Проекта закона "О внесении изменений в Закон Мурманской

ЗАСЕДАНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
26 марта 2015 года
г. Мурманск
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Министр финансов Мурманской области
Дурягин Роман Анатольевич
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДЫ
млн.рублей
2015 год
2016 год
2017 год
Проект
закона
Отклонение от
утвержденного
Закона*
Проект
закона
Отклонение от
утвержденного
Закона*
Проект
закона
Отклонение от
утвержденного
Закона*
ДОХОДЫ
46 852,0
613,8
45 969,7
-89,7
47 181,0
11,9
РАСХОДЫ
50 426,6
-2 647,9
45 131,2
-8 856,2
46 769,5
- 9 941,9
в том числе условно
утвержденные
(утверждаемые) расходы
х
х
1 035,3
-216,2
2 134,9
-491,1
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
-3 574,6
3 261,7
838,5
8 766,5
411,5
9 953,8
Источники
финансирования
дефицита
3 574,6
млн.рублей
Бюджетные кредиты
- 1 295,5 млн.рублей
Кредиты в кредитных организациях
3 960,0млн.рублей
Изменение остатков
613,9 млн.рублей
Иные источники
296,2 млн.рублей
*В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
2
Увеличение налоговых и неналоговых доходов в проекте закона
на 2015 год по сравнению с утвержденными показателями составит
339,2 млн. рублей за счет увеличения налоговых доходов
Объем налоговых доходов в проекте закона на
2015 год по сравнению с утвержденными
показателями увеличился на 335,0
млн.рублей за счет увеличения налога на
прибыль организаций, акцизов по
подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
38,907.1
39,242.1
Объем неналоговых доходов в
проекте закона на 2015 год по
сравнению с утвержденными
показателями увеличился на 4,2
млн.рублей в основном за счет
оказания платных услуг (работ)
688,8
Налоговые доходы
Утверждено Законом
млн.рублей
693,0
Неналоговые доходы
Проект Закона
3
Объем безвозмездных поступлений в проекте закона на 2015 год по
сравнению с утвержденными показателями увеличился на 274,5 млн.рублей
млн.рублей
Утверждено
Законом
3,840.6
Сохранены в
утвержденных
параметрах
6,642.4
Проект закона
+4,1%
(274,5)
6,916.9
+5,8%
(+99,1)
1,698.5
1,797.6
-10,8%
(-113,6)
+602,0%
(+289,0)
1 055,3
941.7
337.0
48.0
Дотации
Субвенции
Утверждено Законом
Субсидии
Проект закона
Прочие МБТ
4
ОБЪЕМ РАСХОДОВ В ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЗА 2015 ГОД ОТ
УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ СОСТАВИЛ
50 426,6 МЛН.РУБЛЕЙ 95,0%
+597,2
-824,0
-581,2
+3,4
Ʃ 50 426,6
4,741.3
48,601.2
Прочие расходы
Обеспечение
функций ОГВ и КУ
-209,4
Кап. вложения,
ремонт гос.
имущества
Межбюджетные
трансферты
-300,3
Дорожный фонд
(с учетом ФБ)
из них:
-2 647,8
(-5,0%)
-611,3
Социальное
обеспечение
Субсидии АУ, БУ,
юридическим лицам,
некоммерческим
организациям
4,473.2
Средства ФБ
-722,2
Ʃ 53 074,4
млн.рублей
45,685.3
выплата региональной социальной доплаты к пенсии
(+) 177,3 млн.рублей
Утверждено
Законом
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
(+) 165,3 млн.рублей
Средства федерального бюджета
Проект
закона
Средства областного бюджета
5
Снижение расходов областного бюджета в проекте закона о
внесении изменений в бюджет 2015 года составляет
2 647,9 млн. рублей*
млн.рублей
Образование
12,452.0
-720,4
-5,5%
Социальная политика
11,307.1
-583,7
-4,9%
-200,5
-2,0%
-257,4
-5,9%
-221,4
-6,9%
-102,9
-5,3%
-148,3
-9,8%
-344,5
-29,9%
-52,0
-10,6%
Здравоохранение
9,583.1
Национальная экономика
4,084.8
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской…
3,845.5
Жилищно-коммунальное хозяйство
2,979.3
Общегосударственные вопросы
1,853.6
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
1,585.0
1,363.5
806.7
437.6
Социально значимые расходы
областного бюджета в
проекте закона составляют
76,2%
Охрана окружающей среды
88.1
-12,0
-12,0%
Средства массовой информации
28.9
-4,7
-14,1%
Национальная оборона
11.4
Отклонения от Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
6
Объем бюджетных ассигнований в рамках
осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства в проекте закона
уменьшился на 417,9 млн. рублей или на 22,9 %
-128,8
461.0
454.0
Проект Закона
(1 406,7 млн.рублей)
323.6
Утверждено Законом
(1 824,6 млн. рублей)
330.9
-217,7
1,083.1
1,493.7
Муниципальные объекты
Государственные объекты, включая объекты унитарных предприятий
332.2
+30,0
270.8
236,3
240.8
198.9
-81,5
183.7
Сохранены в
утвержденных
параметрах
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Утверждено
Законом 2015
Образование
+6,1
68.2 74.3
Национальная экономика
Проект Закона 2015
-26,0
135.7
82.3
56.3
Здравоохранение
54.2
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
7
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2015 ГОДУ
млн.рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов
3,094.9
Дотации
-667,8
(-4,0%)
16 726,8
2,189.8
3,044.9
16 059,0
+10,7
(+0,5%)
2,200.5
1,924.2
Субсидии
- 244,0
2,168.2
10,809.7
-678,5
(-4,7%)
14 537,0
+50,0
-434,0
Субвенции
11,243.7
13,858.5
230.2
Иные МБТ
Утверждено Законом
Областной бюджет
-39,8
270.0
Проект закона
Федеральный бюджет
Проект закона
Утверждено Законом
8
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
При уточненных параметрах доходов и расходов в 2015 году ожидается снижение размера
госдолга на 2 808,6 млн.рублей от первоначально запланированного объема
55.3
56.2
20 260,2
22 424,7
21 498,8
млн.рублей
20 820,0
500,0
52.3
4,280.2
19,860.0
2,984.7
01.01.2015
Факт
01.01.2017
Прогноз
01.01.2018
Прогноз
755,2
1 168,2
1 585,0
63,8%
20 820,0
1,638.8
01.01.2016
Прогноз
967,5
Гарантии
49.4
19,440.0
15,480.0
-26,3%
-35,4%
Бюджетные кредиты
Кредиты кредитных организаций
Расходы на обслуживание государственного долга
Долговая нагрузка региона,%
9
ЗАСЕДАНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
26 марта 2015 года
г. Мурманск
Спасибо за внимание
Министр финансов Мурманской области
Дурягин Роман Анатольевич