Стратегия социально-экономического развития Пермского края

О ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ
на разработку Программы социально-экономического
развития города Перми на период 2016-2020 годов
Планово-экономический департамент
Администрации города Перми
Основные документы для разработки
Программы СЭР на период 2016-2020 годов

Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016
годы (закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК)

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года
(постановление Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046)

Методические рекомендации по разработке программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования Пермского
края (распоряжение Правительства Пермского края от 14.03.2011 № 42-рп (ред. от
28.10.2011))

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
город Пермь до 2030 года (решение Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85)

Целевые показатели деятельности администрации города Перми
(решение Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 255)

Муниципальные программы города Перми на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов (постановления администрации города Перми)

Проект Концепции увеличения налогового и неналогового потенциала
бюджета города Перми
2
Общие требования
по разработке Программы СЭР
Генеральная идея Программы СЭР до 2020 года:
«Пермь - центр инновационного промышленного подъема России»
Цели и задачи Программы должны соответствовать целям и задачам
Стратегии СЭР города Перми до 2030 года (далее – Стратегия) и быть
направленными на реализацию генеральной идеи
Механизмы реализации Программы должны:
 ориентироваться на использование и развитие конкурентных
преимуществ и возможностей города
 содержать инновационную составляющую
3
Организация разработки
Программы СЭР в 2014 году
июль
2014г.
май
2014г.
1 этап
Организационный
утверждение планаграфика работы
до 10.06.2014
утверждение
структуры
Программы
до 01.09.2014
4
сентябрь
2014г.
2 этап
Формирование
целей и задач,
ожидаемых
результатов
реализации
3 этап
Согласование
целей и задач,
ожидаемых
результатов
реализации
направление рабочих
материалов по
разработке Программы
в Пермскую городскую
Думу до 31.12.2014
апрель
2015г.
декабрь
2014г.
4 этап
Заключительный
(формирование
проекта решения
ПГД об утверждении
Программы)
внесение на
рассмотрение ПГД
проекта решения ПГД об
утверждении Программы
до 20.04.2015
Структура раздела
«Функционально-целевое направление «N»
1. Функционально-целевое
направление «N»
Этап 2. Формирование целей и задач,
ожидаемых результатов реализации
1.1. Основные проблемы и риски
1.2. Цель
1.2.1. Задача
1.2.1.1. Задача
1.2.1.2. Задача
Этап 2.1.
 Формулирование основных проблем и
рисков
 Формирование системы целеполагания
 Утверждение профильной подгруппой
в срок до 28 августа 2014 года
1.3. Механизмы реализации
1.3.1. Цель
1.3.1.1. Задача
Механизм
Механизм
1.4. Прогноз ожидаемых социальноэкономических результатов
1.4.1. Показатель
Этап 2.2.
 Формирование механизмов реализации
 Определение этапности и стоимости
реализации
 Формирование целевых показателей
 Утверждение профильной подгруппой
в срок до 30 сентября 2014 года
5
Этап 2.1. Формулирование основных проблем и
рисков
Шаг 1.
Формирование
информационноаналитической
базы (далее Паспорт отрасли)
Исходные данные
за период 20092013 годы
6
Шаг 2. Обобщение
и анализ
информации
Аналитическая
записка
Шаг 3. Оценка
итогов социальноэкономического
развития
Отражение
основных
проблем, рисков и
тенденций
развития
(Приложение 1 к
Программе)
Шаг 4.
Формирование
подраздела
«Основные
проблемы и
риски»
Тезисное
отражение
проблем и рисков
развития
Этап 2.1. Формулирование основных проблем и
рисков
Результат:
1. Подраздел 1.1. Основные проблемы и риски
2. Приложение 1 к Программе «Оценка итогов и сложившихся
тенденций социально-экономического развития города Перми за 20092013 годы, характеристика текущего состояния экономики и
социальной сферы, анализ проблем развития города»
3. Аналитическая записка об итогах социально-экономического
развития с приложением Паспорта отрасли
7
Этап 2.1. Формирование системы целеполагания
функционально-целевого направления
Стратегическая
(ценностная)
цель
Целевой показатель
стратегической цели
Операционная
(тактическая)
цель
Целевой показатель
операционной цели
Целевой показатель
задачи 1 уровня
Задача
1 уровня
Целевой показатель
задачи 2 уровня
Механизм
8
Задача
1 уровня
Задача
2 уровня
Задача
2 уровня
Механизм
Механизм
Операционная
(тактическая)
цель
Задача
1 уровня
Механизм
Задача
1 уровня
Механизм
Этап 2.1. Формирование системы целеполагания
функционально-целевого направления
Требования к целям и задачам:
1. Соответствие целям и задачам Стратегии города Перми
2. Не противоречат основным направлениям социальноэкономического развития Пермского края и Российской Федерации
2. Конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные,
определенные по времени
3. Направлены на:
 преодоление слабых сторон города и угроз его развитию
 использование сильных сторон и возможностей города
4. Сопровождаются обоснованиями, в которых учтены особенности
социально-экономического развития города и Пермского края,
соотношение задач с действующими программами и проектами
Результат:
1. Подраздел 1.2. Цели и задачи Программы
2. Обоснование целей и задач реализации Программы
9
Этап 2.2. Формирование механизмов
реализации Программы
Требования к механизмам:
1. Механизмы формируются с учетом:
 сложившихся социально-экономических условий
 совершенствования используемых управленческих технологий
 «лучших практик» других городов
 ограниченности ресурсов
2. Механизмы должны сопровождаться обоснованиями, в которых
учтено соотношение механизмов с приоритетами и действующими
проектами и программами города, Пермского края, федеральными
программами
Результат:
1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации
2. Приложение 3 к Программе «Перечень муниципальных проектов,
программ и мероприятий на 2016-2020 годы»
3. Обоснование механизмов реализации Программы
10
Этап 2.2. Определение этапности и
стоимости реализации Программы
Базовый сценарий
• инвентаризация и аудит действующих расходных обязательств,
отказ от необязательных, избыточных и нерациональных
расходов
• замена затратных управленческих технологий на новые, менее
затратные механизмы, но более социально и экономически
эффективные
• проведение адекватной инвестиционной политики
• поиск новых форм увеличения налогового и неналогового
потенциала
• повышение эффективности муниципально-частного
партнерства
• замещение бюджетных расходов города бюджетами других
уровней и внебюджетными источниками
Финансирование
Средний объем
финансирования
функциональноцелевого направления
за последние 5 лет
с учетом среднегодового
индекса
потребительских цен
по Пермскому краю
Умеренно-оптимистический сценарий
• основа - базовый вариант, с учетом реализации нескольких
приоритетных (прорывных) направлений в развитии города
Перми, способных обеспечить значительный прорыв, как в
развитии экономики города, так и в повышении качества жизни
в городе
11
Базовый сценарий +
расходы на реализацию
приоритетных
(прорывных)
направлений
Этап 2.2. Определение этапности и
стоимости реализации Программы
Рекомендации по определению этапности:
1. Очередность решения задач определяется при принятии решений о
приоритетности реализации программ и проектов, направленных на
реализацию Программы
2. Приоритет отдавать задачам и механизмам которые могут
обеспечить видимый результат в короткие сроки при наименьших
затратах бюджетных средств
Результат:
1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации
2. Приложение 3 к Программе «Перечень муниципальных проектов,
программ и мероприятий на 2016-2020 годы»
3. Обоснование механизмов реализации Программы
12
Этап 2.2. Формирование целевых
показателей Программы
Требования к показателям:
1. Целевой показатель должен быть:
 измеримым
 достижимым
 однозначным
 доступным
2. Целевые показатели и методика их расчета формируются для всех целей и
задач Программы
3. Значения целевых показателей указываются по годам до конца реализации
Программы
Результат:
1. Подраздел 1.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
2. Приложение 4 к Программе «Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов от реализации Программы социально-экономического развития
города Перми на период 2016-2020 годов»
3. Методика расчета целевых показателей
13
Результаты Этапа 2. Формирование целей и
задач, ожидаемых результатов реализации
Рассмотрено и утверждено
профильной подгруппой
до 28 августа 2014 года
1. Разделы Программы:
 1.1. Основные проблемы и риски
 1.2. Цели и задачи Программы
 Приложение 1 к Программе «Оценка итогов и сложившихся
тенденций социально-экономического развития города Перми за
2009-2013 годы, характеристика текущего состояния экономики и
социальной сферы, анализ проблем развития города»
2. Рабочие материалы:
 Аналитическая записка об итогах социально-экономического
развития с приложением Паспорта отрасли
 Обоснование целей и задач реализации Программы
14
Результаты Этапа 2. Формирование целей и
задач, ожидаемых результатов реализации
Рассмотрено и утверждено
профильной подгруппой
до 30 сентября 2014 года
1. Разделы Программы:
 1.3. Механизмы реализации
 1.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
 Приложение 4 к Программе «Прогноз ожидаемых социальноэкономических результатов от реализации Программы социальноэкономического развития города Перми на период 2016-2020 годов»
2. Рабочие материалы:
 Обоснование механизмов реализации Программы
 Методика расчета целевых показателей
Все материалы должны быть
направлены в рабочую группу по
разработке Программы в срок
15
до 05 октября 2014 года
3 этап. Согласование целей и задач, ожидаемых
результатов реализации
октябрь-ноябрь 2014 года
Рассмотрение рабочих материалов по функциональноцелевым направлениям Программы
на рабочей группе по разработке и реализации Программы
!
•
•
•
•
•
•
16
до 15.10.2014 - «Экономическое развитие»
до 22.10.2014 - «Развитие инфраструктуры»
до 29.10.2014 - «Пространственное развитие»
до 05.11.2014 - «Социальная сфера»
до 12.11.2014 - «Общественная безопасность»
до 19.11.2014 - «Развитие системы муниципального управления»
В срок до 05 декабря 2014 года направить в рабочую группу по
разработке и реализации Программы:
 рабочие материалы по основным проблемам, системе целеполагания,
этапам, механизмам, целевым показателям реализации целей и задач
функционально-целевых направлений Программы (согласованные РГ)
 протоколы заседаний профильных подгрупп