Бюджет для граждан к закону об исполнении бюджета за 2014 год

Министерство финансов
Республики Алтай
Бюджет для граждан к к проекту закона
«Об исполнении Республиканского бюджета
Республики Алтай за 2014 год»
24 июня 2015 года
Министерство финансов
Республики Алтай
Основные параметры исполнения республиканского бюджета
Республики Алтай за 2014 год (млн. рублей)
План
Исполнено
Процент
исполнения
18 162,8
18 092,4
99,6
Налоговые и неналоговые доходы
2 561,0
2 559,6
99,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
15 459,5
15 389,2
99,6
РАСХОДЫ
20 040,4
17 877,6
88,7
Результат исполнения бюджета (- дефицит; + профицит)
- 1 877,6
214,8
Наименование показателя
ДОХОДЫ
в том числе:
2
Сведения об исполнении бюджета Республики Алтай и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай за 2014 год
Код бюджетной классификации
по ФКР
Наименование показателя
Раздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Подраз
дел
Уточненный
план
%
исполне
ния
Исполнено
911 015,8
748 597,0
82,2
01
03
56 477,3
55 060,7
97,5
01
04
93 772,7
91 199,4
97,3
01
05
36 372,2
36 144,4
99,4
01
06
54 614,0
54 087,1
99,0
01
07
63 750,0
56 341,3
01
11
110 960,8
-
01
12
22 297,7
22 297,7 100,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
472 771,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
02
03
9 423,8
5 563,5
Мобилизационная подготовка экономики
02
04
3 860,3
Резервные фонды
Прикладные
научные
исследования
общегосударственных вопросов
в
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
области
И
03
160 767,2
Причины отклонения
сокращение расходов на изготовление печатной
88,4 продукции, услуги связи, на подготовку и проведение
выборов Главы РА и депутатов РА
0,0
экономия командировочных расходов, от
91,7 проведения электронных аукционов и конкурсов,
экономия в связи со сменой тарифов на интернет
8 031,4 85,2
5 563,5 100,0
оплата гос\контрактов подписанных в 2014 году в
2 467,9 63,9
следующем 2015г по факту выполненных работ
433 466,4
144 092,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
53 862,0
38 776,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
97 810,4
96 587,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
03
14
9 094,8
8 728,9
89,6
В связи с переносом сроков проведением аукционов
на приобретение аварийно-спасательного
72,0 оборудования, для пополнения материального
резерва РА на 2015 год, по причине не
состоявшегося аукциона из-за отсутствия заявок.
Экономия на приобретение горюче- смазочных
98,7
материалов
96,0 Экономия по результатам торгов
3
Сведения об исполнении бюджета Республики Алтай и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай за 2014 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Общеэкономические вопросы
04
Сельское хозяйство и рыболовство
4 832 214,2
4 304 112,3
89,1
01
88 371,4
87 613,5
99,1
04
05
697 811,9
638 598,4
91,5
Водное хозяйство
04
06
75 352,2
65 353,1
86,7
Лесное хозяйство
Транспорт
04
04
07
08
440 047,2
60 814,8
440 025,7
60 798,4
100,0
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
3 204 896,6
2 762 293,2
86,2
Связь и информатика
04
10
106 599,6
103 076,1
96,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
158 320,5
146 353,9
92,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
05
05
01
699 593,5
163 069,9
649 353,5
162 899,5
92,8
99,9
Коммунальное хозяйство
05
02
530 472,9
480 451,1
90,6
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
05
05
06
06
03
05
01
340,0
5 710,7
32 819,6
144,5
340,0
5 662,9
32 807,3
144,5
100,0
99,2
100,0
100,0
06
03
20 871,6
20 871,5
100,0
06
07
07
05
01
11 803,5
4 158 269,5
553 466,1
11 791,3
4 007 222,2
553 466,1
99,9
96,4
100,0
Общее образование
07
02
3 067 960,1
2 925 899,5
95,4
07
04
360 846,9
360 724,0
100,0
07
05
22 479,1
21 208,7
94,3
07
07
100 646,6
100 607,7
100,0
07
09
52 870,7
45 316,2
85,7
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
и
повышение
Экономия по проведенным конкурсам
Расходование средств имеет заявительный характер
субсидирования организаций, производителей товаров, работ
и услуг, оплата по факту обращения
Оплата по государственному контракту по факту выполненных
работ в 2015 году
Поступление средств федерального бюджета 31 декабря 2014
года. Проведение конкурсов запланировано на 2015 год.
Аукцион не состоялся, из-за отсутствия заявок.
Объем средств скорректирован до необх.уровня
софинисирования. Перенос сроков проведения конкурсов на
январь 2015 года.
ВЦП исполнено в 2014г. не полностью в связи с поздним
предоставлением актов выполненных работ подрядными
организациями (31 декабря 2014г) Потребность на 2015 г
подтверждена, имеется кредиторская задолженность
Оплата работ по факту в 2015 году, на основание актов
выполненных работ.
экономия по командировочным расходам, по повышению
квалификации
Оплата работ по факту на основании актов выполненных
работ.
4
Сведения об исполнении бюджета Республики Алтай и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Алтай за 2014 год
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
08
08
08
09
01
04
282 716,2
268 028,4
14 687,8
4 684 981,7
277 568,0
263 093,2
14 474,8
4 562 448,0
98,2
98,2
98,5
97,4
Стационарная медицинская помощь
09
01
381 245,7
274 725,8
72,1
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
09
09
09
09
02
03
04
05
128 900,1
6 499,7
20 507,6
55 477,3
128 900,1
6 499,7
20 507,6
53 477,3
100,0
100,0
100,0
96,4
09
06
16 606,3
16 606,3
100,0
09
10
10
10
09
4 075 745,0
5 334 055,6
23 102,4
313 528,0
4 061 731,2
4 226 857,1
22 671,4
310 931,1
99,7
79,2
98,1
99,2
01
02
Социальное обеспечение населения
10
03
4 154 947,9
3 077 005,7
74,1
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
10
10
11
11
11
11
11
12
12
04
06
794 670,4
47 806,9
95 157,5
4 289,8
58 329,8
21 055,0
11 482,9
18 785,0
18 785,0
769 092,7
47 156,2
95 034,0
4 289,8
58 329,8
21 055,0
11 359,4
18 785,0
18 785,0
96,8
98,6
99,9
100,0
100,0
100,0
98,9
100,0
100,0
63 166,2
49 034,9
77,6
63 166,2
49 034,9
77,6
1 455 448,7
1 440 339,6
99,0
И
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
01
02
03
05
02
13
13
01
14
14
01
742 203,8
742 203,8
100,0
14
14
02
03
384 795,5
328 449,4
22 738 414,5
384 795,5
313 340,3
20 564 283,0
100,0
95,4
90,4
средства федерального бюджета поступили 26.12.2014
года, расход запланирован в 2015 году
Кассовые расходы по факту обращения; Обратившихся
меньше, чем запланировано. Позднее поступление
средств из федерального бюджета на осуществление
социальных выплат на капитальный ремонт жилья
граждан, пострадавших от паводка
Проведение взвешенной долговой политики, замещение
коммерческих кредитов на бюджетные
5
Министерство финансов
Республики Алтай
Структура доходов республиканского бюджета Республики
Алтай в 2014 году
85,9%
Безвозмездные
поступления
Доходы
республиканского
бюджета Республики
Алтай
(18 092,4 млн.руб.)
(15 532,8
млн.руб.)
Налоговые и
неналоговые
доходы
(2 559,6
млн.руб.)
14,1%
6
Министерство финансов
Республики Алтай
Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского
бюджета Республики Алтай
2013 г.
6.3%
8.8%
2014 г.
Налог на прибыль
организаций
7.6%
18.9%
Налог на доходы
физических лиц
ВСЕГО-
ВСЕГОАкцизы
24.5%
20.2%
8.0%
2 311
млн.руб.
41.4%
17.6%
2 560
млн.руб.
Налоги на
имущество
46.5%
Неналоговые
доходы
7
Министерство финансов
Республики Алтай
Динамика расходов республиканского бюджета
Республики Алтай (млн. рублей)
20,000.0
18,000.0
16,000.0
14,000.0
12,000.0
13 027,4
10,000.0
9 312,7
18,092.4
8,000.0
6,000.0
8 012,5
13,027.4
4,000.0
2,000.0
2013 год
2014 год
8
Министерство финансов
Республики Алтай
Расходы здравоохранения в 2014 году за счет
всех источников (млн. рублей)
Доходы от
предоставления
услуг
249,6
5%
Федеральный
бюджет
153,9
3%
Республиканский
бюджет
1 723 (в том числе 1 409
млн. рублей перечислено в
федеральный фонд ОМС)
38%
Бюджет ТФОМС
2 470,9
54%
9
Министерство финансов
Республики Алтай
Демографические показатели
Естественный прирост
Рождаемость
в Республике Алтай
22.4
25
20
15
10
5
0
21.1
10.5
9.8
20.9
9.7
1.5
14.8
13.2
0.2
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. СФО
РФ
2013 г. 2013 г.
Основные показатели дорожной
карты в 2014 году достигнуты:
2012 г. 2013 г. 2014 г. СФО
РФ
2013 г. 2013 г.
Общая смертность
13.3
13.5
13.0
13
12.5
10.9
• материнская смертность
(план -0 факт 0),
• младенческая смертность
(план 12,6 факт - 9,3),
• смертность от болезней системы кровообращения
(план -529,58 факт - 454,7),
12.2
12
11.5
11.5
• смертность от туберкулеза
11.3
11.2
• заболеваемость туберкулезом (план – 73,0 факт - 51,3),
11
10.5
10
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
(план 20,5 факт - 12,2),
СФО
2013
РФ 2013
• доля выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем до езда до больного менее 20 минут
(план -79,1 факт - 93,60).
10
Министерство финансов
Республики Алтай
Платежи на неработающее население (тыс. руб.)
Ежегодно
увеличивается
объем
средств
по
на неработающее население, рост к 2013 году составил – 40,2%
платежам
1 072 500
765 258
368 700
254 278
2008 г.
266 483
2009 г.
417 600
281 800
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
С каждым годом увеличиваются расходы на душу застрахованного населения по
ОМС
в
2014
году
расходы
составили
12
274,8
руб.
(2013 — 10 887,7 руб.). Увеличение составило — 12,7%.
11
Министерство финансов
Республики Алтай
Социальная поддержка населения в 2014 году
Объем средств, направленных на социальную поддержку населения
Республики Алтай составляет более 3,7 млрд. рублей, в том числе
на оказание помощи пострадавшим от паводка 2,02 млрд. рублей
Поддержка ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц
и пострадавших от политических репрессий
Ежемесячное пособие на ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, не подлежащим
Обязательному социальному страхованию
Пособия детям военнослужащих, проходящим службу по призыву
Субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг
13,5 тыс. чел.
47,0 тыс. чел.
7,5 тыс. чел.
60 чел.
28,8 тыс. чел.
11,3 тыс. чел.
Поддержка специалистов, работающих и проживающих
в сельской местности
Поддержка многодетных семей
5,1 тыс. чел.
Доля населения, охваченного различными видами мер
социальной поддержки составляет 63,7 % или 135 386 человек
12
Министерство финансов
Республики Алтай
Сведения о реализуемых государственных программах в 2014 г.
Расходы бюджета Республики Алтай в 2014 году
составили 17 877 558,2 тыс. рублей из них:
ГП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
ГП Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
Развитие конкурентных рынков
Развитие внутреннего и въездного туризма
Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния
окружающей среды
811 091,0
тыс. рублей
3 714 679,7
тыс. рублей
90 997,2
тыс. рублей
282 222,5
тыс. рублей
2 146 451,8
тыс. рублей
495 518,8
тыс. рублей
13
Министерство финансов
Республики Алтай
Сведения о реализуемых государственных программах в 2014 г.
Расходы бюджета Республики Алтай в 2014 году
составили 17 877 558,2 тыс. рублей из них:
Развитие образования
Развитие культуры
Развитие физической культуры и спорта
Развитие здравоохранения
Управление государственными финансами и
государственным имуществом
Экономическая политика
3 730 211,1
тыс. рублей
303 401,2
тыс. рублей
144 012,1
тыс. рублей
1 873 368,1
тыс. рублей
1 425 474,0
тыс. рублей
169 324,5
тыс. рублей
Итого расходы на реализацию государственных программ
составили 15 186 752,0 тыс. рублей
14
Министерство финансов
Республики Алтай
Сведения о реализуемых государственных программах и
достигнутых показателях
Наименование
государственной
программы
Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Развитие жилищнокоммунального и
транспортного комплекса
Развитие конкурентных
рынков
Развитие внутреннего и
въездного туризма
План/факт
Показатели государственной программы
План
419803,6тыс.
рублей Факт
811091,0
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 7 из ни 2 показателя перевыполнено ,5 показателей не
достигнуто
План
1002938,6
тыс. рублей
Факт
3714679,7
тыс. рублей
План
56599,7 тыс.
рублей
Факт
90 997,2
тыс. рублей
План 217000,0
тыс. рублей
факт
282222,5 тыс.
рублей
Всего показателей государственной программы 7 из них 4 показателя достигнуто, 3 показателя не
достигнуто
Всего показателей государственной программы 7 из них 4 показателя достигнуто, 3 показателя не
достигнуто
Всего показателей государственной программы 5 из них 4 показателя достигнуто, 1 показателя не
достигнут
15
Министерство финансов
Республики Алтай
Сведения о реализуемых государственных программах и
достигнутых показателях
Наименование
государственной
программы
План/факт
Показатели государственной программы
Обеспечение социальной
защищенности и занятости
населения
План
2072350,8 тыс.
рублей Факт
2145451,8
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 74 из ни 65 показателя достигнуто, 9 показателей не
достигнуто
Обеспечение экологической
безопасности и улучшение
состояния окружающей
среды
План
352439,3
тыс. рублей
Факт 495518,8
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 22 из них 18 показателя достигнуто,4 показателя не
достигнуто
Развитие образования
План
3116998,3
тыс. рублей
Факт
3730211,1
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 63 из них 55 показателя достигнуто, 8 показателя не
достигнуто
Развитие культуры
План
225246,3
тыс. рублей
факт
303401,2тыс.
рублей
Всего показателей государственной программы 49 из них 41 показатель достигнут, 8 показателя не
достигнуто
16
Министерство финансов
Республики Алтай
Сведения о реализуемых государственных программах и
достигнутых показателях
Наименование
государственной
программы
Развитие физической
культуры и спорта
План/факт
Показатели государственной программы
План
86923,8
тыс. рублей
Факт 144012,1
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 22 из ни 20 показателей достигнуто, 2 показателя не
достигнуто
Развитие здравоохранения
План
1561618,3
тыс. рублей
Факт
2873368,1
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 68 из них 59 показателей достигнуто,9 показателей не
достигнуто
Управление
государственными
финансами и
государственным
имуществом
План
154560,1
тыс. рублей
Факт
1425474,0
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 48 из них 46 показателей достигнуто, 2 показателя не
достигнуто
Экономическая политика
План
115280,2
тыс. рублей
факт
169324,5
тыс. рублей
Всего показателей государственной программы 29 из них 29 показателей достигнут
17
Министерство финансов
Республики Алтай
На государственную программу «Развитие образования» в 2014
году направлено 3 730,2 млн. рублей.
18
Министерство финансов
Республики Алтай
Модернизация региональной системы дошкольного образования
На 1 января 2015 года введено– 1137 мест
Финансирование
Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет
246 млн.
90 млн.
руб.
руб.
Всего мест в ДОУ -
12 229
831 место за счет строительства, капитального
ремонта, приобретение зданий и возврата зданий
143 мест – уплотнение групп полного дня в детских садах
71 место – негосударственный сектор
(частные сады)
61 место – группы кратковременного
пребывания
31 место – семейные группы
19
Министерство финансов
Республики Алтай
Создание в сельских школах условий для занятий
физической культурой и спортом
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет
Республиканский
бюджет
27 млн.
руб.
4 млн.
руб.
Ремонт спортивных залов средних школ
в селах Курай, Уймень и Дмитриевка.
Оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием 69 школ республики.
Построены открытые спортивные площадки в
МБОУ «Ябоганская СОШ»
и МБОУ «Ильинская СОШ».
20
Министерство финансов
Республики Алтай
Физическая культура и спорт
В 2014 году стартовала
Эстафета Паралимпийского
огня «Сочи 2014» и прошла
по всем восьми
федеральным округам
России, затронув 46
городов, в том числе на
территории Республики
Алтай.
По итогам спортивного сезона 2014 года
поощрены спортсмены, тренерапреподаватели за выдающиеся заслуги в
спорте и спортивные результаты: 6
тренеров и 7 спортсменов.
Правительством Республики Алтай
оказана поддержка бронзовому призеру
чемпионата мира в состязаниях по
спортивному самбо, чемпиону России по
самбо, чемпиону Универсиады 2013 года,
победителю VII Кубка Президента РФ по
самбо Аткунову Ай-Мергену на
приобретение квартиры в сумме 2,0 млн.
рублей.
Всего на Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2014 году направлено 144 млн. рублей.
Строительство спортивных объектов:
1) Реконструкция республиканского стадиона
"Спартак" в г. Горно-Алтайске.
Введен в эксплуатацию 1 этап реконструкции
республиканского стадиона, вместимость
трибун -3108 человек (2014 год - 47,5
млн.рублей, РБ- 22,3 млн.рублей, ФБ-25,2
млн.рублей)
2) Строительство физкультурнооздоровительного комплекса «Атлант» в
с. Майма, на 597 мест, 100 чел./смену.
Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2020
год (2014 год – 4,8 млн. рублей)
21
Министерство финансов
Республики Алтай
Направления поддержки сельского хозяйства
Развитие животноводства в том числе:
•
Развитие мясного и молочного скотоводства
•
Поддержка племенного животноводства
•
Поддержка на наращивание маточного поголовья овец
и коз
•
Развитие
пантового
оленеводства
и
Сумма (тыс.руб.)
Показатель
76787
835 получателей субсидии
17515,5
27858,3
28,2 тыс.голов
212,9 тыс.голов
23 539,40
108,7 тыс.голов
4500
0,3 тыс.тонн
47,4
0,500 тыс.га
1235,1
0,030 тыс.га
5422,6
0,040 тыс.га
123 300,00
4048,7 млн.рублей
субсидированных кредитов
27 235,90
138 ед.техники
44 999,00
39 Грантополучателей
11 111,00
7 Грантополучателей
табунного
коневодства
Развитие растениеводства в том числе:
•
Приобретение минеральных удобрений
•
Поддержка элитного семеноводства
•
Раскорчевка старых садов
•
Закладка и уход за многолетними насаждениями
•
Возмещение процентов по кредитам
•
Субсидии на приобретение техники и оборудования
Грантовая поддержка в том числе:
•
Начинающим фермерам
•
Семейным животноводческим фермам
22
Министерство финансов
Республики Алтай
Отдельные направления поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Алтай (тыс. рублей)
23
Министерство финансов
Республики Алтай
Отдельные направления поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Алтай
42 056
Поддержка оказана 99 СМСП. Средства направлены на следующие основные мероприятия:
- субсидирование процентной ставки по действующим кредитным договорам выданным СМСП –
поддержка оказана 33 СМСП
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (модернизации производства,
энергоэффективности) - поддержка оказана 38 СМСП;
- субсидии на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга - поддержка
оказана 6 СМСП;
Субсидии на возмещение
части затрат при
приобретении оборудования
по договорам лизинга
12 869
Поддержано 6 СМСП, что позволило приобрести хозяйствующим субъектам 49 предмета лизинга.
Средства субсидии были направлены на приобретение сельскохозяйственной и строительной техники,
грузового транспорта, медицинского оборудования. Объем субсидии по отраслям: 91% - строительство, 9
% - транспорт.
Субсидии на возмещение
части затрат на мероприятия
по энергосбережению
3 463
Поддержано 4 СМСП, ими установлено 4 единиц энергоэффективного оборудования, что позволило
улучшить условия ведения предпринимательской деятельности.
Субсидии на возмещение
части затрат за техническое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
1 250
Поддержано 6 СМСП. В последние годы СМСП наращивают мощности электростанций, дополняя
комплектующие к уже приобретенным электростанциям или приобретая станции с более высокими
мощностями от 3 до 4,5 кВт.
1 000
Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай в 2014 году
предоставил 133 микрозайма. В портфеле активных займов 24,9% занимает производство, 19,3% розничная
торговля, 16,4% сфера услуг, 9,6% сельское хозяйство, 7,5% строительство.
Субсидии МО РА для
софинансирования
муниципальных программ
развития СМСП
Субсидии
микрофинансовым
организациям на
формирование и пополнение
их фондов
24
Министерство финансов
Республики Алтай
Финансовая помощь муниципальным образованиям в
Республике Алтай
Дотации
1 млрд. 127
млн. рублей
Субвенции на реализацию
государственных
полномочий
РФ и РА
2 млрд. 279 млн. рублей
5млрд. 835 млн. рублей
Субсидии на
софинансирование
расходов
местных бюджетов
1 млрд. 438 млн. рублей
Иные межбюджетные
трансферты
991 млн. рублей
25
Министерство финансов
Республики Алтай
Дорожный фонд Республики Алтай
Министерство финансов
Республики Алтай
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Муниципальное образование
Количество
многоквартирных домов
Количество граждан
улучшивших условия
проживания
МО «Город Горно-Алтайск»
11
1040
МО «Майминский район»
4
236
МО «Шебалинский район»
1
10
МО «Усть-Коксинский район»
1
4
ИТОГО
17
1290
Всего направлено 22 162,1 тыс. рублей
27
Министерство финансов
Республики Алтай
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Количество расселенных
многоквартирных домов
– 30 домов
122 428,3 тыс. руб.
Количество переселенных
жителей - 844 человека
МО «Город Горно-Алтайск»
МО «Майминский район»
МО «Чемальский район»
МО «Акташское сельское поселение»
МО «Усть-Канский район»
МО «Усть-Коксинский»
28
Обязательства по социально значимым проектам
№
п/п
Наименование отрасли, объектов и их Обязательства по
местонахождение
финансированию
Государственная программа Республики Алтай
«Развитие
жилищно-коммунального
и
транспортного комплекса»
Подпрограмма "Развитие жилищнокоммунального комплекса"
Исполнено
1 857 400,9
1 761 031,2
320 070,2
314 312,0
35 715,7
35 118,8
степень готовности на
01.01.2015
Пояснения
в том числе:
1
Реконструкция республиканской гимназии в г.
Горно-Алтайске
(1, 2 очереди)
99,8
2
Строительство Центральной районной больницы в
с. Майма Майминского района
70 000,0
69 877,3
25,7
3
Строительство Центральной районной больницы в с.
Турочак Турочакского района
30 246,0
30 246,0
73,9
4
Центральная районная больница в с.Кош-Агач
Республики Алтай
125 337,3
123 755,4
99,9
5
Реконструкция незавершенного строительства
пристройки к республиканской детской больнице в г.
Горно-Алтайске
9 000,0
5 575,9
1,4
6
Реконструкция республиканского стадиона
«Спартак»
в г. ГорноАлтайске
47 529,8
47 529,8
100
7
Реконструкция Национального музея Республики
Алтай им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске
2 241,4
2 208,8
100
Невыполнение подрядчиками условий
договора (оплата произведена по
факту выполненных работ). В 2015
году средства возвращены на теже
цели
Невыполнение подрядчиками условий
договора (оплата произведена по
факту выполненных работ). В 2015
году средства возвращены на теже
цели
29
Обязательства по социально значимым проектам
Подпрограмма "Развитие
транспортного комплекса"
1 446 719,2
5 086,0
5 086,0
45,2
8
Строительство автомобильной дороги «Подъезд
микрорайону «Северный» в с. Кызыл-Озек»
9
Строительство примыкания к автомобильной дороге М-52
«Чуйский тракт» на км 651 в районе урочища реки Урсул
985 600,0
985 600,0
100,0
10
Строительство мостового
перехода через р. Чуя на
автомобильной дороге Черга - Беш-Озек - Усть-Кан Талда - Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда Тюнгур (природный парк «Белуха») на участке км 170 –
км 171 подъезда
16 913,7
16 913,7
4,2
11
Строительство мостового перехода через р. Катунь у с.
Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к селу
Кучерла»
23 500,0
23 500,0
5,8
12
Строительство мостового перехода через р. Чемал в с.
Чемал на автомобильной дороге «Усть-Сема - Чемал Куюс»
198 483,2
162 059,6
77,2
Поступление средств федерального
бюджета 31.12.2014. В 2015 году средства
возвращены на теже цели
13
Строительство мостового перехода через р. Коргон км
60+579 автомобильной дороги Усть-Кан-Коргон
73 300,2
50 645,2
0,3
Контракт на выполнение работ заключен
30.12.2014 г. Работы летнего периода
8 742,2
5 567,0
98
Невыполнение подрядчиками условий
договора (оплата произведена по факту
выполненных работ)
23 727,4
23 578,2
100
14
к
1 537 330,7
Строительство автомобильного моста, граница с
Алтайским краем, с. Ильинка
15
Строительство пешеходного моста, 113/г-2,5 п.м., с.
Балыктыюль ур. Кату-Ярык через реку Челушман
16
Экономия по СМР
201 978,0
Строительство автомобильного моста, через р. Майма по
пр. Коммунистический, 75,6/Г-10
173 769,5
86,5
Невыполнение подрядчиками условий
договора (оплата произведена по факту
выполненных работ)
30
Министерство финансов
Республики Алтай
Природопользование и охрана
окружающей среды в 2014 году (тыс. рублей)
Республиканский бюджет Республики Алтай
Федеральный бюджет
31
Министерство финансов
Республики Алтай
Административная реформа в Республике Алтай
с 2010 по 2014 годы.
Результаты:
-увеличилось количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ с 22 в 2010 году до 205
услуг в 2014 году;
-увеличилось количество филиалов МФЦ (11 филиалов и 22 ТОСП);
-увеличилось количество граждан, обратившихся за услугами в МФЦ (с 7052
исполненных обращений в 2010 году до 170703 за 2014 год);
- увеличилась удовлетворенность граждан качеством и доступностью услуг,
предоставляемых на базе МФЦ – рост с 89% в 2010 году до 94% в 2014 году.
32
Министерство финансов
Республики Алтай
Динамика общего числа исполненных обращений граждан за
государственными и муниципальными услугами в филиалах АУ
РА «МФЦ»
33
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Прием обращений граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления осуществляется
 с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Суббота , Воскресенье –
выходной г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 24, кабинет № 224
 Телефон: (388-22) 2-26-21
 Факс: (388-22) 2-32-95
 E-mail: [email protected]
 Официальный сайт Министерства финансов Республики Алтай www.minfinaltai.ru
 Портал «Открытый бюджет Республики Алтай» www.open.minfin-altai.ru
34