к проекту Закона КБР «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики

к проекту Закона КБР
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов»
Обращение министра финансов КБР
Уважаемые жители КБР!
Бюджетный кодекс РФ, другие правовые акты, регулирующие
бюджетные отношения, довольно сложны для восприятия
граждан, которые имеют полное право знать, как государство
выполняет свои обязательства перед обществом, как
расходует средства налогоплательщиков.
«Бюджет для граждан» - это информационная брошюра,
цель которой
-
познакомить население КБР с бюджетным процессом и бюджетным устройством
КБР, процедурой формирования республиканского бюджета,
основными
характеристиками и направлениями расходов, предусмотренных проектом
республиканского бюджета КБР на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, поскольку
республиканский бюджет затрагивает интересы каждого жителя КБР .
Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан показать основные
показатели республиканского бюджета КБР.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы государственных финансов в КБР и Российской
Федерации.
Министр
Заур Лихов
Для чего республике бюджет
За счет республиканского бюджета:
- Обеспечивается деятельность 252 республиканских
государственных учреждений, в т.ч. учреждений
образования, здравоохранения, культуры,
спорта, социального обслуживания;
- Предоставляются меры социальной
поддержки;
- Строятся дороги регионального значения;
- Осуществляются мероприятия по охране
окружающей среды;
- Оказывается государственная поддержка
сельского хозяйства;
Предоставляется финансовая помощь муниципальным
районам, городским округам и сельским поселениям;
Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социальноэкономического развития нашего региона.
ВСЕ ЭТО – РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КБР.
Кабардино-Балкарская Республика больше, чем регион
Административнотерриториальное
деление:
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития КБР
№
Наименование
Факт
2014
Оценка
2015
Прогноз
2016
Прогноз
2017
Прогноз
2018
1.
Численность населения,
тыс.чел.
858,4
860,1
861,2
861,8
862,0
2.
Валовый региональный
продукт (ВРП), млн.рублей
123 456,3
132 041,1
140 183,3
153 208,8
167 660,9
3.
Индекс потребительских
цен, %
6,8
12,2
6,4
7,1
5,7
4.
Уровень безработицы, %
9,5
10,7
10,8
10,8
10,8
5.
Среднемесячная
заработная плата, руб.
20 322,7
21 045,0
22 620,0
24 800,0
27 500,0
6.
Ввод в эксплуатацию
жилых домов, тыс.м2
328,4
375,0
397,5
425,0
446,0
Бюджет –
план доходов и расходов на определенный период
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет
на безвозмездной и
безвозвратной основе
денежные средства
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Цель составления бюджета –
учет объема располагаемых и
расходуемых денежных средств
Бюджет (от старонормандского bougette –
кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
По типам расходных
обязательств
По государственным
программам
По функциям
По экономическому
содержанию
Межбюджетные трансферты –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы РФ другому
Республиканский
бюджет
Семейный
бюджет
Какие бывают бюджеты
Бюджеты публичноправовых образований
Российской Федерации
муниципальных
образований
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)
(местные бюджеты)
субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)
Бюджет семьи
Бюджет организаций
Участие
гражданина
в
бюджетном
процессе
Участие гражданина в бюджетном процессе
Каждый
житель
КБР
является
участником
формирования
главного
финансового плана с одной
стороны
как
участник
производственного
процесса
(ВРП), как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, с
другой – он получает часть
расходов
как
потребитель
общественных услуг.
Государство
расходует
поступившие
доходы
для
выполнения своих функций и
предоставление общественных
(государственных)
услуг:
образование, здравоохранение,
культура, спорт, социальное
обеспечение,
поддержка
экономики,
гарантии
безопасности и правопорядка,
защита
общественных
интересов, гражданских прав и
свобод и др.
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц)
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ
Получает социальные гарантии расходная часть бюджета
Граждане КБР - и как налогоплательщики,
и как потребители общественных услуг – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.
Глоссарий
Бюджет
–
централизованный
денежный
фонд
государства,
предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и
функций.
Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений
в бюджет денежные средства в виде: налогов, неналоговых поступлений
(пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.),
безвозмездных
поступлений,
доходов
от
предпринимательской
деятельности бюджетных организаций.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету в виде дотаций,
субсидий, субвенций.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Источники
финансирования
дефицита
бюджета
средства,
привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков,
кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых
международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Расходное
обязательство
обязанность
публично-правового
образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному
уровню
бюджета,
международной
организации
средства
из
соответствующего бюджета.
Бюджетная система РФ
Федеральный
уровень
Региональный
уровень
Муниципальный
уровень
Федеральный
бюджет
Бюджеты субъектов
Российской Федерации
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
городских
округов
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
Бюджеты
городских
и сельских
поселений
Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
Бюджетная система КБР
Принципы бюджетной системы
Единство бюджетной системы РФ
Разграничение доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ
Самостоятельность
бюджетов
Сбалансированность
бюджета
Равенство бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований
Эффективность
использования
бюджетных средств
Общее (совокупное)
покрытие расходов
бюджетов
Полнота отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов
бюджетов
Прозрачность
(открытость)
Адресность и целевой
характер бюджетных
средств
Подведомственность
расходов бюджетов
Единство кассы
Достоверность
бюджета
Какие этапы проходит бюджет
Как формируется
бюджет КБР?
Бюджетный процесс в КБР
ЭТАПЫ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Составление
проекта бюджета
Рассмотрение и
утверждение бюджета
Контроль и исполнение
бюджета
Составление, рассмотрение,
утверждение бюджетной отчетности
и внешняя проверка
Участники бюджетного процесса в
Кабардино-Балкарской Республике
Правительство
КБР
Парламент КБР
Глава КБР
Министерство
финансов КБР
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования КБР
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований КБР
Контрольносчетная палата
КБР
Главные администраторы
(администраторы) доходов
республиканского бюджета
КБР
Главные распорядители
(распорядители) средств
республиканского
бюджета КБР
Главные администраторы
(администраторы) источников
финансирования дефицита
республиканского бюджета КБР
Получатели средств
республиканского
бюджета КБР
На чем основывается проект
республиканского бюджета
• Бюджетном послании Президента РФ
• Прогнозе социально-экономического
развития КБР на 2016-2018 годы
•Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики КБР на 2016-2018 годы
•Бюджетном прогнозе КБР до 2027 года
•Государственных программах КБР
Факторы, оказавшие влияние на
бюджетные проектировки
Сокращение численности госслужащих КБР с начала 2015 года на 12,7%,
приостановление норм по ежегодной индексации
Оптимизация собственных расходов бюджета КБР на 410,5 млн.
рублей.
Сокращение соотношения заработной платы руководителей и
основного персонала учреждений бюджетной сферы КБР (с 5 до 3)
Проведены мероприятия по фактическому переходу с 01.01.2016 г.
на исчисление налога на имущество исходя из кадастровой
стоимости
Осуществлен отказ от начала строительства новых объектов
капстроительства и увеличение сроков строительства отдельных
объектов
Прогноз параметров
консолидированного бюджета КБР
(млн.рублей)
Наименование
показателя
Проект
2016
Проект
2017
Проект
2018
Респ.
Местные
Респ.
Местные
Респ.
Местные
бюджет бюджеты бюджет бюджеты бюджет бюджеты
ВСЕГО ДОХОДЫ
24 719,3
4 149,2
24 669,2
4 315,5
25 179,9
4 315,5
Налоговые доходы
12 633,6
3 065,6
13 490,5
3210,7
14 420,7
3210,7
923,4
1083,6
881,9
1 104,8
884,9
1 104,8
Безвозмездные
поступления
11 622,3
6 676,2*
10 296,8
6 955,7*
9 874,3
6 708,4*
ВСЕГО РАСХОДЫ
26 062,7
4 149,2
25 360,1
4 315,5
24 887,8
4 315,5
Дефицит (-),
профицит (+)
- 1 343,4
0,0
-690,9
0,0
292,1
0,0
Неналоговые доходы
*- указанные суммы не учтены в доходах и расходах местных бюджетов во избежание задвоения,
т.к. являются прямыми расходами республиканского бюджета КБР
Основные характеристики республиканского
бюджета КБР на 2016 год
(млн.рублей)
• Налоговые
24 719,4
• Неналоговые
923,5
• Безвозмездные
поступления
11 162,3
Доходы
24 719,4
Источники
финансирования
дефицита
1 343,2
• Банковские
кредиты 1 343,2
• Программные
25 232,5
• Непрограммные
830,1
Расходы
26 062,6
Прогноз параметров
республиканского бюджета КБР
292.1
26,460.9
26,062.7
25,360.1
24,887.8
24,719.3
24,669.2
25,179.9
(млн. рублей)
33,106.1
24,357.8
-2,103.1
факт 2014
27,083.7
-6,022.4
план 2015
всего доходы
-1,343.2
прогноз 2016
-690.9
прогноз 2017
всего расходы
прогноз 2018
дефицит
Основным фактором, повлиявшим на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2016-2018 годах по
сравнению с суммами за предшествующий год является прогноз поступлений в доходную часть
республиканского бюджета КБР, а также отсутствие информации о прогнозируемых объемах субсидий
из федерального бюджета на 2016-2018 годы. Средства на софинансирование будут уточнены при
внесении изменений в республиканский бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
исходя из объемов субсидий из федерального бюджета и оценки финансовых возможностей.
Прогнозные показатели республиканского бюджета
КБР на 2016-2018 годы по видам доходов
(млн.рублей)
Наименование
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль
НДФЛ
Акцизы на алкогольную продукцию
Акцизы на ГСМ
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от платных услуг
Доходы от продажи имущества
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотация на сбалансированность
Целевые федеральные субвенции и
субсидии
ИТОГО ДОХОДОВ
Проект
2016 год
12 633,7
1 098,0
3 204,7
5 065,8
1 115,2
432,4
1 514,4
160,0
3,5
Проект
2017 год
13 490,5
1 254,6
3 352,0
5 526,8
1 127,8
432,4
1 582,4
170,0
3,8
Проект
2018 год
14 420,7
1 461,6
3 678,2
6 113,4
1 127,8
462,4
1 352,0
180,0
4,1
9,7
10,0
10,2
29,8
923,5
266,8
152,0
11 162,3
30,6
881,9
291,3
98,0
10 296,9
31,0
884,9
291,3
87,0
9 874,3
7 650,1
7 861,0
7 861,0
174,6
0,0
0,0
3 337,6
2 435,9
2 013,3
24 719,4
24 669,3
25 179,9
Структура налоговых доходов на 2016 год
Налоги на
НДФЛ
25,4%
совокупный доход
3,4%
Налог на прибыль
8,7%
Прочие налоги
0,4%
Акцизы на ГСМ
8,8%
Государственная
Налоги на
имущество
12,0%
пошлина
0,2%
Акцизы на алкоголь
40,1%
Динамика налоговых доходов
119.1%
118.3%
117.2%
112.1%
112.6%
110.7%
108.9%
110.5%
110.4%
106.3%
103.6%
107.3%
105.2%
102.6%
101.2%
РФ
СКФО
КБР
2011
2012
2013
2014
9 мес. 2015
Ранг КБР по темпу роста налоговых доходов в РФ
2011
2012
2013
2014
9 мес.2015
69
67
36
58
17
Динамика доходов и расходов
Доходы консолидированного
бюджета КБР, млн.рублей
17 631,4
16 701,2
15 699,2
11 162,3
Расходы консолидированного
бюджета КБР, млн.рублей
10 296,8
30,211.9
29,675.6
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
9 874,3
29,203.3
2018 год
(проект)
Доходы республиканского
бюджета КБР, млн.рублей
2 007,0
1 989,7
1 986,7
14,420.7
13,490.5
12,633.6
2016
(проект)
2017
(проект)
налоговые
неналоговые
2018
(проект)
11,162.3
10,296.8
9,874.3
безвозмездные
Расходы республиканского
бюджета КБР, млн.рублей
26,062.7
2016 год
(проект)
25,360.1
2017 год
(проект)
24,887.8
2018 год
(проект)
923.4
881.9
884.9
2016 год
(проект)
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
Государственный долг КБР
Бюджетные кредиты
Банковские кредиты
Государственные гарантии
6.4%
5.7%
62.7%
6.6%
6.9%
47.0%
Объем и структура
государственного долга КБР,
млрд. рублей
39.1%
30.9%
36.0%
47.3%
54.3%
2014
57.1%
1 квартал 2015
6 месяцев 2015
9 месяцев 2015
11.2
11.5
предельный
объем на
01.01.2017
предельный
объем на
01.01.2018
10.3
9.9
6.5
3.8
1.6
1.9
факт на
01.01.2011
факт на
01.01.2012
факт на
01.01.2013
4.8
факт на
01.01.2014
предельный
объем на
01.01.2015
предельный
объем на
01.01.2016
предельный
объем на
01.01.2019
Объем и структура расходов республиканского
бюджета КБР на 2016 год
7 184,5
млн.руб
27,6 % Образование
23,5 % Здравоохранение 17,9 %
3 384,7
млн.руб
12,9 % Национальная
экономика
542,0
млн.руб
2,1 % Межбюджетные
трансферты
307,2
млн.руб
1,2 % СМИ
4 647,0
млн.руб
6 126,1
млн.руб
1 543,5
млн.руб
637,8
млн.руб
5,9 % Общегосударственные
2,4 % Жилищно-
вопросы
490,0
млн.руб
госдолга
231,8
111
млн.руб
0,9 % Спорт
коммунальное хозяйство
414,6
млн.руб
1,9 % Обслуживание
Социальная
политика
1,6 % Культура
164,0
млн.руб
0,6 % Охрана
окружающей среды
376,4
млн.руб
1,4 % Правоохранительная
деятельность
13,0
млн.руб
0,1 % Национальная
оборона
Расходы республиканского бюджета КБР по
разделам, подразделам
(млн. рублей)
Прогноз
2016 год
1 543,5
Прогноз
2017 год
1 558,6
Прогноз
2018 год
1 658,6
97,6
93,8
93,8
66,7
68,0
68,0
18,2
18,2
18,2
150,2
141,8
141,8
106,2
91,8
91,8
23,2
55,0
23,2
55,0
23,2
55,0
1 026,2
1 066,8
1 166,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в том числе
13,0
12,5
12,5
мобилизационная и вневойсковая подготовка
13,0
12,5
12,5
376,3
306,0
306,0
133,2
62,5
62,5
243,1
243,5
243,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе
функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
судебная система
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
в том числе
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
обеспечение пожарной безопасности
Расходы республиканского бюджета КБР по
разделам, подразделам
(млн. рублей)
Прогноз
2016 год
3 384,7
137,1
Прогноз
2017 год
2 997,6
132,5
Прогноз
2018 год
2 305,4
132,5
19,5
9,1
9,1
5,0
0,0
2,0
1 168,7
877,0
201,6
271,7
31,7
34,7
74,3
80,3
80,3
159,7
143,8
135,0
1 275,2
1 529,9
1 529,9
17,5
17,0
17,0
256,0
176,3
163,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе
637,8
559,8
469,6
жилищное хозяйство
коммунальное хозяйство
благоустройство
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
204,4
414,9
551,3
0,0
461,1
0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, в том числе
0,0
18,5
163,9
0,0
8,6
38,5
0,0
8,6
38,5
сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
другие вопросы в области охраны окружающей среды
121,7
12,9
29,3
0,0
18,8
24,7
0,0
13,8
24,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе
общеэкономические вопросы
топливно-энергетический комплекс
воспроизводство минерально-сырьевой базы
сельское хозяйство и рыболовство
водное хозяйство
лесное хозяйство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
связь и информатика
другие вопросы в области национальной экономики
Расходы республиканского бюджета КБР по
разделам, подразделам
(млн. рублей)
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе
7 184,5
7 418,6
7 412,8
дошкольное образование
1 884,7
1 985,2
1 985,2
общее образование
среднее профессиональное образование
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
высшее и послевузовское профессиональное образование
молодежная политика и оздоровление детей
прикладные научные исследования в области образования
другие вопросы в области образования
4 690,2
4 815,3
4 811,6
449,9
458,0
458,0
12,4
12,2
10,7
2,1
2,2
2,2
92,8
94,1
93,4
6,5
6,5
6,5
45,8
414,6
368,0
45,2
589,7
548,8
45,2
440,7
399,8
46,6
6 126,1
40,9
5 385,1
40,9
5 436,4
854,2
797,1
865,2
82,4
82,4
82,4
42,7
42,7
42,7
39,4
47,6
47,6
60,7
62,5
62,5
5 046,8
4 352,7
4 335,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ, в том числе
культура
другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в том числе
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
скорая медицинская помощь
санаторно-оздоровительная помощь
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и её компонентов
другие вопросы в области здравоохранения
Расходы республиканского бюджета КБР по
разделам, подразделам
(млн. рублей)
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе
4 647,0
4 371,4
4 160,4
пенсионное обеспечение
социальное обслуживание населения
социальное обеспечение населения
охрана семьи и детства
другие вопросы в области социальной политики
245,8
817,9
3 164,9
327,0
231,7
816,2
2 844,5
390,8
232,9
816,9
2 802,3
225,0
91,4
231,8
88,2
192,7
83,4
192,3
80,5
38,2
38,2
136,2
139,2
138,8
15,1
15,3
15,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, в том числе
307,2
109,7
174,1
23,4
490,0
305,4
112,1
169,6
23,7
490,0
305,4
112,1
169,6
23,7
490,0
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
490,0
490,0
490,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, в том числе
542,0
569,9
569,9
522,0
544,9
544,9
20,0
25,0
25,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе
массовый спорт
спорт высших достижений
другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе
телевидение и радиовещание
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области СМИ
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
прочие межбюджетные трансферты общего характера
Государственные программы КБР
(млн. рублей)
Наименование
Сумма на
2016 год
Доля в
расходах
1.
Развитие образования в КБР
7 099 491,9
27,24 %
2.
Развитие здравоохранения в КБР
6 078 959,0
23,32 %
3.
Социальная поддержка населения КБР
3 940 153,6
15,12 %
4.
Развитие транспортной системы в КБР
1 670 363,6
6,41%
5.
Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в КБР
Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными
отношениями в КБР
Экономическое развитие и инновационная
экономика в КБР
1 200 338,4
4,61%
1 118 168,2
4,29 %
913 740,2
3,51 %
6.
7.
8.
Информационное общество
9.
Защита населения и территории КБР от ЧС
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
10.
11.
Развитие физической культуры и спорта в
КБР
Культура Кабардино-Балкарии
12.
Содействие занятости населения КБР
13.
Обеспечение населения КБР жильем
14.
Обеспечение населения КБР услугами ЖКХ
15.
Развитие мировой юстиции
16.
Развитие туристско-рекреационного
комплекса в КБР
17.
Развитие лесного хозяйства
544 359,3
2,09 %
468 478,0
1,80 %
390 862,3
1,5 %
378 274,7
1,5 %
351 873,7
1,35 %
298 787,1
1,15 %
226 936,2
0,87 %
117 983,9
0,45 %
76 793,6
0,29 %
74 280,2
0,29 %
18
Охрана окружающей среды в КБР
19.
Управление государственным имуществом
КБР
Энергоэффективность и развитие энергетики
в КБР
20.
21.
22.
Приоритетные направления развития
архивного дела в КБР
Взаимодействие с общественными
организациями и институтами гражданского
общества в КБР
72 692,4
0,28 %
48 980,7
0,19 %
44 473,4
30 536,6
23 659,4
0,17 %
0,12%
0,09 %
23.
Развитие промышленности и торговли в КБР
22 709,4
0,09 %
24.
Повышение эффективности реализации
молодежной политики в КБР
18714,4
0,07 %
25.
Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной
безопасности в КБР
Доступная среда в Кабардино-Балкарской
Республике
18 525,7
0,07 %
2 335,4
0,01 %
26.
Сколько бюджетных денег тратится
на образование в КБР
(млн. рублей)
2015
2016
(проект)
2017
(проект)
2018
(проект)
ВСЕГО по
госпрограмме
7 046,7
7 099,5
7 367,7
7 366,6
Дошкольное
образование
2 033,3
1 959,7
2 063,4
2 063,4
Общее образование
3 767,0
3 874,1
4 004,4
4 003,3
Дополнительное
образование
185,3
180,5
183,7
183,7
Профессиональное
образование
458,9
449,9
458,0
458,0
Защита прав детей,
господдержка детейсирот
558,9
584,5
606,4
606,4
Стипендии учащимся,
студентам,
аспирантам
2,1
2,1
2,2
2,2
Другие вопросы в
области образования
41,2
48,7
49,6
49,6
8 680,9 руб. 9 105,9 руб.
6 049,7 руб.
3
2
6 669,2 руб.
4
12
4
12
6730,7 руб.
10
1 543,4 руб.
Бюджетные расходы на образование
на 1 жителя КБР и ранг КБР в РФ
35
2010
2011
2012
2013
2014
9 мес.2015
Государственная программа
«Развитие образования в КБР
на 2014-2020 годы»
Целевые индикаторы
госпрограммы
Основные результаты
реализации госпрограммы
- охват образованием 99,5% детей и
подростков (от 5 до 18 лет);
населения в возрасте от 5 до
- охват дошкольным образованием 100%
18 лет, охваченного
детей (от 3 до 7 лет);
образованием;
- охват общим образованием 100% детей;
- охват детей в возрасте от 1
- охват допобразованием до 74 % детей
до 7 лет программами
(от 5 до 18 лет);
дошкольного образования;
- обеспечение семейного устройства не
менее 90% детей, оставшихся без
- удельный вес численности
попечения родителей;
обучающихся, которым
- трудоустройство не менее 55%
предоставлена возможность
выпускников колледжей в течение 1-го
обучаться в соответствии с
года окончания обучения по профессии;
основными современными
- рост зарплаты педработников
требованиями;
дошкольных учреждений до 100% от
- доля детей, оставшихся без
средней зарплаты в общем образовании;
попечения родителей,
- рост зарплаты педработников
охваченных другими формами общеобразовательных учреждений не
менее 100% от средней зарплаты в КБР;
семейного устройства,
- поэтапный рост зарплаты
находящихся в
педработников учреждений доп. и
государственных
(муниципальных) учреждениях профобразования до средней зарплаты
в КБР к 2017 году.
всех типов.
-удельный вес численности
Сколько бюджетных денег тратится
на здравоохранение в КБР
(млн. рублей)
ВСЕГО по госпрограмме
2015
2016
(проект)
2017
(проект)
2018
(проект)
7 277,1
6 079,0
5 432,2
5 374,7
Государственная программа
«Развитие здравоохранения в КБР
до 2020 года»
Основные подпрограммы
Высокотехнологичная
медицинская помощь
4 823,7
4 853,1
4 850,0
4 848,7
в т.ч. страховые платежи на
обязательное медстрахование
неработающего населения
3 550,5
3 604,3
3 604,3
3 604,3
Лекарственное обеспечение
351,3
296,6
274,0
273,5
Охрана здоровья матери
и ребенка
106,1
93,5
93,7
87,2
Медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение
40,4
39,4
47,7
47,7
Проектирование,
строительство и ввод в
эксплуатацию перинатального
центра в г. Нальчик
1 746,0
641,1
-
-
4 404,3 руб.
3318,7 руб.
61
68
6 188,7 руб.
13
32
61
5186,2 руб.
8
Бюджетные расходы на здравоохранение
на 1 жителя КБР и ранг КБР в РФ
63
2011
5 236,9 руб.
2012
2013
2014
9 мес. 2015
Целевые индикаторы
госпрограммы
- смертность от всех причин
(на 1000 населения);
- материнская смертность
(на 100 тыс. родившихся
живыми);
- младенческая смертность
(на 1000 родившихся
живыми);
- смертность от болезней
системы кровообращения
(на 100 тыс. населения);
- смертность от
новообразований
(на 100 тыс. населения);
- смертность от туберкулеза
(на 100 тыс. населения);
- обеспеченность врачами
(на 10 тыс. населения);
- смертность от дорожнотранспортных происшествий
-ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении.
Основные результаты
реализации госпрограммы
Снижение смертности
-от всех причин до 8,3 случая
на 1000 населения;
-материнской до 13,8 случая
на 100 тыс. родившихся живыми;
-младенческой до 7,0 случаев
на 1000 родившихся живыми;
-от болезней системы кровообращения
до 520,0 случаев на 100 тыс. населения;
- от ДТП до 6,2 случая на 100 тыс.
населения;
-от новообразований до 127,8 случая
на 100 тыс. населения;
-от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс.
населения;
Повышение средней зарплаты:
- врачей до 200% от средней зарплаты по
экономике;
- среднего и младшего медперсонала до
100% от средней зарплаты по экономике;
Увеличение
-продолжительности жизни до 76,9 лет;
- обеспеченности врачами до 46,5 тыс. на
10 тыс. населения.
Сколько денег тратится на здравоохранение
из бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования КБР
(млн. рублей)
Проект
2016 год
Проект
2017 год
Проект
2018 год
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
84,9
85,3
54,9
01 13 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
84,9
85,3
54,9
84,9
85,3
54,9
40,6
40,6
40,6
13,2
13,2
13,2
30,0
30,5
-
1,0
1,0
1,0
6 444,2
6 444,2
7 434,3
7 434,3
7 917,6
7 917,6
6 444,2
7 434,3
7 917,6
300,0
300,0
300,0
6 529,0
7 519,6
7 972,5
РАСХОДЫ ТФОМС КБР
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной собственности
Иные бюджетные ассигнования
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09 09 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов ОМС
ВСЕГО РАСХОДОВ
Сколько бюджетных денег тратится
на социальную политику в КБР
(млн. рублей)
ВСЕГО по госпрограмме
2015
2016
(проект)
2017
(проект)
2018
(проект)
3 992,7
3 940,1
3 572,6
3 640,0
Государственная программа
«Социальная поддержка
населения КБР на 2013-2020 годы»
Основные подпрограммы
Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан
2 962,4
2 921,5
2 559,0
2 646,3
Модернизация и развитие
социального обслуживания
779,8
836,8
835,1
816,8
Совершенствование
социальной поддержки
семьи и детей
149,8
96,3
96,1
95,4
Обеспечение реализации
Госпрограммы
100,7
85,5
82,4
81,5
Целевые индикаторы
госпрограммы
Бюджетные расходы на социальную политику
на 1 жителя КБР и ранг КБР в РФ
4492,5 руб.
56
2011 год
5 129,1 руб.
4 214,1 руб.
4 094,8 руб.
54
67
2012 год
2013 год
59
3 854,7 руб.
65
2014 год
9 мес. 2015
- доля населения, имеющего
денежные доходы ниже
величины прожиточного
минимума;
- доля граждан, получивших
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания населения в
КБР;
- численность пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве со
смертельным исходом;
- удельный вес рабочих мест,
на которых проведена
специальная оценка условий
труда;
- численность пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве;
- удельный вес работников,
занятых во вредных и опасных
условиях труда.
Основные результаты
реализации госпрограммы
Снижение
-уровня бедности среди получателей
мер социальной поддержки;
- численности работников, занятых в
условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам;
- численности пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве;
Повышение уровня
- средней зарплаты социальных
работников до 100% от средней
зарплаты по экономике к 2018 году;
- жизни семей с детьми;
-социальной адаптации пожилых;
-доступности приоритетных объектов
и услуг в сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения;
Решение проблемы беспризорности
несовершеннолетних к 2020 году;
Расширение охвата отдыхом и
оздоровлением детей, в т.ч. детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Сколько бюджетных денег тратится
в КБР на социально-значимые объекты
капитального строительства
Реконструкция здания
Балкарского государственного
драматического театра,
г. Нальчик
2016 год - 26,6 млн.рублей
2018 год - 26,5 млн.рублей
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
с.п. Прималкинское,
с.п. Зольское,
с.п. Анзорей
2016 год – 34,4 млн.рублей
Строительство Национального
театрального центра «Дворец
театров», г. Нальчик
2017 год - 175,6 млн.рублей
Строительство Зольского
группового водопровода
2016 год – 41,9 млн.рублей
Водоснабжение с.п. Урух
2016 год – 9 млн.рублей
Строительство двух
160-квартирных жилых домов
для переселения граждан из
общежития , г. Нальчик
2017 год – 380,0 млн.рублей
2018 год - 461,1 млн.рублей
Строительство сети отопления,
газо-, водо- электроснабжения,
водоотведения и подъездных путей
автовокзалов «Нальчик-Северный»
и «Нальчик-Южный»
2016 год – 56,6 млн.рублей
Бюджетный калькулятор КБР
Представьте себя на месте
Министра финансов КБР и создайте
свой вариант бюджета:
-Уточните, на что идут бюджетные
средства;
- Увеличьте или сократите по своему
усмотрению те или иные расходы;
-Узнайте, какие это будет иметь
последствия;
- Сохраните свой вариант бюджета,
чтобы довести свое мнение до органов
власти.
www.region.region07.citizens-budget.ru
Официальные информационные ресурсы
Министерство финансов РФ
www.minfin.ru
Федеральное казначейство
www.roskazna.ru
Федеральная налоговая служба
www.nalog.ru
Электронный бюджет
www.budget.gov.ru
Открытый бюджет
www.budget4me.ru
Портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru
Портал государственных учреждений
www.bus.gov.ru
Портал Правительства КБР
www.pravitelstvokbr.ru
Министерство финансов КБР
www.pravitelstvokbr.ru/oigv/minfin
Бюджетный калькулятор КБР
www.region.region07.citizens-budget.ru
Контактная информация
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2а
8(8662) 42-08-66, факс 8(8662) 47-35-58
www.pravitelstvokbr.ru/oigv/minfin
www.facebook.com/minfinkbr
www.youtube.com/user/minfinkbr
[email protected]
minfinkbr
График работы Минфина КБР: пн-пт. 9:00-18:00
Личный прием граждан:
пт 15.00 -17.00