ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2009 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2010 ГОД

Департамент топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
ИТОГИ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2009 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ НА 2010 ГОД
Директор департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
Игорь Павлович Шарошихин
Областное совещание с регулируемыми организациями и
органами местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области
«ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 2011 ГОД»
17 марта 2010 год
ХАРАКТЕРИСТИКА 2009 ГОДА
2009 год – это год финансового и экономического кризиса.
Снижение объемов энергопотребления в Ярославской области в 2009 году по
отношению к балансу 2009 года составило 11,3 %, к факту 2008 года - 8,6 %.
Правительством Ярославской области совместно с субъектами
энергетики был принят серьёзный блок антикризисных мер
направленных на снижение тарифной нагрузки на потребителей:
 Принята
Антикризисная
программа
действий
штаба
электроснабжения при Правительстве Ярославской области;
по
безопасности
 Принята Программа повышения надежности энергоснабжения Ярославской области
на 2009-2011 годы;
 Проведено 12 заседаний Штаба
Правительстве Ярославской области;
по
безопасности
электроснабжения
при
 Организован мониторинг по производственно-экономическим показателям работы
субъектов электроэнергетики;
 Обеспечивается постоянный контроль за состоянием платежей за энергоресурсы со
стороны потребителей электрической и тепловой энергии;
 Состоялось 23 заседания рабочей группы, созданной для решения вопросов
обеспечения надежного энергоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы,
населения,
промышленных
предприятий,
транспорта,
предприятий
агропромышленного комплекса.
2
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 2009 ГОДУ
Сценарные условия функционирования
экономики Российской Федерации и
Основные
параметрами
прогноза
социально-экономического
развития
Российской Федерации на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов
принятые Правительством на заседании
Президиума Правительства Российской
Федерации 13 июля 2009 года
Жёстко
ориентированы
на КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Рост регулируемых тарифов
Рост тарифов по сценарным условиям
2010 год
2009 год
111,5-113
121-122
на электроэнергию для населения
110
125
на тепловую энергию
110
118
126,6
115,8
на электроэнергию в среднем для всех категорий потребителей
на газ
Сценарные
условия
Расчет тарифов на 2010 год:
 цены на топливо, на электрическую и тепловую энергию с учётом
прогноза роста цен;
 уровень затрат на оплату труда принимался без роста на уровне
2009 года;
 прочие операционные расходы принимались со снижением 10 %
к уровню 2009 года.
3
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по
производству, передаче и сбыту электрической энергии
 Средний тариф на электрическую энергию в регионе:
на 2010 год – 2,01 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года - 9%,
на 2009 год – 1,85 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2008 года – 19,4%;
13 место из 16
регионов ЦФО
 Тариф на электрическую энергию для населения:
на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года - 10 %,
на 2009 год – 2,03 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2008 года – 25%.
11 место из 16
регионов ЦФО
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА
При расчёте тарифов на 2010 год ликвидирована сумма перекрестного субсидирования
(250 млн.руб.) между производством электрической и тепловой энергии
 Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО ТГК-2 в 2010 году к 2009 году 9,6 % , в 2009 году – 14,9%.
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
В регулировании департамента находится 140 теплоснабжающих организаций
(405 котельных, 27 передач тепловой энергии)
 Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 767,59 руб./Гкал,
рост к тарифу 2009 года – 12,75 %.
4
 Средний тариф на тепловую энергию на 2009 год в регионе – 680,76 руб./Гкал.,
рост к тарифу 2008 года – 15,66 %.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД И
УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
производится в отношении 92 организаций коммунального комплекса
Индекс максимально возможного изменения установленных тарифов организаций
коммунального комплекса 2010 года к 2009 году составил:
 по услугам холодного водоснабжения на 2010 год - 108,1 %, (на 2009 год – 121,4 %)
 водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год - 109,1% (на 2009 год - 122,1%);
 по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2010 год - 87,6%
(на 2009 год - 113,6 %).
СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Впервые на 2010 год установлены предельные индексы изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям области в разрезе поселений.
Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
среднем по Ярославской области на 2010 год составил 112,6%.
5
ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДЕПАРТАМЕНТА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
6
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проверено 45
теплоснабжающих
организаций
 не выполняются работы по наладке гидравлических режимов тепловых сетей;
 сверхнормативные затраты тепловой энергии на собственные нужды
котельных и потери в тепловых сетях;
 сверхнормативные расходы электроэнергии и воды на технологические
нужды котельных;
 использование воды для технологических нужд котельных и подпитки
теплосети не соответствующего качества;
 отсутствуют режимно-наладочные испытания котлов;
 отсутствуют приборы учёта отпускаемой тепловой энергии;
 не удовлетворительное состояние мазутного (резервного) хозяйства;
Непроизводительные
затраты
по
проверенным
организациям ориентировочно составляют - 400 млн.руб.
Проверено 11
территориальных
сетевых
организации
теплоснабжающим
 отсутствие у ряда ТСО раздельного учета затрат по видам деятельности;
 отсутствие (не представление) документов, подтверждающих целевое
расходование средств;
 отсутствие соглашений с НКО Фонд «Энергоэффективность» и документов,
подтверждающих перечисление денежных средств на энергосбережение;
 списание затрат по строительству и реконструкции объектов электросетевого
хозяйства на расходы по виду деятельности «оказание услуг по передаче»;
 незаконное обременение заявителей на технологическое присоединение
выполнением мероприятий по усилению существующих сетей;
 взимание платы за технологическое присоединение не утвержденной в
установленном порядке.
Изъятый избыток средств при расчёте тарифов на оказание услуг
по передаче электроэнергии на 2010 год составляет – 33,208 млн.руб.
7
ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ В 2010 ГОДУ
Законодательство
РФ
Принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Целью настоящего Федерального закона является создание правовых,
экономических
и
организационных
основ
стимулирования
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Разработка к 15 мая 2010
года и реализация
энергосберегающих
программ регулируемых
организаций
в рамках 261 ФЗ
Продолжение
проведения
обследований
регулируемых
организаций
Устранение
недостатков
эксплуатации в ходе
подготовки к
отопительному сезону
2010-2011 годов
Разработка мероприятий по
оптимизации схем
теплоснабжения крупных
населённых пунктов и
реализация мероприятий, с
возвратом средств через
тарифное регулирование
8
ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОРНЫЙ УЧЁТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
В соответствии с 261 ФЗ к 01.01.2012 году все многоквартирные дома должны быть
обеспечены коллективными приборами учёта тепловой энергии, воды и
электроэнергии.
Общедомовые
приборы учёта
ресурсов
Отопления
Водоснабжения
Электроснабжения
Итого
Всего
3 812
10 044
11 811
Установлено
к 2009
в 2009
Установить
2010 -2011г.
шт.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
496
1621
750
217
529
2 487
47 590,6
12 995,6
28 597,8
3 099
7 899
8 247
929 700
197 475
123 705
90 234
1 250 880
Реализация в соответствии с 261 ФЗ закреплена за собственниками, при
неисполнении собственниками, после 01.01.2012 года должна осуществляться
организациями осуществляющими снабжение коммунальными ресурсами.
Помощь в реализации задачи:
 средства получаемые областью от Фонда содействию реформирования ЖКХ;
 включение средств в тарифы энергоресурсоснабжающих организаций;
 выполнение «пилотных» проектов в 5-6 муниципальных районов за счёт
средств некоммерческой организации Фонд «Энергоэффективность».
9
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
Содержание проблемы:
Законодательство
РФ
Законодательством Российской Федерации определено, что оплата
населением, проживающим в многоквартирных домах, электрической
энергии должна производиться с учетом объемов, потребляемых
на общедомовые нужды (далее - ОДН)
Сегодня
фактический
объем
коммерческих
потерь
электроэнергии
в местах общего пользования жилого сектора по Ярославской области, оценивается
на уровне 150 млн.кВт*часов в год или 2,5 % общего потребления электроэнергии в
регионе, что приводит к дополнительному росту тарифов на электрическую энергию.
Решение проблемы ОДН:
Принят следующий порядок начисления платы за электроэнергию начисляемую на
общедомовые нужды (протокол от 03.09.2010) при условии передачи функции
исполнителя коммунальных услуг гарантирующему поставщику - ОАО «ЯСК»:
в случае, если дом не отвечает критериям сбалансированности, то объем
электрической энергии, потребленной на общедомовые нужды, в целом по такому
дому определяется исходя из нормативов потребления (7 кВт.ч. на человека в месяц
в домах без лифта и 14 кВт.ч. на человека в месяц - в домах с лифтом) и количества
зарегистрированных в этом доме граждан;
 дополнительно производится ограничение объемов потребления на общедомовые
нужды по каждому многоквартирному дому на уровне, не превышающем 35% от
суммарного потребления, определенного по показаниям индивидуальных приборов
учета в этом доме;
 распределение
объема электрической энергии на общедомовые нужды,
определенного таким образом, по абонентам производится затем пропорционально
индивидуальным объемам потребления по показаниям индивидуальных приборов
учета.

10
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ В 2010 ГОДУ
И ПЕРЕСПЕКТИВЫ НА 2011 ГОД
11
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА 2010 ГОД
Снижение
тарифной нагрузки
с минимальными
тарифными
последствиями
Бюджетные и
бюджетозависимые
потребители одноставочный тариф с
дифференциацией по
количеству часов
использования
заявленной мощности
«от 7001 часов и выше»
Покупатели
электроэнергии, у которых
отсутствуют
данные
о
почасовых
объемах
потребления
электрической
энергии
(покупатель не является
потребителем, владеющим
энергопринимающими
устройствами, присоединенная мощность которых
превышает
750
кВА)
рассчитываются
по
тарифным
ставкам,
соответствующим
годовому
числу
часов
использования заявленной
(расчетной) мощности не
ниже 6001 часа.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители *одноставочный тариф с
дифференциацией по
количеству часов
использования
заявленной мощности
«от 7001 часов и выше»
12
*сельскохозяйственные товаропроизводители, к которым относятся физические или юридические лица,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении
более 70 процентов от общего объема производимой ими продукции.
ЛИБЕРИЛИЗАЦИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
2010 год – это последний год государственного регулирования электроэнергетики в
условиях «функционирования электроэнергетики в переходный период».
2011 год
С 01 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме
(за исключением объемов электрической энергии для поставки населению)
будет поставляться по свободным (нерегулируемым) ценам.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОБОДНОЙ ЦЕНЫ НА 2011 ГОД
Законодательство
РФ
Внесение существенных изменений в «Методические указания по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденные
приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2:
 вводятся категории одноставочных тарифов, учитывающих, либо не учитывающих
режим использования потребителем электрической мощности;
 потребители, не имеющие приборов учета, определяющих профиль нагрузки, не
могут использовать тариф, учитывающий режим использования мощности;
 потребитель выбирает вид тарифа, но не диапазон ЧИЗМ, который определяется
ежемесячно на основании показаний приборов учета (свыше 750 кВА – средняя
мощность
в
часы
максимума
по
рабочим
дням,
не
более
750 кВА – максимальная мощность за месяц);
13
 одноставочные тарифы, не учитывающие режим использования мощности,
устанавливаются исходя из фиксированного ЧИЗМ на уровне 4500 либо 3500
(в зависимости от выбранного ФСТ России решения) часов в год.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Организационные мероприятия:
 выбор оптимального для конкретного
одноставочный, двухставочный, зонный;
потребителя
вида
тарифа:
 минимизация электропотребления в часы суточных максимумов, как правило
с 8 до 11 и с 17 до 20 часов;
 использование почасового планирования энергопотребления в целях
минимизации стоимости электроэнергии, приобретаемой по свободным ценам
(ожидаемый эффект при точном планировании – 10-20 %).
Эффективная реализация указанных мероприятий возможна только
при наличии у потребителя средств интервального (почасового) учёта
электропотребления!
Технические мероприятия:
 установка узла учёта электроэнергии с возможностью интервального
(почасового) учёта;
 применение энергосберегающего оборудования.
14
ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
Статья 23 Федерального закона от 26 марта 2004 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется только в форме
установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности организаций, в том числе с применением метода доходности
инвестированного капитала:
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК ЕЭС») с 1 января
2010 года;

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми
компаниями, созданными в результате реформирования акционерных обществ энергетики и
электрификации (ТСК, выделенные из АО-энерго) с 1 января 2011 года;

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые иными территориальными
сетевыми организациями с 1 января 2012 года, а также цен (тарифов) на тепловую энергию,
отпускаемую производителями с 1 января 2012 года, и на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые с 1 января 2012 года.

Преимущества метода доходности инвестированного капитала (RAB)*
реализация инвестиционной программы, в том числе стимулирование привлечения
инвестиций;
 повышение капитализации организации;
 повышение качества стратегического планирования деятельности организации;
 возможность сглаживать тарифные последствия реализации инвестиционных
программ для потребителей услуг;
 создание
экономической мотивации на снижение издержек, повышение
надежности и качества оказываемых услуг;
 отсутствие контроля регионального регулирующего органа за использованием
прибыли.

*метод RAB - метод регулирования тарифов на долгосрочной основе (от англ. Regulatory Asset Base)
15
ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
16
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2008-2012 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА
Цели Программы:
 повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославской области за
счет снижения к 2012 году удельных показателей энергоемкости экономики региона на 13,5%;
 перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития;
 развитие энергетического комплекса области на базе широкого применения когенерационных
установок.
Всего в 2009 году на реализацию Программы израсходовано 353 657 тыс. рублей,
(29 225,3 тыс. руб. средства областного бюджета, 67 162,115 тыс. руб. средства местных
бюджетов, 258 170 тыс. руб. средства внебюджетных источников).
Основные мероприятия:
 Установлено 93 прибора учёта тепловой энергии в учреждениях бюджетной сферы области,
111 штук в муниципальных учреждениях;
 Проведена замена 7800 штук ламп накаливания на энергосберегающие светильники в
муниципальных учреждениях
 Разработаны схемы теплоснабжения: г. Рыбинск, г. Углич, г. Ростов, п. Нагорье Переславского
муниципального района
 Установка частотного регулирования в организациях коммунального комплекса на 29 объектах.
Снижение энергоёмкости экономики региона за счёт программных
мероприятий в 2009 году составило 2,45% (при плане 2,5%).
Объём экономии топливно-энергетических ресурсов составил
108,6 тыс.тонн условного топлива (при плане 111 тыс.т.у.т. ).
17
ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ
РАЗВИТИЯ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
Основные проблемы топливно-энергетического комплекса региона
 Высокий износ энергооборудования;
 Низкая эффективность использования первичных топливно-энергетических ресурсов;
 Ограниченные запасы собственных традиционных топливно-энергетических ресурсов;
 Высокие потери при передаче энергии (теряется: 13,2% электрической и 40% тепловой
энергии);
 Неэффективная загрузка тепловых мощностей (по ряду котельных полезная нагрузка
составляет не более 10% от установленной мощности);
 Высокая себестоимость производства тепловой энергии на существующих котельных и
соответственно – высокие тарифы.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
В период с 2010 по 2015 год будет введено в эксплуатацию 11 газотурбиных,
5 парогазовых и 16 газопоршневых установок общей мощностью 279 МВт,
потребность в финансовых ресурсах на строительство когенерационных
установок составляет 11 082 млн. рублей.
Обязательства Правительства в рамках реализации Программы:
 возврат инвестированных средств за счет тарифного регулирования в установленном
законодательством порядке;
 обеспечение
и её реализации;
выхода
генерируемой
электроэнергии
в
энергосистему
18
 осуществление технологического присоединения по схеме «Затраты+» (достигнута
договоренность с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по выполнению комплекса
работ, связанных с усилением внешних электрических сетей для выдачи электроэнергии в
энергосистему от КГУ, в рамках инвестиционной программы).
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Программа повышения
надежности социальнозначимых объектов для
приведения в соответствии с
требуемой категорией
надежности
электроснабжения
Программа по
восстановлению принятых
на баланс
бесхозяйственных
электрических сетей
Программа повышения
энергоэффективности
топливно-энергетического комплекса на
базе развития
когенерационной
энергетики
Программа по реконструкции
и обустройству уличного
(наружного) освещения
населённых пунктов
муниципальных районов
Основные критерии отбора объектов теплоснабжения для включения
в программу развития когенерационной энергетики
 Наличие существующих распределительных сетей природного газа и лимитов на выработку
всего планируемого объема тепловой энергии;
 Наличие необходимости в проведение реконструкции или модернизации теплового источника;
 Наличие летнего потребления тепловой энергии: в режиме горячего водоснабжения или для
технологии;
 Наличие возможности строительства когенерационной установки (КГУ) рядом с существующим
источником (имеется площадка);
19
 Наличие необходимости обеспечения категорий надежности электроснабжения электрической
мощностью до 500 кВт.
ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Для создания благоприятных условий для жизни населения области в рамках
инвестиционной программы филиала ОАО «МРКС Центра» – «Ярэнерго»
осуществляются мероприятия по восстановлению и развитию наружного освещения
в 2009 году в 6 муниципальных районах «Ярэнерго»
за счет собственных средств было установлено 2 359
светильников уличного освещения, 159 приборов учета
и 47 шкафов управления уличным освещением;

установка современных шкафов учёта и управления
наружным (уличным) освещением органы местного
самоуправления
получают
возможность
оптимизировать
расходование
средств
местных
бюджетов на оплату потреблённой электрической
энергии;

2010
году
предусматривается
установить
дополнительно более 2 500 светильников уличного
освещения, в том числе в 12 муниципальных районах;

до 2012 года в населённых пунктах Ярославской
области планируется установить еще более 5 000
светильников уличного освещения на электрических
сетях, находящихся в собственности (оперативном
управлении) «Ярэнерго».

Для включения в программу уличного освещения главам сельских
поселений необходимо совместно с «Ярэнерго» и администрацией 20
муниципального
района
определить
потребность
в
установке
светильников, приборов учёта и шкафов управления.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!