проект модернизации экструдера

Краткое обоснование проекта
Название проекта:
Модернизация экструзионной
установки FAP
Разработчики:
Руководитель проектов ВМ Апаликов А.В.
Специалист по планированию Садыков К.И.
Цели проекта:
1. Расширение ассортимента продукции;
2. Сокращение издержек на производство
продукции;
3. Улучшение качества продукции;
4. Обеспечение условий охраны труда.
Основные циклы проекта:
1. Формирование команды проекта;
2. Планирование проекта;
3. Заключение договоров;
4. Реализация проекта;
5. Анализ эффективности проекта.
Краткое описание проекта
1. Модернизация Автоматического
наматывающего устройства:
 установка бесшпулевой намотки;
 установка скоростного воздушного лезвия;
 установка манипулятора для снятия рулонов.
2. Модернизация формующих элементов и
приемного устройства экструдера.
Факторы внешнего и внутреннего окружения
влияющие на проект:
Внешние факторы:
1. Стабильность валюты;
2. Таможенные пошлины;
3. Невыполнение договоров поставки;
4. Время в пути;
5. Таможня.
Факторы внешнего и внутреннего окружения
влияющие на проект:
Внутренние факторы:
1.Финансирование проекта;
2. Совместимость программного
обеспечения;
3. Квалификация специалистов.
Факторы успешности проекта
1. Экономическая эффективность:
А.
Использование в конструкции экструдера FAP
бесшпулевой намотки позволяет исключить из
себестоимости продукции бумажные шпули и скотч – это
ежегодные затраты 2,5 – 3,5 млн. руб.
В.
Увеличить валовую прибыль за счет новых
продуктов.
С.
На экструдере FAP, за счет технологических
преимуществ
можно изготовить трубную изоляцию с
высоким маржинальным доходом и высокой средней ценой.
2. Расширение линейки продуктов:
А.
Использование в конструкции экструдера FAP
бесшпулевой намотки дает возможность выпускать
необходимый рынку продукт в маленьких намотках - без
переделов с максимальной производительностью,
конкурентоспособной ценой и необходимого качества.
Факторы успешности проекта
С.
Трубная изоляция - продукт ассортиментный, на
сегодня на экструдере MI-PE выпускается размеры трубной
изоляции диаметром до 54мм. Наши конкуренты выпускают
трубную изоляцию до 160 мм. Экструдер MI-PE не
предусмотрен функционально для выпуска труб большого
диаметра.
Большинство дистрибуторов и дилеров не берут у нас
данный продукт из-за небольшого ассортимента (большие
расходы логистики и им все равно придется работать с
нашими конкурентами, т.к. мы не можем предоставить им
полный ассортимент труб).
Выпуск трубной изоляции на экструдере FAP позволит
выпускать типоразмеры труб с диаметром от 76 до160мм.
Факторы успешности проекта
3. Уменьшение потерь по различным
направлениям:
Исключение из производства бумажных шпуль позволяет
уменьшить издержки и потери в различных направлениях:
- исключение потерь по времени у отделов логистики и
материально-технического снабжения на выполнение и
отслеживание заказов по приобретению шпуль;
- исключение потерь по складированию шпуль и
внутризаводской перевозки;
- уменьшение потерь по времени на подготовку,
транспортировку шпуль в производственном цикле.
Факторы успешности проекта
4. Обеспечение норм ОТ и ТБ:
Конструкция Автоматического Наматывающего Устройства
(АНУ) экструзионной линии FAP не позволяет обеспечить
необходимой безопасности условий труда при производстве
материала толщиной от 5 до 11 мм.
При производстве толщин от 5 до 11 мм материал, после
среза, заправляется руками, при этом машинист экструдера
находится в зоне работы АНУ, что является опасной работай
и требует усиленного внимания.
Бесшпулевая намотка обеспечит автоматическое срезание и
заправку материала без помощи машиниста экструдера, или с
его минимальным воздействием.
5. Улучшение качества:
Исключив потери по времени на заправку и съем рулонов,
машинист экструдера обеспечивает еще более полный
контроль качества выпускаемой продукции.
Затраты по проекту
Приобретение бесшпулевой намотки – 430 т.р
Приобретение программного обеспечения - 120 т.р.
Приобретение манипулятора
- 350 т.р.
Приобретение скоростного ножа – 80 т.р.
Приобретение приемного устройства – 375 т.р.
Модернизация приемного устройства для труб – 2000 р. (для
пробного экспериментального запуска)
8. Разработка и изготовление формующих элементов – 230т.р.
9. Сырье для проведения экспериментов – 250 т.р.
10. Монтажные работы 100 т.р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ИТОГО стоимость проекта – 1705 т.р.
Планируемая эффективность
1.
2.
3.
4.
5.
Экономия на шпулях и скотче – 2,5 – 3,5 млн. руб. в
год
Уменьшение себестоимости продуктов НПЭ 2-3мм до
10 %
Увеличение валовой прибыли за счет материалов
«мелкой» намотки НПЭ 2,3 мм на 5% по данным
позициям.
Увеличение объема продаж по группе трубной
изоляции на 100%
Получение продукта с маржинальной прибылью до
60%.
Календарный план данного проекта
Диаграмма Ганта
Риски данного проекта
1. Не актуальность проекта (проект не
2.
3.
4.
5.
запущен в установленный срок).
Появление конкурентов на рынке (срок
окупаемости проекта больше, чем
запланирован).
Не хватка квалифицированного
персонала, при пуско-наладочных
работах (привлечение персонала из вне).
Не получение ожидаемой прибыли.
Не стабильность валютного курса.