвестиций по кругу крупных и средних предприятий и организаций составит
около 25,1 млрд. руб. или 78,4% от уровня 2013 года в сопоставимых ценах. Такое снижение
объясняется плановым уменьшением объема инвестиций на реализацию федерального проекта по
строительству трассы «Москва – Санкт-Петербург» (ГК «Автодор»).
16
Указанный проект сметной стоимостью 49,6 млрд. рублей является ключевым в транспортной
сфере и на региональном уровне. В связи с его завершением в 2015 году прогнозируется снижение
объема инвестиций до 21,5 млрд. рублей. В дальнейшем ожидается поступательный рост значений
объема инвестиций в сопоставимых ценах: в 2016 году (104,8%); в 2017 году (105,8%).
Потребительский рынок. Согласно прогнозу, в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов
ожидается ежегодное увеличение оборота розничной торговли во всех каналах реализации на 3,8%4,2% в сопоставимых ценах. Подобная тенденция характерна как для Тверской области, так и для
Российской Федерации в целом.
17
Продолжится расширение сети предприятий торговли за счет открытия таких
крупных торговых объектов как: торгово-гостиничный комплекс ООО «Верхневолжская
топливно-энергетическая Компания», офисный комплекс с оздоровительным центром и
магазином ООО «Капитал», торгово-развлекательный центр «РИО» и другие. В целом
по экономике города в 2015 году повышение среднемесячной заработной платы
прогнозируется на уровне 5,5%, в 2016 году – на 6,3%, в 2017 году – на 6,1%. Прогноз
показателей базировался с учетом тенденций развития производственной
деятельности предприятий и организаций рыночной инфраструктуры, функционально
связанных с промышленным сектором экономики. Учитывались мероприятия,
направленные на совершенствование оплаты труда работников бюджетной сферы,
реализуемые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и другими нормативными актами, принятыми на региональном и
муниципальном уровнях по данному вопросу. Ожидаемое ежегодное увеличение
реальной заработной платы (с учетом индекса потребительских цен) в 2015-2017 годах
может составить от 0,8% до 1,5%.
Таким образом, вышеприведенные параметры развития экономики легли в основу бюджета
города Твери на 2015 год и плановый период 2016-2017 год. При формировании бюджета города на
2015 год и плановый период 2016- 2017 годов учтена деятельность муниципальных унитарных
предприятий. Включены показатели деятельности по 14 муниципальным предприятиям.
На 2015 год не планируется финансово-хозяйственная деятельность МУП «Зеленстрой»
(создано муниципальное бюджетное учреждение), МУП «Сахарово» (введена процедура банкротства
– внешнее управление), МУП «Тверьобщежития» (введена процедура банкротства – конкурсное
управление). В целом на 2015 год муниципальными предприятиями запланировано выполнение работ
и услуг на сумму 2,3 млрд. рублей.
Как и в предыдущие годы, наиболее значимыми для города остаются муниципальные
предприятия в сфере жилищного и коммунального хозяйства. На их долю приходится 68,6% в
общем объеме предоставляемых работ и услуг.
Основными направлениями деятельности муниципальных предприятий в сфере ЖКХ
являются:
•
уличное освещение городских территорий;
•
санитарная очистка города, вывоз и утилизации бытовых отходов;
•
содержание улично-дорожной сети;
•
предоставление жилищно-коммунальных услуг.
В 2015 году на развитие муниципальных унитарных предприятий планируется направить 50,7
млн. рублей.
Сеть муниципальных учреждений города. В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
планируется дальнейшая работа по реструктуризации муниципальной сети образовательных
учреждений. Сеть дошкольных учреждений в 2015 году составит 89 детских дошкольных
учреждений. В 2015 году предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию новых детских садов
(по ул. Планерная-1-й пер. Вагонников) и в микрорайоне «Мамулино-3» (340 дополнительных мест).
Кроме того, запланировано принятие и присоединение к муниципальным садам государственных
детских садов Министерства обороны Российской Федерации (по 2 детских сада в 2015-2016 годах),
реконструкция групп ДОУ (ежегодно по 75 мест); открытие групп семейного детского сада,
реконструкция в 2016 году зданий, используемых не по назначению и ввод в эксплуатацию двух
дошкольных учреждений (ул. Веселова на 140 мест и ул. Горького на 80 мест). В 2016 году
предусматривается передача здания МОУ СОШ №27 под дошкольное отделение на 80 мест. В 2017
году - строительство нового детского сада на пл.Капошвара (280 мест) и реконструкция здания по
ул. Халтурина (80 мест).
В 2015-2016 годах предусмотрено изменение числа общеобразовательных учреждений и
учреждений культуры: вечерняя школа № 2 будет присоединена к МОУ СОШ №40 (2016 год),
планируется создать учреждение культуры «Досуговый центр «Истоки», Санкт-Петербургское шоссе,
д.95 (2015 год).
Общие характеристики
бюджета города Твери
на 2015-2017 годы
22
Основные приоритеты бюджетной политики
на 2015– 2017 годы:
v
обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости
бюджета города
v
проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов
при
безусловном
исполнении
действующих
расходных
обязательств
v
концентрация
финансовых
ресурсов
на
приоритетных
направлениях расходования бюджетных средств, в том числе в
рамках исполнения указов Президента РФ и адресного решения
социальных проблем
v
повышение эффективности расходования бюджетных средств,
сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере
муниципального управления, выявление и использование
резервов для достижения планируемых результатов
v
повышение
качества
муниципальных услуг
v
развитие программно-целевого планирования,
качества муниципальных программ
и
доступности
предоставляемых
повышение
23
Основные параметры бюджета города
Твери на 2015-2017 годы
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы (млн.руб.)
6 670,3
6 378,9
6 287,6
Расходы (млн. руб.)
6 958,7
6 649,7
6 552,0
-288,4
-270,8
-264,4
7%
7%
7%
Показатель
Дефицит (млн. руб.)
% дефицита
24
Доходы бюджета города Твери
Доходы бюджета формируются в соответствии c:
Бюджетным
законодательством
Российской Федерации
Законодательством о
налогах и сборах
Законодательством об
иных обязательных
платежах
25
Показателей
прогноза
социальноэкономического
развития города
Твери
Сведений,
предоставленных
главными
администраторами
доходов бюджета
города
Показателей
статистической
налоговой
отчетности по
городу Твери
26
собственные средства
муниципального
образования
Основные
источники
доходов бюджета
города
средства, передаваемые
органам местного
самоуправления
вышестоящими
органами власти
для осуществления
отдельных
государственных
полномочий
27
Источники формирования доходов
местного бюджета
(ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
(ст.61.2 БК РФ)
( ст.62 БК РФ)
(ст.41 БК РФ)
28
Доходы бюджета города Твери
на 2015-2017 годы
Показатель
2015 год
2016 год 2017 год
Доходы, всего (млн.руб.)
6 670,3
6 378,9
6 287,6
• налоговые доходы
2 236,3
2 299,0
2 396,2
• неналоговые доходы
2 022,5
1 569,0
1 380,5
• безвозмездные поступления
2 411,5
2 510,9
2 510,9
29
Налоговые доходы
(ст. 61.2 БК РФ)
Местные налоги
полностью зачисляются
в бюджет города
Налог на
имущество
физических
лиц
Доходы, поступающие в местный бюджет в
виде отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов по
нормативам, установленным бюджетным
законодательством
Земельный
налог
Налог на
доходы
физическ
их лиц –
по
нормативу 15%
Единый
налог на
вмененный доход
для
отдельных
видов
деятельности – по
нормативу 100%
Единый
сельскохозяйственный
налог - по
нормативу 100%
Государственная
пошлина по нормативу 100%
Налог,
взимаемый
в связи с
применением
патентной
системы
налогообложения –
по
нормативу
100%
30
Налоговые доходы бюджета города Твери на
2015-2017 годы
№
Налоговые доходы
2015 год
2016 год
2017 год
1
Налог на доходы физических лиц
1 289,2
1 343,8
1 425,0
2
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ
21,0
23,6
23,6
3
ЕНВД
329,2
335,4
351,2
4
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,0
0,0
5
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
5,0
4,3
4,5
6
Налог на имущество физических лиц
44,3
44,3
44,3
7
Земельный налог
468,3
468,3
468,3
8
Государственная пошлина
79,3
79,3
79,3
2 236,3
2 299,0
2 396,2
Итого налоговые доходы
31
Арендная плата за землю
Доходы от аренды имущества
Неналоговые доходы
(ст. 62 БК РФ)
Доходы от продажи имущества
Доходы от продажи земли
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Другие неналоговые доходы
32
Неналоговые доходы бюджета города
Твери на 2015-2017 годы
№
Неналоговые доходы
2015 год
2016 год
2017 год
1
Арендная плата за землю
549,6
508,8
510,9
2
Доходы от аренды имущества
383,1
393,6
408,6
3
Доходы от продажи имущества
625,1
490,0
283,5
4
Доходы от продажи земли
290,7
64,2
61,6
5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
83,0
61,7
63,1
6
Другие неналоговые доходы
91,0
50,7
52,8
Итого неналоговые доходы
2 022,5
1 569,0
1 380,5
33
Безвозмездные поступления
Межбюджетные
трансферты (МБТ)
Дотации
Субсидии
Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)
Субвенции
Иные
МБТ
34
Безвозмездные поступления в бюджет
города Твери в 2015-2017 годах
Млн.руб.
№
п/п
Безвозмездные
поступления
2015 год
2016 год
2017 год
1
Дотации
-
-
-
2
Субсидии
71,0
189,5
189,5
3
Субвенции
2 340,5
2 321,4
2 321,4
4
Иные межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
5
Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
2 411,5
2 510,9
2 510,9
Итого безвозмездных
поступлений
На 2015 год в бюджет города планируется поступление субвенций по 9 видам
переданных государственных полномочий, на 2016 и 2017 годы - по 10 видам.
Объем поступлений межбюджетных трансфертов будет уточняться в течении 2015
года после распределения Правительством Тверской области межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями Тверской области.
35
Межбюджетные трансферты
Реализация прав граждан в
области образования –
2 293,1 млн.руб.
СУБВЕНЦИИ
на 2015 год
2 340,5
млн.руб.
Реализация прав детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей –
30,6 млн.руб.
Иные переданные
государственные
полномочия – 16,8 млн.руб.
36
Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета
денежные средства
37
Расходы бюджета
распределены по:
10
13
разделам
бюджетной
классификации
муниципальным
программам
18
распорядителям
(прямым
получателям)
бюджетных средств
38
Структура расходов бюджета города Твери в
2015-2017 годах
Расходы
Расходы, всего
(млн. руб.)
1
Муниципальные программы
удельный вес программных расходов
2
Непрограммные расходы
3
Условно-утверждённые
расходы
2015 год
2016 год
2017 год
6 958,7
6 649,7
6 552,0
5 731,1
5 431,3
5 284,6
82%
82%
81%
1 227,6
1 114,9
1 065,3
-
103,5
202,1
39
Муниципальные программы
В рамках проводимой в России бюджетной реформы осуществляется переход муниципальных
образований на «программный» бюджет, то есть на формирование бюджета на основе
муниципальных программ (МП). Это позволяет увязать между собой стратегическое и бюджетное
планирование, опираясь при составлении проекта бюджета на достижение конкретных результатов,
вытекающих из долгосрочных целей и задач социально-экономического развития.
В целях обеспечения перехода к «программному» бюджету администрацией города Твери в
соответствии с изменившимся бюджетным законодательством разработаны и утверждены:
- Перечень муниципальных программ города Твери на 2015-2020 годы (распоряжение
администрации города Твери от 04.07.2014 № 521);
- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Твери (постановление администрации города Твери от 17.07.2013 № 844);
- 13 муниципальных программ города Твери (постановления администрации города Твери об
утверждении программ).
Таким образом, проект бюджета областной столицы сформирован на основе 13 утвержденных
муниципальных программ, реализация которых нацелена на достижение конкретных результатов и
рассчитана на 6-летний период. В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ за
период 2015-2017 годов предполагается направить более 16,4 млрд. рублей бюджетных средств.
Только в 2015 году на реализацию муниципальных программ планируется направить более 5,7
млрд. рублей, что составляет 82,4% от всех запланированных расходов городского бюджета. Для
сравнения, в проекте бюджета на 2014 год муниципальными программами было охвачено 4,5 млрд.
рублей или 76,5% бюджетных расходов.
Таким образом, более 4/5 расходов городского бюджета 2015 года сформированы на основе
программно-целевого подхода, а значит, призваны обеспечить достижение определенных
муниципальными программами результатов и целей. При этом очевидна социальная
ориентированность программ – 2/3 программных расходов будет направлена на развитие
человеческого капитала и немногим менее 1/3 – на создание комфортной городской среды
40
Распределение бюджетных средств
между направлениями муниципальных программ
в 2015 году
III. Совершенствование
управления (1,3%)
II. Новое качество жизни:
Комфортная городская среда
(31,2%)
I. Новое качество жизни:
Человеческий капитал
(67,5%)
41
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Социальная сфера
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики города Твери» на 2015-2020 годы
«Социальная поддержка населения города Твери» на 20152020 годы
42
Жилищно-коммунальное
хозяйство, дорожное хозяйство,
транспорт и благоустройство
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»
на 2015-2020 годы
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города
Твери» на 2015-2020 годы
43
Другие расходы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
города Твери» на 2015-2020 годы
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020
годы
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на
2015-2020 годы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Твери» на 2015-2020 годы
«Обеспечение реализации муниципальной политики в
городе Твери» на 2015-2020 годы
44
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015-2017 годах
(млн. руб.)
Млн.руб.
Муниципальная программа
№
2015 год
2016 год
2017 год
3 406,6
3 187,0
3 143,4
1
«Развитие образования города Твери»
2
«Развитие культуры города Твери»
243,9
309,8
298,3
3
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики города Твери»
134,8
86,1
81,8
4
«Социальная поддержка населения города Твери»
80,4
68,0
64,6
5
«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»
228,0
232,8
222,0
6
«Коммунальное хозяйство города Твери»
83,8
86,5
77,7
7
«Благоустройство города Твери»
366,1
358,9
358,5
8
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»
1 107,1
1 028,9
968,6
9
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города
Твери»
4,7
4,2
3,9
10
«Управление муниципальной собственностью»
14,0
12,7
12,1
11
«Развитие информационных ресурсов города Твери»
28,8
26,2
25,0
12
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Твери»
7,0
6,4
6,1
13
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе
Твери»
26,0
23,8
22,6
5 731,2
5 431,3
45
5 284,6
Итого
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
Образование
Жилищное
хозяйство
Транспорт
Коммунальное
хозяйство
Дорожное
хозяйство
Благоустройство
Информатика
Культура
Физическая
культура и
спорт
Социальная
политика
Другие расходы
46
Расходы бюджета города Твери по отраслевой структуре
млн.руб.
Наименование основных отраслей
2015 год
2016 год
2017 год
1 194,3
1 107,4
1 039,6
190,8
108,9
78,8
дорожное хозяйство
958,6
957,3
925,1
информатика
28,8
26,3
24,9
другие вопросы в области экономики
16,1
14,9
10,7
780,1
785,0
759,2
182,3
206,9
196,1
коммунальное хозяйство
85,3
86,5
77,7
благоустройство
369,5
358,9
358,5
другие вопросы в области ЖКХ
143,0
132,7
126,9
3 606,8
3 330,1
3 276,7
Культура
171,5
243,8
236,6
Социальная политика
200,7
155,2
150,9
Физическая культура и спорт
35,7
20,4
18,3
общегосударственные вопросы
802.2
743,9
710,7
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
46,0
40,8
39,3
средства массовой информации
21,4
19,6
18,6
обслуживание муниципального долга
100,0
100,0
100,0
-
103,5
202,1
6 958,7
6 649,7
6 552,0
Национальная экономика:
из них
транспорт
Жилищно-коммунальное хозяйство:
из них
жилищное хозяйство
Образование
Другие расходы:
Условно утверждённые расходы
Всего расходов
47
Социальная направленность
бюджета города (2015 год)
Социальная
сфера
58%
Другие
расходы
42%
48
Структура расходов бюджета города Твери
в 2015 году
Социальнокультурная
сфера
4 014,7
млн. руб.
Другие расходы
бюджета – 969,6
млн. руб.
В рамках муниципальных программ
города Твери запланировано 5731,2 млн.
руб. или 82% всех расходов бюджета
города
Городское
хозяйство (ЖКХ
и национальная
экономика)
1 974,4 млн.руб.
49
Социально-культурная сфера (2015 год)
Образование
3 606,8
млн. руб.
Культура 171,5
млн.руб.
Физкультура и
спорт 35,7
млн. руб.
Социальная
политика 200,7
млн. руб.
50
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
Учреждения, предоставляющие
муниципальные услуги в сфере культуры
Культурно-массовые мероприятия
Тверской
городской архив
Муниципальная
библиотечная система
(21 филиал)
Дворцы, дома и
центры культуры –
7 учреждений
Ежегодно в городе проводится
около 150 мероприятий, в т.ч.
«День города», «Рождественские
гуляния», «Освобождение
г.Калинина от немецкофашистских захватчиков»,
«Международный женский день
8 марта», «День Победы в ВОВ»
и др.
Музейновыставочный центр
52
Физическая культура и спорт
Учреждения,
предоставляющие
муниципальные услуги
в сфере физической
культуры и спорта
Объединенная
дирекция
стадионов
Спортивно-массовые
мероприятия
Ежегодно в городе
проводятся более 200
спортивно-массовых
мероприятий по следующим
видам спорта: лыжные
гонки, баскетбол, волейбол,
дзюдо, фехтование,
настольный теннис,
плавание, черлидинг, карате,
спортивные бальные танцы
и др. Традиционно
принимает участие около 60
тыс.человек
Предоставление
субсидий
Субсидии
предоставляются
автономным
некоммерческим
организациям: ФК и
С «Радуга», ФК и С
«Пролетарка», Дом
спорта «Юность»
Расходы на городское хозяйство (2015 год)
958,6
млн. руб.
Дорожное хозяйство
369,5
млн. руб.
Благоустройство
Транспорт
190,8
млн. руб.
Жилищное хозяйство
182,3
млн. руб.
Другие в сфере ЖКХ и
экономики
159,1
млн. руб.
Коммунальное хозяйство
85,3
млн. руб.
28,8
млн. руб.
Информатика
0
500
1000
54
1500
Городское хозяйство
Транспорт
(2015 год)
млн.руб.
Дорожное хозяйство
159.1
190.8
Информатика
369,5
Жилищное хозяйство
85,3
958,6
182.3
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
28.8
Другие в сфере ЖКХ
и экономики
55
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2015 ГОДУ
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
39,9 млн.руб. – реализация
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
40,7 млн.руб. – подготовка
городского коммунального
хозяйства к новому
отопительному сезону
77,1 млн.руб. – взносы на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
жилых домов в доле
муниципального собственника
7,0 млн.руб. – содержание и
ремонт бесхозяйных
коммунальных сетей и
газопроводов, реализация
предложений жителей,
поступающих к депутатам
ТГД
24,1 млн.руб. финансирование работ по
ликвидации (предотвращению)
аварийных ситуаций в
жилищном фонде
- 41,2 млн.руб. – реализация
мероприятий по содержанию
муниципального жилищного
фонда, исполнение судебных
решений
5,4 млн.руб. – капитальный
ремонт муниципальных
водопроводных сетей
32,2 млн.руб. – бюджетные
инвестиции
56
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2015 ГОДУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
13,1 млн.руб. – благоустройство
сквера на пр.Калинина
ТРАНСПОРТ
56,9 млн.руб. – содержание фонтанов,
50,0 млн.руб. – финансовая
поддержка муниципального
общественного транспорта
воинских и братских захоронений, детских
и спортивных площадок, наружное
оформление и санитарная очистка
территорий районов
100,0 млн.руб. – ремонт
трамвайных путей
110,8 млн.руб. - содержание парков и
скверов, озеленение города
27,7 млн.руб. – содержание
муниципальных кладбищ
40,8 млн.руб. – обеспечение
деятельности казенных
учреждений в сфере
транспорта
149,8 млн.руб. – уличное освещение
11,2 млн.руб. – бюджетные
инвестиции
57
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД В 2015 ГОДУ
ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
всего - 958,6 млн.руб.
РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА
всего – 958,6 млн.руб.
21,0 млн.руб. - доходы от уплаты
акцизов на нефтепродукты
215,5 млн.руб. – текущий и
капитальный ремонт автомобильных
дорог, тротуаров, мостов
866,5 млн.руб. – прочие налоговые и
неналоговые доходы бюджета города
522,3 млн.руб.- содержание городской
улично-дорожной сети
71,1 млн.руб. – субсидия из
областного бюджета на реализацию
закона Тверской области от
16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города
Тверской области, удостоенного
почетного звания РФ «Город
воинской славы»
35,1 млн.руб. – содержание сетей
ливневой канализации,
противопаводковые мероприятия
28,3 млн.руб. – ремонт дворовых
территорий, модернизация и установка
светофоров, реализация предложений
жителей, поступающих
к депутатам ТГД
157,4 млн.руб. – бюджетные
инвестиции
58
Адресная инвестиционная программа
В рамках адресной инвестиционной программы на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов планируется произвести капитальных расходов на сумму 1 303,9 млн.
рублей, из которых 99,2% реализуются с использованием программно-целевых методов.
Бóльшая часть муниципальных инвестиций будет направлена на решение вопросов
дорожного хозяйства и транспорта (49,3%). Значительная доля средств выделяется на
сферу культуры (13,8%), образования (10,5%) и жилищного хозяйства (10,3%). Кроме
того, бюджетные инвестиции планируются также на решение вопросов коммунального
хозяйства (8,1%) и благоустройства (7,4%).
Учитывая значительный объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации намеченных планов, администрация города планирует осуществлять
действия по привлечению межбюджетных трансфертов в качестве источников
софинансирования работ по строительству наиболее затратных объектов.
Распределение средств адресной инвестиционной программы города Твери по
основным направлениям расходов на период 2015-2017 годов:
59
Бюджетные инвестиции
(Адресная инвестиционная программа города Твери)
млн.руб.
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
157,4
227,2
231,6
-
26,0
-
Жилищное хозяйство
30,6
52,5
50,7
Коммунальное хозяйство
33,7
39,3
32,9
Благоустройство
11,2
34,7
50,5
Образование
92,1
22,5
22,5
-
90,0
89,5
3,0
3,0
3,0
328,0
495,2
Дорожное хозяйство
Транспорт
Культура
Национальная экономика (другие)
Итого
480,7 60
Бюджетные инвестиции в 2015 году
в социальную сферу
(92,1 млн. руб.), в том числе:
Строительство детского сада на 150 мест по ул. Планерная - 1-й пер.
Вагонников – 26,1 тыс. руб.
Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест в г.Твери
– 43,5 млн. руб.
Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500
мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д.4а - 22, 5 млн. руб.
61
в дорожное хозяйство
(157,4 млн. руб.), в том числе:
Строительство мостового перехода через реку Волга (Западный мост) - 101,0
млн.руб.
Строительство сетей ливнёвой канализации на ул. Орджоникидзе от пл.
Терешковой до ул. Склизкова - 10,5 млн. руб.
Строительство дождеприёмных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы - 8,0
млн. руб.
Строительство ливнёвой канализации по ул. Трудолюбия - 2,0 млн. руб.
Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова – 15,0 млн. руб.
Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п.
Мамулино - 0,9 млн. руб.
Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до
62
ул. 2-я Красина - 20,0 млн. руб.
в жилищное хозяйство
(30,6 млн. руб.), в том числе:
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей (субвенция) – 30,6 млн. руб.
в благоустройство
(11,2 млн. руб.), в том числе:
Кладбище Заволжское (в т.ч. ПИР) – 11,2 млн. руб.
63
в коммунальное хозяйство
(33,7 млн. руб.), в том числе:
Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения до 2027
года – 1,1 млн. руб.
Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах городского
округа на период до 2028 года - 1,9 млн. руб.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа до 2037 года - 7,0 млн. руб.
Строительство теплотрассы в поселке Мигалово ( устройство горячего
водоснабжения в жилых домах № 7 корп. 2, № 7 корп. 3, № 7 корп. 1, № 9, № 11
корп. 3, № 11 корп. 3, № 56 по ул. Громова) - 5,2 млн. руб.
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в деревне
Езвино, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей - 16,6 млн. руб.
Строительство водопровода по ул. Полевая – 0,4 млн. руб.
Устройство водоотведения и канализации в пос. Чкаловский - 1,5 млн. руб.
64
Другие вопросы в области
национальной экономики
(3,0 млн. руб.), в том числе:
Корректировка, подготовка проектно - сметной документации для участия
администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных
средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка
конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов.
Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по
формированию инвестиционных заявок по объектам капитального
строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы.
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое
подключение, межевание и землеустроительные работы - 3,0 млн. руб.
65
Дополнительная информация
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, 2015
год
1
2
3
4
1. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)
%
104,9
2. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
руб.
32 403,9
города
3. Прожиточный минимум на душу населения
руб.
8 460
4. Среднегодовая численность постоянного населения
человек
413 700
5. Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя
тыс.руб.
16,1
6. Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя
тыс.руб.
16,8
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет
единиц
15
единиц
26 227
оказана финансовая поддержка
8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
%
28,8
человек
7 379
человек
25 554
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
10. Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные
11. Численность детей в
дошкольные образовательные учреждения
возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
%
97,8
66
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, 2015 год
1
2
3
4
13. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
человек
1 814
общеобразовательных учреждений, человек
участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку
1 832
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
14. Численность выпускников муниципальных
15. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
человек
1 732
общеобразовательных учреждений, человек
участвовавших в едином государственном экзамене по математике
1 832
сдавших единый государственный экзамен по математике
16. Численность выпускников муниципальных
17. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. м
25,9
(оценка)
18. Общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2014
кв. м
10 192 300
19. Прогноз объемов жилищного строительства
кв.м.
230 000
20. Среднемесячная номинальная заработная плата работников
руб.
17 061
21. Фонд заработной платы работников муниципальных
руб.
754 603 043,0
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (без учета оплаты труда за счет
платных услуг)
дошкольных
образовательных учреждений (без учета оплаты труда за счет платных услуг)
22. Среднесписочная численность работников муниципальных
дошкольных
человек
3 686
образовательных учреждений
23. Среднемесячная номинальная заработная плата работников
муниципальных
учреждений культуры
24. Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
руб.
18 226,0
руб.
91 749,7
67
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, 2015 год
1
2
3
4
25. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений
культуры
26. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений (без учета оплаты труда за счет платных
услуг),
в том числе учителей
27. Фонд заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
учреждений (без учета оплаты труда за счет платных услуг),
28. Среднесписочная
численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
в том числе учителей
29. Среднемесячная номинальная заработная плата
учреждений физической культуры и спорта
30. Фонд заработной платы работников
работников муниципальных
муниципальных учреждений физической
человек
419,5
руб.
20 850,0
руб.
руб.
27 162,0
1 126 645 546,0
человек
4 503
руб.
2 030
18 424,0
руб.
7 738 100,0
культуры и спорта
32. Среднесписочная
численность работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
33. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
34. Численность детей в
возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях
человек
35
%
81
человек
20 688
68
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, 2015 год
1
2
3
4
35. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
36. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которые требуют капитального ремонта (ремонт кровли)
37. Общее число муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
38. Доля выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
39. Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных
%
3
единиц
3
единиц
89
%
4,8
человек
85
человек
0
человек
1 836
учреждений, неполучивших аттестат о среднем (полном) образовании
40. Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных
учреждений, неполучивших аттестат о среднем (полном) образовании
41. Общая численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
42. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных общеобразовательных учреждений
43. Количество
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
44. Общее число муниципальных
общеобразовательных учреждений
%
1,8
единиц
1
единиц
54
69
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение, 2015 год
1
2
3
4
45. Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
46. Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
45. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
47. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
тыс.руб.
56,2
единиц
38 614
%
86
человек
41 655
человек
48 227
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности
48. Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
49. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
50. Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
51. Общее количество
муниципальных учреждений культуры
52. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
%
0
единиц
0
единиц
10
%
27
спортом
53. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
человек
110 898
70