Бюджет для граждан ЗАТО Первомайский Кировской области

подготовлен на основании проекта
бюджета ЗАТО Первомайский
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
«Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными
положениями проекта бюджета ЗАТО Первомайский на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Граждане – как
налогоплательщики и как
потребители муниципальных
услуг – должны быть уверены
в том, что передаваемые ими
в распоряжение государства
средства используются
прозрачно и эффективно,
приносят конкретные
результаты, как для общества
в целом, так и для каждой
семьи, для каждого человека.
Основные понятия
Бюджет – план доходов и
расходов для обеспечения
обязательств государства,
закрепленных в Конституции
Российской Федерации.
Бюджетная система Российской
Федерации
федераль
ный
бюджет
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов
местные
бюджеты
Основные понятия
Поступающие в бюджет
денежные средства являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА
НАЛОГИ –
часть доходов граждан
и организаций,
которые они обязаны
заплатить государству
(например, налог на
доходы физических
лиц, налог на
прибыль, налог на
имущество физических лиц, земельный
налог, транспортный
налог и др.)
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ –
платежи в виде
штрафов, санкций за
нарушение
законодательства,
платежи за
пользование
имуществом
государства, средства
самообложения
граждан
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ –
средства, которые
поступают в бюджет
безвозмездно
(денежные средства,
поступающие из
вышестоящего бюджета
(например, дотация из
областного бюджета), а
также безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц)
Основные понятия
Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА
на образование
на национальную
экономику
на жилищнокоммунальное
хозяйство
на обслуживание
муниципального долга
на физическую
культуру и спорт
на общегосударственные
вопросы
Основные понятия
ДОХОДЫ +РАСХОДЫ = БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ
В ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ
Идеальный бюджет
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ДОХОДЫ
=
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
РАСХОДЫ,
Когда нарушается
это равенство, возникает
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
=
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
ИЗЛИШКИ
СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ
Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и
плановый период (например, на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг)
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект
бюджета (например, 2014 год)
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом
(например, 2015 и 2016 года)
Стадии бюджета
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной
отчётности
Муниципальный финансовый контроль
Полномочия органов местного самоуправления
Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Основные вопросы, находящиеся в ведении ЗАТО Первомайский
- Принятие Устава ЗАТО Первомайский и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов
- Установление официальных символов ЗАТО Первомайский
- Создание муниципальных предприятий и учреждений
- Создание тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа
- Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения
- Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы
муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ ЗАТО
Первомайский, преобразования ЗАТО Первомайский
- Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития ЗАТО Первомайский
- Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования МПА
Показатели прогноза социально-экономического
развития ЗАТО Первомайский
Наименование
показателя
2012
2013
2014
2015
2016
(отчет) (оценка)
Фонд оплаты труда, тыс.руб. 703313
773644
861968
958898
1069782
Прибыль, тыс.руб.
7622
8079
8563
9077
11869
Объём розничного
товарооборота, тыс. руб.
228761
255823
282044
310951
343147
Основные характеристики бюджета ЗАТО Первомайский
2013
2014
2015
2016
ДОХОДЫ
+205,8
+203,5
+215,8
204,2
РАСХОДЫ
-205,8
-198,9
-217,8
-206,3
-2,1
ДЕФИЦИТ (-),
ПРФИЦИТ (+)
0
+4,6
-2,0
ПОГАШЕНИЕ
КРЕДИТА
-6,7
-6,6
0
0
Структура доходов бюджета ЗАТО Первомайский
2014 год
2016 год
2015 год
Структура доходов бюджета ЗАТО Первомайский, %
2014 год
19%
2013 год
81%
25%
75%
собственные
безвозмездные
Структура расходов по программному принципу
Бюджет 2014 год
Программные и
непрограммные расходы,
198,89 млн. руб.
муниципальные
программы,
185,43 млн.руб.
непрограммные
расходы,
13,46 млн.руб.
Программный бюджет, %
2014 год
6,8
93,2
8 муниципальных
программ в общей
сумме 185,4 млн.
руб.
непрограммные
мероприятия в
сумме 13,46 млн.
руб.
Муниципальная программа "Повышение эффективности
бюджетных расходов муниципального образования городской
округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2013-2016 годы"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ ЗАТО
Первомайский Кировской области на 2014-2016 годы"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Управление и приватизация
муниципального имущества ЗАТО Первомайский
Кировской области на 2014-2016 годы"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для
проживания, организации досуга, развития предпринимательства и
торговли на территории ЗАТО Первомайский в 2014-2016 годах"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Развитие системы образования на
территории муниципального образования городской округ ЗАТО
Первомайский Кировской области на 2014-2016 годы"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Организация и обеспечение
безопасности населения, учреждений и предприятий,
объектов социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО
Первомайский Кировской области на 2014-2016 годы"
тыс. руб.
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы на
территории муниципального образования городской округ ЗАТО
Первомайский Кировской области" на 2014-2016 годы
тыс. руб.
Муниципальная программа "Развитие и организация физической
культуры и спорта на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО Первомайский на 2014-2016 годы"
тыс. руб.
Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 г., тыс. руб.
36 132,8
Общегос.вопросы - 18%
Нац.без-ть и правоохр. деят-ть - 2,4%
Нац.оборона - 0,08%
Обслуживание муниц. долга - 0,19%
Физическая культура и спорт - 3%
Нац. экономика - 0,08%
Соц. политика - 7%
4 863,2
156,1
363
5042,2
663,48
14695,15
Образование -49%
ЖКХ - 20%
40168,08
96801,85
Расходы бюджета ЗАТО Первомайский на образование, 2014 г.
Всего 96,8 млн. руб.
Повышение зарплаты отдельным категориям работников
12% с 01.09.2014 педагогические работники
общего образования
7,6% с 01.01.2014 педагогические работники
учреждений дополнительного образования
5,5% с 01.10.2014 другие категории работников
учреждений
Расходы на ЖКХ ЗАТО Первомайский, млн. руб.
Всего 40,24 млн. руб.
другие вопросы в области
ЖКХ
9,05
6,8
благоустройство
15,3
9,09
коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
2014 год
Расходы на молодежную политику и спорт
ЗАТО Первомайский, тыс. руб.
Мероприятия
2014
2015
2016
1464,9
1538,2
1615,1
668,4
742,2
758,4
17,0
19,0
19,0
Проведение мероприятий для
молодежи
581,3
610,4
640,9
Проведение мероприятий по
физической культуре и спорту
367,4
385,8
405,1
Приобретение путевок в
оздоровительные лагеря Кировской
области и Черноморское побережье
Летние пришкольные лагеря
Демографическое развитие
Дорожный фонд ЗАТО Первомайский
250,88
290,39
280,44
2014
2015
2016
объем фонда, тыс. руб.
Дорожный фонд ЗАТО
Первомайский формируется за счёт:
- акцизы на нефтепродукты по нормативу 10 %
возмещения
вреда,
причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам местного значения общего пользования;
- санкций за нарушение обязательств, условий
муниципальных контрактов, финансируемых
из средств дорожного фонда;
- безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований.
Меры социальной поддержки, предоставляемые
из бюджета ЗАТО Первомайский
Количество
получателей
Объем расходов, тыс. руб.
Наименование меры социальной
поддержки
2014
2015
2016
Субсидии за ЖКУ гражданам
151
5273
6031
6031
Компенсация педагогическим
работникам за ЖКУ
136
6811
7628
8544
Компенсация медицинским
работникам за ЖКУ
3
21
23
24
Компенсация части
родительской платы
354
1412
1500
1590
Выплаты на детей сирот
10
986
1035
1087
Выплаты приемным
родителям
2
154
162
170
Муниципальный долг ЗАТО Первомайский
тыс. руб.
2014
2015
2016
Погашение основного
долга
6600,0
0
0
Обслуживание
муниципального долга
363,0
0
0
Контактная информация
«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым отделом
администрации ЗАТО Первомайский
адрес: п.Первомайский, ул. Волкова, 14
телефон (83366)-2-42-32
электронная почта: [email protected]
режим работы с 8.00 до 18.00
обед с 12.00 до 13.30
интернет-сайт: http:// затопервомайский.рф