Расходы бюджета города Твери

Оперативная информация
об исполнении бюджета города Твери
за 9 месяцев 2013 года
Бюджет города за 9 месяцев 2013 года исполнен по доходам в сумме 4 977,3
млн. руб., что составляет 66 % утверждённых бюджетных назначений 2013 года,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы
- 3 081,0 млн. руб. (68%);
- безвозмездные поступления
- 1 896,3 млн. руб. (65%);
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в
таблице:
млн. руб.
Наименование показателя
Уточненный
план
2013 года
Исполнено по
состоянию
на 01.10.2013
Процент
исполнения
к плану
1
2
3
4
4 556,3
3 081,0
68
1 598,9
339,6
1 054,5
231,5
66
68
Налоги на имущество
в т.ч. - налог на имущество физических лиц
- земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
718,9
40,0
678,9
41,4
573,1
21,5
551,6
31,8
80
54
81
77
928,3
653,8
70
из них: - арендная плата за земли, продажа права аренды
386,2
273,9
71
513,5
362,9
70
9,6
6,4
67
3,0
5,3
177
852,0
461,5
54
55,2
54,9
99
Безвозмездные поступления
2 933,3
1 896,3
65
Доходы бюджета - всего
7 489,6
4 977,3
66
Налоговые и неналоговые доходы
из них:
НДФЛ
Единый налог на вмененный доход
- доходы от сдачи в аренду имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Бюджет города по расходам исполнен в объёме 4 610,2 млн. руб., что
составляет 56% от утверждённых на 2013 год бюджетных ассигнований:
Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе отраслей
городского хозяйства представлена в следующей таблице:
млн. руб.
Уточненный
план
2013 года
Исполнено по
состоянию
на 01.07.2013
Процент
исполнения
к плану
878,9
587,4
67%
56,6
37,2
66%
1 944,4
1 008,7
52%
3,3
0
0%
123,3
96,3
75%
1 773,3
890,7
50%
- информатика
27,8
13,6
49%
- другие вопросы в области национальной экономики
16,7
8,1
25%
953,0
3 450,8
391,6
2 299,7
36%
62%
Культура и кинематография
190,0
115,1
61%
Социальная политика
199,5
108,6
54%
Физическая культура и спорт
44,6
21,0
47%
Средства массовой информации
21,4
9,8
46%
Обслуживание муниципального долга
40,0
31,9
80%
8 175,8
4 611,0
56%
Наименование показателя
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
- сельское хозяйство и рыболовство
- транспорт
- дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Расходы бюджета - всего
Более 55% всех расходов бюджета города направлены на обеспечение
функционирования 12 казенных и 152 бюджетных муниципальных учреждений
социальной сферы и на мероприятия в сфере социальной политики.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт, дорожное
хозяйство и информатику составили 30,4 % от общего объема расходов.
На другие общегородские расходы: национальная безопасность и
правоохранительная деятельность (Управление по делам ГО и ЧС), содержание
Тверского
городского
архива,
функционирование
законодательной
и
исполнительной власти, обслуживание муниципального долга направлено 14,4 %
расходов бюджета города.
Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы
и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию
на 01.10.2013 составила 10 740 человек.
Электронные приложения:
1.
Отчет об исполнении бюджета города Твери за 9 месяцев 2013 год по
форме месячного отчета, установленной Минфином РФ.
2.
Структура муниципального долга по состоянию на 01.10.2013.
И.о. начальника департамента финансов
Л.И. Конопатова