А.В.Андреев

№1
Перспективы развития Общества до
2012 года и предварительные итоги
деятельности
в 2007 году
Докладчик –
Генеральный директор ОАО «ЮТК»
Андреев А.В.
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
№2
Цель деятельности Общества на период до 2012 года
Объем
выручки 27,4
млрд. рублей
ЦЕЛЬ
обеспечение
доминирующего
положения
ROIC 9,0 %
ОАО «ЮТК» на
телекоммуникационном
рынке региона в
секторе фиксированной
связи
Количество
линий на
одного
сотрудника
не менее 200
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
EBITDA
маржа 41,4%
№3
Основные стратегические инициативы Общества
1.
2.
3.
4.
Комплексный анализ ситуации
Технические возможности
Финансовая стратегия ОАО «ЮТК»
Техническая политика
1. Программа развития ОАО «ЮТК»
на период 2008 – 2012 годы
2. Решение Совета директоров
3. Приказы и распоряжения
Министерства связи РФ
4. Государственные программы
5. Детальный план реализации
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
1.Развитие ШПД
2.Сохранение доходности и повышение
потребительской ценности традиционных услуг
3.Организация работы с крупными корпоративными
клиентами и деловым сектором
4.Увеличение показателя «EBITDA»
5.Снижение себестоимости 100 рублей выручки
6.Увеличение объемов выручки
1.
1.
Персонал ОАО
«ЮТК»
2.
2.
3.
4.
Клиентская база
Инвестиции
Портовая и номерная
емкости
3.
РЕСУРСЫ
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Источники данных для разработки
стратегических инициатив
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Достижение к 2012 году
показателя выручки в объема не
менее 27,4 млрд.рублей,
Достижение показателей EBITDA
маржа на уровне 41,4%, ROIC
9,0%.;
Удержание доли рынка в 2012
году по местной связи не менее
74% и по внутризоновой связи не
менее 83%;
№4
Предварительные итоги деятельности ОАО «ЮТК» за 2007 год
Расходы, млн.руб.
Выручка, млн.руб.
20000
19511,4
17570,6
20000
13800,1
12785,5
110,0%
10000
107,9%
0
0
2006 г.
2006 г.
2007 г.(оценка)
2007 г. (оценка)
Доходы от новых услуг, млн.руб.
Доля в выручке, %
3000
20
2789,5
2500
2000
16
12
1500
1000
14,3%
1850,8
10,5%
150,7%
8
500
4
0
0
2006 г.
2007 г. (оценка)
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
№5
Предварительные итоги деятельности за 2007 год и прогноз на 2008 год
Среднесписочная численность
общего состава, чел.
40000
35040
29847
20000
85,2%
27771,5
93,0%
0
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Средняя заработная плата, руб.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12639,1
11544
10017,8
109,5%
115,2%
2006 г.
2007 г.
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
2008 г.
№6
2008 г. (план)
300000
313911,5
350000
276710
400000
304405,5
450000
250000
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
Всего
24546,7
19058
23809,2
50111,1
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
Перечисление
профкому и
МРПО
Дополнительные
отпуска по
вредности и
ненормир.р.д.
Социальные
льготы
0
49531,4
6615,6
50000
5770
5912,9
100000
Охрана труда
150000
63688,2
200000
394605,2
2007г.(оценка)
403326,4
2006г.
351649,1
Предварительные итоги расходов на исполнение обязательств по
Коллективному договору в 2007 году и прогноз на 2008 год
№7
Основные особенности нового Коллективного договора ОАО «ЮТК»
1. Коллективный договор заключается на два года
(2008 и 2009).
2.Увеличен размер материальной помощи
работникам на организацию отдыха с 2000 руб. до
3000 руб.
3. Стоимость Коллективного договора возрастает
на 42,96 млн.руб. (или на 12,2% по сравнению с
Коллективным договором 2007 года) и составит
394,6 млн.руб. или 9,6% от расходов на оплату
труда.
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.
№8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Профсоюзная конференция работников ОАО «ЮТК»,
ОАО «ОК Орбита», 31.10.2007г.