2014 | туристско-рекреационный кластер «хрустальный город

ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА
1.ТУРИСТСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КЛАСТЕРА: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТУРИЗМ.
2.ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ТРК «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»:
Развитие конкурентоспособного регионального туристического рынка с
общим потоком 45 тыс. чел., удовлетворяющего потребности российских
граждан в качественных туристских услугах.
ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2015-2017 г.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1,3 млрд. руб.
Туристско-рекреационный кластер «Хрустальный город» будет
расположен в г. Дятьково в 32 км к северу от г. Брянска.
Планируется построить большое количество объектов туристической
привлекательности, разработать туристические маршруты, в которые будут
включены: музей хрусталя и музей династии Мальцовых, исторически
ценные дома и сооружения мальцовской эпохи, действующий фонтан XVIII
века, храм-памятник «Неопалимая Купина» с единственным в мире
хрустальным иконостасом, скверы и площади с памятниками
хрустальщикам, Мальцовым и другие исторически значимые объекты.
Инфраструктура:
Территория кластера «Хрустальный город» занимает 21 гектар. В
распоряжении посетителей будут – две гостиницы, два ресторана, два
кафе, водный оздоровительный комплекс, центр красоты, торговоразвлекательный центр, кинотеатры и боулинг. Для любителей большого
тенниса имеются закрытые и открытые теннисные корты. Большая зеленая
зона отдыха занимает 9 гектаров и включит в себя три озера и
лесопарковый массив.
Большое Парковское озеро планируется
оборудовать лодочной станцией и пунктом проката.
Концепция кластера “Хрустальный город”
Теннисные корты:
открытые и закрытые
Концепция сквера
им. Мальцовых
Фонтан XVIII века
ТРЦ “Мальцовский”
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
2
ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
3
ФИНАНСИРОВАНИЕ
(в рублях)
Источник финансирования
Всего по проекту
2015
Федеральный бюджет
203 122 000,00 103 929 835,00
Областной бюджет
66 101 100,00 10 000 000,00
Бюджет муниципального
1 330 000,00
834 250,00
образования
Внебюджетные источники
1 051 468 900,00 410 000 000,00
Общий объем финансирования
1 322 022 000,00 524 764 085,00
2016
76 504 594,00
25 000 000,00
2017
22 687 571,00
31 101 100,00
311 104,00
184 646,00
380 000 000,00
481 815 698,00
261 468 900,00
315 442 217,00
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
4
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование объектов
Строительство гостиницы "Третьяков - отель" на 25 номеров, 50
койко мест
Строительство теннисных кортов: 1 крытый, 2 открытых
Строительство ресторана "Встреча"
Памятник хрустальщикам
Проведение реставрации храма “Неопалимая Купина” с
единственным в мире хрустальным иконостасом
Строительство поклонного хрустального креста
Строительство кафе “Рампа”
Строительство торгово-развлекательного центра “Мальцовский”
Строительство оздоровительного комплекса
Строительство шоурума хрустальных изделий
Создание музея Мальцовского промышленного округа
Строительство культурно-досуговой, логистической и
развлекательной инфраструктуры вокруг “Заводского озера” (кафе,
каскад озер, детская площадка)
Создание площади имени Мальцовых, которая станет
центральной площадью кластера
Изготовление и установка памятника Мальцовым
Строительство фирменного магазина хрусталя ТМ “Мальцов”
Строительство диагностического центра и оздоровительного
комплекса (центр красоты и здоровья)
Всего
(млн.руб.)
2015
2016
2017
50,00
15,00
20,00
5,00
18,51
5,56
7,41
1,86
17,15
5,15
6,86
1,72
14,34
4,29
5,73
1,42
19,00
11,00
10,00
7,04
4,08
3,71
6,52
3,78
3,43
5,44
3,14
2,86
643,46
30,00
25,00
15,00
259,03
11,11
9,26
5,56
240,08
10,29
8,58
5,15
144,35
8,6
7,16
4,29
40,00
14,81
13,72
11,47
45,00
15,00
8,00
16,66
5,56
2,97
15,44
5,15
2,75
12,9
4,29
2,28
30,00
11,11
10,29
8,6
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
5
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ п/п
17
18
19
20
21
Наименование объектов
Строительство гостиницы “Паломническая” (для паломников) на
50 койко мест (воскресная школа)
Строительство церковной лавки с общим санитарным узлом для
прихожан и горожан
Создание смотровой площадки (башня)
Строительство дороги к парковскому озеру, возводимой в рамках
кластера и инфраструктуры необходимой для ее
функционирования (корпус охраны, создание охранной сети,
металлический мост через озеро, пункт проката, детские
площадки и стоянки
ИТОГО
Всего
(млн.руб.)
2015
2016
2017
30,00
11,11
10,29
8,6
8,00
8,00
2,97
2,97
2,75
2,75
2,28
2,28
24,00
8,71
8,15
7,14
1 051,46
410,00
380,00
261,46
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
6
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(в рублях)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Програмные мероприятия
Электроснабжение кластера.
Протяженность - 10 000 м.
Мощность - 2,0 МВТ
Создание пешеходной зоны - 11 000 м²
Создание дороги - 7 000 м²
Берегоукрепительные работы.
Протяженность - 3 500 м.
Теплоснабжение.
Протяженность - 3 000 м.
Мощность - 7 МВТ
Газоснабжение.
Протяженность - 4 900 м.
Потребление газа - 1 000 000 м³ в год
Источник финансирования
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
18 190 634,10
10 336 852,00
180 000,00
6 561 300,00
1 322 000,00
75 000,00
6 789 521,00
450 000,00
85 000,00
4 839 813,10
8 564 852,00
20 000,00
24 248 750,00
12 113 514,00
12 110 812,00
24 424,00
Областной бюджет
13 607 131,00
1 500 000,00
7 545 000,00
4 562 131,00
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
120 000,00
90 000,00
15 000,00
15 000,00
31 290 000,00
17 896 325,00
13 393 675,00
0,00
Областной бюджет
14 100 000,00
1 950 000,00
7 650 000,00
4 500 000,00
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
380 000,00
245 000,00
85 000,00
50 000,00
38 000 000,00
28 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Областной бюджет
18 903 231,40
1 585 551,00
6 500 000,00
10 817 680,40
170 000,00
145 000,00
15 000,00
10 000,00
3 413 350,00
1 450 000,00
1 115 000,00
848 350,00
171 150,00
90 212,00
45 850,00
35 088,00
8 500,00
3 250,00
4 104,00
1 146,00
14 924 091,50
6 352 800,00
4 985 000,00
3 586 291,50
3 968 608,00
520 456,00
1 848 152,00
1 600 000,00
75 000,00
45 000,00
15 000,00
15 000,00
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
7
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(в рублях)
№ п/п
Програмные мероприятия
Источник финансирования
Федеральный бюджет
7
8
9
Водоснабжение.
Протяженность - 5 000 м.
Потребление - 1 000 м³ в месяц
Канализация.
Протяженность - 7 000 м.
Водоотведение - 800 м³ в месяц
Освещение.
Протяженность - 5 000 м.
Потребление - 3 500 КВТ в месяц
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
ИТОГО
Федеральный бюджет
Из них:
Областной бюджет
Бюджет муниципального
образования
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
25 740 154,80
10 432 853,00
10 256 000,00
5 051 301,80
1 768 429,20
1 321 225,00
350 000,00
97 204,20
60 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
42 005 897,10
17 235 587,00
16 856 221,00
7 914 089,10
2 503 150,00
1 200 000,00
485 221,00
817 929,00
286 500,00
181 000,00
59 000,00
46 500,00
5 309 122,50
3 887 456,00
998 365,00
423 301,50
742 548,40
510 556,00
125 777,00
106 215,40
50 000,00
20 000,00
18 000,00
12 000,00
270 553 100,00
203 122 000,00
114 764 085,00
103 929 835,00
101 815 698,00
76 504 594,00
53 973 317,00
22 687 571,00
66 101 100,00
10 000 000,00
25 000 000,00
31 101 100,00
1 330 000,00
834 250,00
311 104,00
184 646,00
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
8
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации
проекта “Хрустальный город”
2013 г
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения (человек)
-
-
2 500
12 000
24 300
2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения (человек)
-
-
850
1 850
4 500
3. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения
(кв.м.)
-
-
1 500
3 580
5 000
4. Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы,
места для временного проживания) (млн. р.)
-
-
20
40
85
5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (ед.)
-
-
30
45
100
6. Количество лиц, работающих в коллективных средствах
размещения (чел.)
-
-
12
26
65
15
22
120
150
210
-
-
11
18
46
7. Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. р.)
8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
(млн.р.)
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
9
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации проекта
“Хрустальный город” по Брянской области
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Увеличение туристского потока в Брянской области (тыс. человек)
13,4
25,9
44,8
50,3
2. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения (тыс.
кв.м.)
12,0
15,9
19,7
22,1
3. Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места
для временного проживания) (млн. р.)
670,0
711,0
868,4
885,6
1 480,0
1 583,0
1 782,0
1 863,0
5. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения
(чел.)
252,0
284,0
341,0
405,0
6. Количество лиц, работающих в туристических фирмах (чел.)
460,0
482,0
503,0
535,0
7. Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. руб.)
750
960
1 150
1 650
8. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
(млн.р.)
501,0
531,0
596,0
625,0
4. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (ед.)
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
10
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
2014 | ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД»
11