здесь - Администрация Частинского муниципального района

докладчик – начальник управления финансов
С.Н. Ошмарина
Сценарные условия формирования бюджета
на 2015-2017 годы
Наименование показателя
2014 г.
оценка
2015 г.
прогноз
2016 г.
прогноз
2017 г.
прогноз
Инфляция в регионе, %
106,9
106,6
107,4
107,9
Индекс-дефлятор цен на тепловую
энергию, %
104,9
105,0
105,0
104,5
Индекс-дефлятор цен на
электрическую энергию, %
106,2
106,5
106,9
105,7
Темп роста ФОТ, %
108,1
108,4
108,1
109,3
Основные характеристики бюджета
Частинского района, тыс. рублей
Доходы местного бюджета, тыс. рублей
тыс. рублей
5
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей
Первоначальный
бюджет
55 548,65
94,3 %
105,4%
107,0%
Ожидаемая
оценка
6
Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет
Частинского района на 2015-2017 гг. (тыс руб.)
Налог на доходы физических лиц
Транспортный налог
в % к пред. году
в % к пред. году
Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет
Частинского района на 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Акцизы на нефтепродукты
в % к 2014 году
Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет
Частинского района на 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Единый налог на вмененный доход
в % к 2014 году
Неналоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет
Частинского района на 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Арендная плата за земельные
участки
в % к 2014 году
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета на 2015 год
Характеристика налоговых и неналоговых доходов
Частинского муниципального района (2015 /2014 )
Т
Е
М
П
Штрафы (1%/122%)
ВЫСОКИЙ
Р
О
С
Т
А
НИЗКИЙ
Д
О
Х
О
Д
О
В
Доходы от сдачи в аренду
имущества (1%/89%)
Налог на доходы физических
лиц (52%/107%)
Арендная плата за земельные
участки (23%/111%)
ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ
Акцизы на нефтепродукты
(5%/66%)
НИЗКАЯ
Транспортный налог
(9%/105%)
Единый налог на вмененный
доход (5%/104%)
ВЫСОКАЯ
Безвозмездные поступления, тыс. рублей
Основные подходы к формированию расходов бюджета
Частинского муниципального района на 2015-2017 годы
приоритет - действующие расходные обязательства
исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы
работникам бюджетной сферы
индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной
сферы
не предусматриваются средства на индексацию расходов по оплате труда и
материальных затрат в органах местного самоуправления
сокращение отдельных расходов в связи с окончанием срока действия
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств.
Расходы местного бюджета, тыс. рублей
тыс. рублей
16
«Программный бюджет» Частинского
муниципального района
17
Муниципальные программы
2015 г., тыс. рублей
269 027,0
24 679,1
24 346,3
17 042,3
15 996,1
377 530,0
тыс.
рублей
10 785,8
7 414,5
4 230,9
1 400,0
660,0
575,0
560,0
453,0
200,0
160,0
Развитие образования Частинского муниципального района
Управление муниципальными финансами Частинского
муниципального района
Развитие культуры в Частинском муниципальном районе
Развитие территорий Частинского муниципального района
Развитие транспортной системы Частинского муниципального
района
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Частинского муниципального района
Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях
Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Частинского муниципального района
Обеспечение жильем молодых семей
Охрана окружающей среды Частинского муниципального
района
Совершенствование муниципального управления
Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе
Частинская молодежь
Развитие малого и среднего предпринимательства
Доступная среда в Частинском муниципальном районе
Изменение текущих расходов на реализацию муниципальных
программ
(2015 год по отношению к 2014 году, %)
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Основные направления развитие
системы образования, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дошкольное
образование
59 968,9
40 454,8
45160,3
44306
44634,8
Общее
образование
149 689,4
196 645,7
180713,5
179160,5
179982
19 050,7
21 203,0
21761,6
21812,7
21859,3
тыс. руб.
Дополнительное
образование
269 027,0 тыс. рублей ( r0,5 %)
Повышение заработной
платы работников сферы
образования в
соответствии с Указом
Президента РФ
3316,6 тыс. рублей
В 2015 году средняя заработная плата по категориям
работников образования составит:
 Педагогических работников муниципальных образовательных




учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня 28953
рублей (рост на 7,6% к средней заработной плате в 2014 года);
Педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края
до уровня 25162 рублей (рост на 5,6% к средней заработной плате 2014
года);
Педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования неспортивной направленности до уровня
22074 рублей (рост на 12,6% к средней заработной плате 2014 года);
Педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности до уровня
24207 рублей (рост на 5,3% к средней заработной плате 2014 года);
Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников
муниципальных учреждений с 01.01.2015 года на 6,6%
Основные направления программы,
тыс. рублей
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Оказание услуг
(работ)
учреждением
21837,5
23923,3
24248,9
24449,5
Организация и
проведение
мероприятий
514,0
414,0
364,0
364,0
24346,3 тыс. рублей ( r8,9 %)
Повышение заработной
платы работников культуры в
соответствии с Указом
Президента РФ
1341,0 тыс. рублей
В 2015 году средняя заработная плата по
категориям работников культуры составит:
 Работникам культуры муниципальных учреждений
культуры до 20989 рублей
(рост на 21,3% к средней заработной плате 2014 года)
Результаты программы:
Повышение уровня безопасности граждан,
проживающих
на
территории
Частинского
муниципального
района,
предупреждение
возникновения ситуаций, представляющих опасность
для их жизни, здоровья, собственности, повышение
эффективности профилактической деятельности.

тыс. руб.
Снижение гибели людей на водных объектах
Частинского муниципального района, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Частинского
муниципального района.

Снижение ожидаемого количества погибших и
пострадавших при опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории Частинского муниципального района.

Повышение уровня защищенности населения
Частинского муниципального района

10785,8 тыс. рублей ( r6,1 %)
Повышение заработной
платы работников отрасли
555,0 тыс. рублей
Основные направления развития
сельского хозяйства, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Устойчивое
сельскохозяйств
енное
производство
4329,0
4339,0
4339,0
1674,0
Развитие малых
форм
хозяйствования
437,0
464,0
474,0
480,0
тыс. руб.
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Устойчивое
развитие
сельскохозяйств
енных
территорий
2466,9 2496,5 2499,6
-
115,0
120,0
2502,6
150,0
Основные направления расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильн
ых
дорог
местного
значения
12291,6
11962,2
11934,1
-
Оказание
услуг
по
перевозке
пассажиров
Осуществлени
е полномочий
по
регулировани
ю тарифов
Бюджетные
инвестиции
1422,2
1516,0
294,0
294,0
17,2
17,9
17,9
17,9
-
2500,0
-
-
Повышение финансовой устойчивости
местных бюджетов, тыс. рублей
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Дотации
на
выравнивание
13 000
8 700
6 230
3 600
Иные дотации
7 038
6 805,5
5 827
5 690,19
Итого:
20 038
15 505,5
12 057
9 290,19
Основные параметры бюджета Частинского
муниципального района
на 2015-2017 гг. (тыс. рублей)
392 920
402 715
430 634
392 920
402 667
430 478
2017 год
2016 год
2015 год
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!