Применение математико-статистических методов для расчета

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКОСТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Светлана Сидоркина
Внешэкономбанк
Основные математико-статистические методы,
применяемые при нормировании труда персонала
• Регрессионный анализ – позволяет на основе связей
между изменением объемов работ и фактической
численности персонала за предыдущие периоды
просчитать, сколько людей нам нужно будет для
выполнения прогнозных объемов работ в будущем.
• Линейное программирование –
позволяет рассчитать, сколько
людей достаточно для
выполнения объемов работ,
исходя из данных о том, сколько
их было достаточно в
предыдущие периоды.
• Расчеты на основе Теории
массового обслуживания
Этапы исследования
1. Выделяем основные факторы, определяющие
трудовую нагрузку работников
2. Собираем статистические данные об объемах работ
по каждому фактору и численности персонала
подразделения за ряд периодов (4-12), а также
прогнозные значения факторов на будущие периоды
3. Находим коэффициенты трудовой нагрузки по
каждому фактору
4. Рассчитываем необходимую численность персонала
на будущие периоды
Где взять факторы?
• Положения о подразделениях, должностные
инструкции
• Регламенты бизнес-процессов (если есть)
• Отчеты о проделанной
работе
• Опрос руководителей и
экспертов подразделения –
что вы делаете и какие
продукты вы производите?
Пример
Количество
Количество обработанных
Количество Количество подготовлен водящих и
проведенных проведенных ных
исходящих
Числе Числен
семинаров и выездных
аналитическ документов
нность ность
презентаций проверок
их отчетов (обращений) факт. расчет.
2010 г.
20
10
66
655
16
17,42
2011 г.
26
12
144
1424
27
28,28
2012 г.
29
15
256
1200
36
31,18
2013 г.
прогноз
2014 г.
40
22
400
1300
40
42,12
45
20
450
1350
Коэф-т корр. = 0,9528
Ч = 0,3320834*Ф1 + 0,52996*Ф2 + 0,0192*Ф3 + 0,008*Ф4 - 1,16
44,09
Пример: расчет численности группы
системных администраторов
Факторы, определяющие трудовую нагрузку:
1. количество администрируемых логических серверов
2. количество пользователей систем Интернет
3. количество пользователей систем Интранет
4. объем обслуживаемой дисковой памяти (в
терабайтах)
Данные об объемах работ и
численности персонала
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Расчетные
коэффициенты
трудовой
нагрузки
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
80
115
90
86
500
270
315
365
500
650
644
800
20
24
30
50
К1
К2
К3
К4
Численность
Численность
фактическая
расчетная (чел.)
(чел.)
4
Ф1*К1+…+Ф4*К4
5
Ф1*К1+…+Ф4*К4
6
Ф1*К1+…+Ф4*К4
6
Ф1*К1+…+Ф4*К4
Сумма 21
Расчетные коэффициенты
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Численность
Численность
фактическая
расчетная (чел.)
(чел.)
2009 г.
80
500
500
20
4,0
4
2010 г.
115
270
650
24
5,0
5
2011 г.
90
315
644
30
4,9
6
2012 г.
86
365
800
50
6,0
6
0
19,91
21
Расчетные
коэффициенты
трудовой
нагрузки
0,003133 0,000617 0,006882
Расчет численности персонала на
будущие периоды
Фактор 1
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Расчетные
коэффициенты
трудовой
нагрузки
80
115
90
86
Фактор 2 Фактор 3
500
270
315
365
500
650
644
800
0,003133 0,000617 0,006882
Фактор 4
Численность
расчетная
(чел.)
Численность
фактическая
(чел.)
20
24
30
50
4,0
5,0
4,9
6,0
4
5
6
6
0
19,91
21
2013 г.
(прогноз)
190
430
1100
90
8,4
2014 г.
(прогноз)
220
450
1350
115
10,3
Применение математических методов при
планировании гибких рабочих смен в рознице
8
6
7
5
6
4
5
4
3
3
2
2
1
1
0
0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Расчетное кол-во продавцов
Расчетное кол-во продавцов
Фактическое кол-во продавцов
Фактическое кол-во продавцов
Возможный график
Возможный график
БУДНИЙ ДЕНЬ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
19
20
Достоинства и недостатки матметодов
Плюсы:
• Быстро и относительно нетрудоемко
• Объективно
• Не требуется проведения очных исследований
• В нормах могут быть учтены несколько факторов, от
которых зависит трудоемкость работ
Минусы:
• Необходима достаточно точная статистика по
выполненным объемам работ в динамике
• Расчет не учитывает возможное изменение технологии
работ и снижение/увеличение их трудоемкости
• Необходимы специальные знания для проведения
расчетов
Благодарю за внимание!