продукт - Корпорация развития Архангельской области

ПРОБЛЕМА
- Отсутствие комплексной услуги в области
гастрономического туризма:
- Нет качественных услуг проживания в
сельской местности;
- Недостаточное количество объектов
показа;
- Состояние объектов показа требует
финансовых вложений;
- Недостаток информации о ценности
северной кухни у туристов.
ПРОДУКТ
Продукт - гастрономический кластер,
предлагающий туристам знакомство с блюдами
и технологиями приготовления северной кухни.
В результате проекта начнут работу:
• восемь гостевых домов;
• появится пять новых объектов туристского
показа, позиционирующие традиции северной
кухни;
• начнут действовать 6 новых турпрограмм;
• появление четырех значимых событийных
мероприятий;
• задействовано 40 местных жителей.
Объекты, входящие в кластер,
позволяют формировать турмашруты
разной
продолжительности (с размещением и без от 1 до 30 дней). Знакомство с
кухней дополняет
знакомство с устьянским диалектом на каждом из объектов
кластера.
Насыщенная гастрономическая часть, языковая составляющая, компактность
территории (удобная и недорогая логистика), хорошие условия для размещения
туристов, соседство популярных спортивных объектов, генерирующих первичный
турпоток, что поможет продвижению.
Создан предварительный план событийных мероприятий, которые станут отличным
наполнением
турмаршрута, для большего привлечения туристов на данную
территорию.
Большая работа проделана в теме гастрономии:
Устьянский центр культуры постоянно организуют мероприятия по традиционной
кухне - «Традиции северного застолья», проводит мастер- классы по выпечке,
выпускают ежегодно набор открыток с рецептами.
Также издан кулинарный сборник «Середочка сыта, дак и кончики играют».
РЫНОК СБЫТА
Целевая аудитория
География въездного
туризма в МО за 2015 год
Название
Поклонники
экскурсионно-познавательного
туризма
Количество
Туристы из
зарубежных стран
(кроме СНГ),
человек
75
Туристы из стран
СНГ, человек
0
Любители спорта
и активного отдыха
Туристы из России
(кроме
Архангельской
области), человек
36305
Корпоративные группы
Туристы из
Архангельской
области, человек
17512
Всего
53892
Жители городов, желающие купить
натуральные продукты
устьянских производителей
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие сельской территории Устьянского
района через создание нового туристического
продукта
МИССИЯ
Сохранение традиций Русского Севера
(кухня, диалект)
уникальность
Комплексность
Смещение акцентов
с отдельных блюд,
характерных для той
или иной местности,
на технологию
обработки продуктов
Объединение
гастрономической
специфики
территории с
языковой
спецификой
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТЫ
Отдельные объекты
гастрономического показа
с мастер-классами,
дегустациями и выступлениями
фольклорных коллективов широко
представлены и в Архангельской
области, и в соседних регионах
(Республика Карелия, Вологодская,
Мурманская, Ярославская обл.)
Полноценные гастрономические туры
пока есть только в Крыму
и на Кавказе
ПАРТНЕРЫ
Туроператор
СОК «Малиновка»
Туроператор
«Сказка странствий»
Туроператор
«Поморские экспедиции»
МБУК «Устьянский центр
традиционной культуры»
Туристско-информационный
центр «Устьяны»
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0,75
1,75
2,75
3,75
4,75
5,75
2 990 000
5 244 000
10 005 000
15 778 000
24 322 500
31 625 000
570 700
1 593 000
3 235 000
5 382 500
7 777 250
9 160 000
2 419 300
3 651 000
6 770 000
10 395 500
16 545 250
22 465 000
702 000
1 123 200
1 404 000
1 560 000
1 638 000
1 950 000
1 756 000
1 986 000
2 301 000
2 511 000
2 665 000
2 875 000
430 000
220 000
230 000
230 000
240 000
240 000
Операционные расходы
2 888 000
3 329 200
3 935 000
4 301 000
4 543 000
5 065 000
Операционная прибыль
-468 700
321 800
2 835 000
6 094 500
12 002 250
17 400 000
Чистая прибыль до уплаты налогов
-468 700
321 800
2 835 000
6 094 500
12 002 250
17 400 000
-468 700
321 800
2 835 000
6 094 500
12 002 250
17 400 000
64 360
567 000
1 218 900
2 400 450
3 480 000
Коэффициент распределения
Прогноз выручки
Прямые затраты за закупку товаров и усл
Итого валовая прибыль
Прогноз затрат:
ФОТ и отчисления
Накладные расходы
Маркетинг
Налог на имущество
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль после уплаты налогов
-468 700
257 440
2 268 000
4 875 600
9 601 800
13 920 000
Чистая прибыль после уплаты налогов
накопленным итогом
-468 700
-211 260
2 056 740
6 932 340
16 534 140
30 454 140
2 990 000
8 234 000
18 239 000
34 017 000
58 339 500
89 964 500
Рентабельность за период, %
-15,68%
4,91%
22,67%
30,90%
39,48%
44,02%
Рентабельность с начала работы, %
-15,68%
-2,57%
11,28%
20,38%
28,34%
33,85%
-468 700
257 440
2 268 000
4 875 600
9 601 800
13 920 000
3 616 375
2 803 000
0
0
0
0
Денежный поток от инвестиционной
деятельности
-3 616 375
-2 803 000
0
0
0
0
Денежный поток проекта
-4 085 075
-2 545 560
2 268 000
4 875 600
9 601 800
13 920 000
Денежный поток проекта накопленным
итогом
-4 085 075
-6 630 635
-4 362 635
512 965
10 114 765
24 034 765
Накопленная выручка
Амортизационные отчисления
Денежный поток от операционной
деятельности
Капитальные затраты
Инвестиционный запрос
• Обустройство усадьбы и строительство коптильни
«Деревенское подворье» - 1 025 875 руб.
• Обустройство музея «Дом рыбака» - 268 500 руб.
• Обустройство и ремонт трех гостевых домов в МО
«Череновское» - 726 000 руб.
• Строительство павильона для экспозиции «Пчеловодство на
Севере» - 150 000 руб.
• Обустройство хлебопекарни и дегустационной площадки –
700 000 руб.
• Строительство и оборудование пивоварни – 1 277 000 руб.
• Обустройство и ремонт «Музея земства» - 972 000 руб.
• Приобретение микроавтобуса - 1300 000 руб.
• Маркетинг (продвижение, реклама, дизайнер) –
1000 000 руб.
• ИТОГО – 7 419 375 руб.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Объекты кластера
Мероприятия, срок
Предполагаемое
использование
Хлебопекарня
(п. Квазеньга, МО
«Череновское»)
Ремонт здания и создание
Экскурсия + мастер-класс
дегустационной площадки – май- + дегустация + продажа
сентябрь 2016г.
готовой продукции
Коптильня
(МО «Плосское» д.
Левоплосская)
Переоборудование имеющегося Экскурсия + мастер-класс
здания под коптильню как объект + дегустация + продажа
показа «Деревенское подворье» - готовой продукции
май-сентябрь 2016г.
Дом рыбака
(д. Исаевская, МО
«Плосское»)
Переоборудование дома,
оборудование смотровой
площадки. Создание экспозиции
- май-сентябрь 2016г.
Экскурсия + мастер-класс
+ продажа продукции
Пивоварня
Строительство,
(д. Щапинская,
приобретение
МО «Строевское» оборудования - январьмай 2017г.
Экскурсия + дегустация +
продажа готовой продукции
Автобус на 20
мест
Организация перевозки
тургрупп по маршруту
Музей земства (в
т.ч. земства как
центра развития
ремесел,
кустарного
производства и
подготовки кадров
на селе)
(МО
«Бестужевское»)
Приобретение
микроавтобуса – май 2017
г.
Ремонт, создание
экспозиции и
интерактивных программ
- май-сентябрь 2016г.
Экскурсии + анимационные и
интерактивные программы
2 гостевых дома
в п.Квазеньга
Ремонт - май-сентябрь
2016г.
Пасека
Строительство
(д. Бережная, МО павильона для работы с
«Бестужевское» туристами, разработки
программы посещения май-октябрь 2016г.
Гостевой дом в
д.Череново
Ремонт под гостевой
дом, подвод
коммуникаций - майоктябрь 2016г.
Размещение туристов +
питание
Экскурсия «Пчеловодство на
Севере» + дегустация +
продажа готовой продукции.
Возможно, в перспективе –
апидомики («лежание на
ульях»).
Помимо размещения:
знакомство с бытом сельчан
(огороды, куры-утки, козы,
коровы и пр.)
КОМАНДА ПРОЕКТА
Руководитель проекта
Пушкин
Николай Александрович
Начальник управления Главный специалист
управления культуры,
культуры, спорта,
спорта, туризма и
туризма и молодежи
молодежи МО
МО «Устьянский
«Устьянский
муниципальный район»
муниципальный район»
Ижемцева
Лютова Анна Валерьевна
Ольга Николаевна