Организация работы ГБУЗ ПК «ГП №7» в соответствии с финансированием Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. ГБУЗ ПК «ГП № 7» Поликлиника №1 План. мощность 52 Факт. мощность 59 7 участков Население 11725 чел. Поликлиника Верхняя Курья План. мощность 48 Факт. мощность 13 1 участок Население 1772 чел Здравпункты учебных заведений (5 СУЗов, 1 ВУЗ) Поликлиника № 2 План. мощность 276 Факт. мощность 391 16 участков Население 29218 чел. Женская консультация № 1 План. мощность 60 Факт. мощность 131 11 гинекологических участков 51176 женщин Женская консультация №2 План. Мощность 63 Факт. мощность 131 9 гинекологических участков 34340 женщин Структура обслуживаемого населения ГБУЗ ПК «ГП №7»: Всего прикреплено к поликлинике (основной тип прикрепления) – 42 715 человек Трудоспособного возраста- 30843 человек Старше трудоспособного возраста - 11872 человек Обслуживается в женских консультациях – 85 516 чел., из них 70% прикреплены к другим МО -ФД Обслуживается на здравпунктах учебных заведений – 6036 чел. Выполнение объемов медицинской помощи в рамках ОМС, распределенных ГБУЗ ПК «ГП №7» в 2015 году. Условия оказания МП План Факт % выполнения Амбулаторная помощь 289 343 282 543 97,7% ДВН 9 890 8 218 83,1% Профосмотры 1 100 825 75,0% Дневной стационар и стационары на дому, п/день 12 479 12 479 100,0% ИТОГО 312 812 304 065 97,2% Выполнение объемов медицинской помощи, распределенных ГБУЗ ПК «ГП №7» (руб) в 2015 году. Условия оказания МП план факт % исполнения Амбулаторная помощь 86 411 711,34 93 697 920,78 108,43% ДВН Профосмотры 13 151 499,00 573 064,00 10 928 111,00 429 798,00 83,09% 75,00% Дневной стационар и стационары на дому 11 413 981,56 10 061 126,30 88,15% ИТОГО 111 550 255,90 115 116 956,08 103,20% Анализ доходов ГБУЗ ПК «ГП №7» в разрезе источников финансирования (%) Затраты учреждения в 2015 году, руб. в год в месяц % Заработная плата + начисления на заработную плату 92 942 975,50 7 745 247,96 80,43% коммунальные услуги 3 076 758,71р. 256 396,56 2,66% 1 629 407,84 135 783,99 1,41% 4 604 535,26 383 711,27 3,98% 12 672 911,78 1 056 075,98 10,97% налоги (земля+имущество) медикаменты и перевязочные средства, реактивы, расходый медицинский материал содержание имущества прочие расчеты ИТОГО 626 469,21 52 205,77 0,54% 115 553 058,30 9 629 421,53 100,00% Кредиторская задолженность на 31.12.2015 года, 0,00 руб. Остаток средств на лицевом счете на 31.12.2015 года 8 437 288,41 руб. из них: заработная плата и начисления на заработную плату 6 806 637,53 руб. оплата текущих платежей 1 630 650,88 руб. Объемы предоставления медицинской помощи по ГБУЗ ПК «ГП №7» запланированные в 2016 году Условия оказания МП Плановые объемы Плановые поступления, руб. Амбулаторная помощь 292 971 90 994 642,48 ДВН 9 580 13 213 024,00 Профосмотры 1 100 623 546,00 Дневной стационар и стационары на дому 1 675 11 079 587,61 ИТОГО 305 326 115 910 800,09 Плановые затраты учреждения в 2016 году, руб. в год в месяц % Заработная плата и начисления на заработную плату 94 936 520,05 7 911 376,67 81,9% коммунальные услуги 3 990 680,00 332 556,67 3,44% 2 255 540,00 187 961,67 1,95% 5 066 118,88 422 176,57 4,37% 8 991 032,96 749 252,75 7,76% 670 908,20 55 909,02 0,58% 115 910 800,09 9 659 233,34 100,00% налоги (земля+имущество) медикаменты и перевязочные средства, реактивы, расходый медицинский материал содержание имущества прочие расчеты ИТОГО Доходы ГБУЗ ПК «ГП №7» за январь 2016 г. 2016 год 2015 год ДВН план факт 7 002 372,00 6 325 897,37 9 672 117,00 7 301 601,11 недополучено денежных средств Профосмотры Дневные стационары 1 100 897,00 51 880,00 711 622,00 АПП 7 807 718,00 ДВН 58 811,00 Профосмотры Дневные стационары 1 461,00 381 600,00 АПП 7 147 077,00 ДВН -1 042 086,00 Профосмотры -50 419,00 Дневные стационары -330 022,00 АПП -660 641,00 -2 083 168,00 Доходы ГБУЗ ПК «ГП №7» за февраль 2016 г. 2016 год 2015 год ДВН Профосмотры план 7 002 372,00 9 672 117,00 Дневные стационары 7 687 962,69 8 946 352,30 недополучено денежных средств 51 880,00 711 622,00 АПП 7 807 718,00 ДВН 837 837,00 Профосмотры факт 1 100 897,00 Дневные стационары 28 016,00 866 340,00 АПП 7 214 159,30 ДВН -263 060,00 Профосмотры -23 864,00 Дневные стационары 154 718,00 АПП -593 558,70 -725 764,70 Запланированные мероприятия: -ежемесячное планомерное выполнение установленного плана ДВН; - ежемесячное выполнение плановых объемов медицинской помощи в условиях дневного стационара; - обеспечение доступности медицинской помощи в ГБУЗ ПК «ГП № 7»; - усиление контроля за обоснованностью направлений на внешние консультации; - регулярное обучение работников и контроль корректности заполнения электронной медицинской карты, для снижения суммы штрафных санкций со стороны СМО; - выполнение показателей результативности деятельности. Спасибо за внимание.