Минский государственный профессионально

РАЗРАБОТКА
БИЗНЕС-ПЛАНА
КОЛЛЕДЖА
на 2016-2020 гг.
В
условиях
рыночной
экономики
внебюджетная деятельность становится для
государственных учреждений образования
важным
источником
получения
дополнительных
доходов,
призванных
повысить качество образовательных услуг,
предоставляемых
потребителям
–
как
обучающимся, так и нанимателям.
Потенциал
государственных
учреждений
профессионально-технического
образования
и
среднего специального образования в осуществлении
приносящей доходы деятельности невелик, однако,
само участие в осуществлении внебюджетной
деятельности кардинально меняет статус учреждения
образования, придавая черты бизнес-предприятия,
нуждающегося в соответствующих управленческих
решениях.
Стабильное
функционирование
бизнеспредприятия возможно, помимо прочего, только в
ситуации четкого планирования доходов и расходов.
Целью разработки бизнес-плана учреждения
образования
«Минский
государственный
профессионально-технический
колледж
строителей имени В.Г.Каменского» на 2016-2020
гг. стали оценка текущего состояния колледжа,
определение
перспективных
направлений
развития и планирование деятельности на
ближайший
и
отдаленный
периоды
в
соответствии с возможностями колледжа и
потребностями рынка.
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
БИЗНЕС-ПЛАН
КОЛЛЕДЖА
Концептуальные
основы
развития
колледжа
Характеристика
учреждения
образования
Основные
направления
развития
Финансовоэкономическое
обеспечение
развития
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
Раздел 1.
Концептуальные
основы
развития
колледжа
Цели
разработки
бизнесплана
Способы
достижения
целей
Исполнители
бизнесплана
Мероприятия
по
достижению
целей
Ожидаемые
результаты
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
Раздел 2.
Характеристика
учреждения
образования
Описание
видов
услуг
Контингент
учащихся
Организационная
и
функциональная
структура
колледжа
Описание
достижений
колледжа
Внутренние
и внешние
факторы
Анализ
проблем
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
Раздел 3.
Основные
направления
развития
колледжа
Обновление
содержания
образования
Пути
оптимизации
структуры
Усиление
кадрового
потенциала
Развитие
Изменение
структуры
материальнотехнической
внебюджетной
базы
деятельности
Развитие
социального
партнерства
План
маркетинговых
исследований
СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА КОЛЛЕДЖА
Раздел 4.
Финансовоэкономическое
обеспечение
развития
Прогнозные
показатели
бюджетного
финансирования
Прогнозные
показатели
доходов от
внебюджетной
деятельности
Прогнозные
показатели
расходования
средств
Организация
финансовой
отчетности
в колледже
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО»
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИЗНЕСПЛАНА, НАЦЕЛЕННЫЕ НА
РАЗВИТИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО»
п.3.1. В бизнес-плане рассмотрены перспективы расширения
спектра специальностей, по которым колледж готов, в силу
имеющегося кадрового и учебно-методического потенциала,
обеспечивать качественную подготовку специалистов. Факторами,
приостанавливающими процедуру внесения соответствующих
изменений в лицензию учреждения образования, являются, вопервых, анонсированное вступление в силу в 2016 году нового
общегосударственного классификатора «Виды экономической
деятельности», во-вторых, присоединение Республики Беларусь к
Болонскому процессу. Данные процессы неизбежно повлекут за
собой актуализацию нормативной правовой базы в системе
образования
страны,
в
том
числе
корректировку
общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации».
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО»
п.3.5. Изменение структуры внебюджетной деятельности
колледжа. Анализ существующей структуры внебюджетной деятельности
свидетельствует о тотальном превалировании производственной
практики учащихся, как способа получения дополнительных доходов
колледжем, и минимальном развитии всех остальных видов платных
услуг, соответствующих законодательству Республики Беларусь и уставу
учреждения образования, в том числе:
платные образовательные услуги (заочная форма получения
образования, экспорт образовательных услуг);
дополнительные образовательные услуги (проведение обучающих
курсов, консультационные услуги, повышение квалификации и
переподготовка кадров);
необразовательные услуги населению (в том числе изготовление и
реализация товаров народного потребления).
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО»
При планировании структуры внебюджетных
доходов на 2016-2020 гг. сделана ставка на увеличение
доли таких видов экономической деятельности, как
оказание платных образовательных услуг посредством
развития заочной формы получения образования –
увеличение доли с 0,9% до 4,95%, оказание
необразовательных услуг населению – увеличение доли
с 0,82% до 4,73%. При планируемом увеличении
абсолютного показателя денежных поступлений от
производственной практики учащихся, доля ее в
структуре доходов закономерно уменьшится почти на
10%, с 98,44% до 89,56%.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.Г.КАМЕНСКОГО»
Структура внебюджетных доходов колледжа (в %),
без учета производственной практики, 2013-2015 гг.
10
9
8
7
доп. образ. услуги
заочная фпо
6
экспорт образ. услуг
5
реализация товаров
4
необраз. услуги
3
2
1
0
спонсорская помощь
Планируемая структура внебюджетных доходов колледжа (в %),
без учета производственной практики, 2016-2020 гг.
10
9
доп. образ. услуги
8
7
заочная фпо
6
экспорт образ. услуг
5
реализация товаров
4
необраз. услуги
3
2
1
0
спонсорская помощь
п.3.7. План маркетинговых исследований
ПЛАН
маркетинговых
исследований
Исследования
рыночной
среды
Анализ
рынка
труда
Изучение
потенциального
потребителя
Изучение
конкурентной
среды
Типы
рекламной
продукции
Рекламная
кампания
График
рекламной
кампании
Участие в
выставках,
презентациях,
ярмарках
п.4.4. Бизнес-план колледжа на 2016-2020 гг. предполагает подготовку полного
ежемесячного балансового отчета
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(в тыс. бел. руб.)
статья
доходо
в,
расход
ов
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
январь
2016
феврал
ь
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
март
2016
апрель
2016
август
2016
сентяб
рь
2016
октябр
ь
2016
ноябрь
2016
декабр
ь
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
май
2016
июнь
2016
июль
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджетные поступления
Внебюджетные поступления, из них:
...
...
...
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
...
...
...
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА