БИЗНЕС-ПЛАН «КРОЛИКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ ПО АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ)» Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Кролик «Rodjer» (учредители: Пархоменко Виктор и Джансуева Юлия) ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: выращивание кроликов-акселератов по технологии МИАКРО и производство кролиководческой продукции. Данное производство является перспективным видом деятельности, так как дает возможность производить востребованную качественную продукцию. В первую очередь это высококачественное диетическое мясо и мех кролика. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ: запуск производства в запланированные сроки; внедрение современных передовых технологий; выход на запланированные объемы производства; производство качественной продукции и установление обоснованных цен; своевременное обновление материально-производственной базы; проведение продуманной производственной и сбытовой политики; обеспечение владельцам предприятия получения дохода, создание условий для раскрытия предпринимательского, творческого и духовного потенциала сотрудников. ТЕХНОЛОГИЯ: Технология МИАКРО – акселерационная михайловская методика разведения кроликов (патент РФ № 782773 от 12.02.1993г. с приоритетом от 20.11.1978г.). Уникальность данной технологии базируется на высоком понимании развития и особенностей кролика, что дает возможность сократить время выращивания животных до взрослого состояния и веса 4-5 кг всего за 4 месяца. Технологией предусматривается выращивание кроликовакселератов в специальных клетках – минифермах. Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Кролики отличаются многоплодием и высокой скороспелостью. Благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации и сукрольности, а также короткому периоду беременности, от крольчихи можно получить за год количество мяса, более чем в 30 раз превышающее её собственную массу. Из сельскохозяйственных животных только птица способна превзойти этот показатель. ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРОЛИКОВ Общий мировой объем производства мяса кроликов в 2010 году оценивается более чем в 1 млн. тонн в год. Крупнейшими в мире производителями являются: Китай - 315 000 тонн (производство в 2010 году), Италия - 221 000 тонн, Отальны е старны Испания - 135 000 тонн, Египет Франция - 85 000 тонн. Китай Франция Африка Испания Италия РЫНОК КРОЛИКОВОДСТВА В РОССИИ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ РОСТОМ ПОГОЛОВЬЯ. Таблица. Темп роста поголовья кроликов в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году 1999 2002 2004 Канада Россия 2006 101,5 36,4 154,4 84,4 2007 93,5 2008 2009 102,6 103,5 101,2 120,0 104,6 105,3 В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО МЯСА В 2009 Г. ДОЛЯ ТОВАРНОЙ КРОЛЬЧАТИНЫ СОСТАВИЛА 0,005%. ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА РОССИИ В ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРОЛИКОВОДСТВА УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ ЛИШЬ НА 5 - 20%. ТАБЛИЦА . ОБЪЕМЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ КРОЛЬЧАТИНЫ В РОССИЮ Таможенный орган Показатель Дальневосточное таможенное управление стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. Северо-Западное таможенное управление Центральное таможенное управление Шереметьевская таможня стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. ИТОГО, тонн 2006 2007 2008 286,6 1 332,8 7 443,2 274,0 1 121,0 3 650,0 1,05 1,19 2,04 1 008,8 3 154,0 3 449,0 871,6 2 700,0 1 699,6 1,16 1,17 2,03 303,5 116,4 279,0 350,2 120,7 132,8 0,87 0,96 2,1 9,0 19,2 64,5 1,75 2,3 5,41 5,2 8,3 4,9 1 497,6 3 944,1 5 487,8 2009 к 2006, % 2 597 1 332 194 342 195 175 92 38 241 716 309 94 366 ПОКАЗАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ПОЗВОЛЯЮТ ГОВОРИТЬ О НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ РЫНОЧНОЙ НИШИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ). НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИХОДИТСЯ НА КИТАЙ (96,8%), НА ВТОРОМ МЕСТЕ ВЕНГРИЯ (2,5%). НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВЕДЕНИЕМ КРОЛИКОВ. ЕДИНСТВЕННЫМ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, ВЫРАЩИВАЮЩИМ КРОЛИКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЯНЧЕНКО» В МАЙСКОМ РАЙОНЕ. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Для реализации проекта предполагается создать на территории городского округа Прохладный КБР Общество с ограниченной ответственностью «Кролик «Rodjer», уставный капитал которого будет составлять 10 000 рублей. ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ И.Н.МИХАЙЛОВЫМ ТЕХНОЛОГИИ МИАКРО (МИХАЙЛОВСКОЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОЕ КРОЛИКОВОДСТВО). ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ РУЧНОГО ТРУДА И ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ИНСТИНКТОВ КРОЛИКОВ. КРОЛИКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА. В ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 6 ГОЛОВ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРОЛЬЧИХ И 1 КРОЛЬ. ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФЕРМЫ: диетическое мясо кроликов; шкуры кроликов; печень кроликов. НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: Подготовка фундамента для расположения миниферм – 30 000 р. Приобретение 5 мини-ферм с полной комплектацией (электрогрелками, кормушками для корнеплодов, кормушками для комбикормов, канистровыми поилками, подогревающими устройствами, состоящими из кипятильника и понижающего трансформатора), доставка и установка – 120 000 руб.; Подготовка помещения и приобретение оборудования для убойного и упаковочного цеха – 70 000 рублей; Приобретение кроликов: 7 голов (1 крол и 6 крольчих) – 8 400 руб. Получение сертификатов соответствия на мясную продукцию, ветеринарного удостоверения, санитарно-эпидемиологического заключения – 20 000 рублей. ИТОГО: 250 400 рублей. ПОТРЕБНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА ПЕРИОД ДО НАЧАЛА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 251 600 РУБЛЕЙ - БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ Заработная плата - 168 000 руб.; Аренда участка - 12 000 руб.; Затраты на электроэнергию - 3000 руб.; Затраты на вакцинацию - 1800 руб.; Затраты на водоснабжение - 3000 руб.; Страховые отчисления с ФОТ - 27674 руб.; Затраты на корма - 7126 руб.; Страховой запас на непредвиденные расходы - 29 000 руб. СПИСОК ПРОДУКТОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Наименование Ед. изм. Нач. продаж Цена (руб.) кг. 01.03.2012 270 кг. 01.03.2012 300 кг. 01.03.2012 100 Мясо тушка (парное) Печень Мех (шкурка) ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ Название Сумма (руб.) Платежи Аренда участка земельного участка площадью 130 кв.м. с находящимися на нем объектами недвижимости (подсобным строением, амбаром (хранилищем), колодцем (скважиной), помещением для убойного цеха) Производство 2000 Ежемесячно, весь проект Расходы на электроэнергию 4 500 По сложной схеме Вакцинация 15 024 По сложной схеме Расходы на воду 500 000 Ежемесячно, весь проект Расходы на корма 6 823,10 Разовый платеж 01.09.2011 4 000 Ежемесячно, с 7 по 36 мес. Управление Маркетинг Расходы на рекламу в интернете и газетах ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи 1 13 000,00 Ежемесячно, с 1 месяца реализации проекта Кроликовод 1 9 000 Ежемесячно, начиная со 2 месяца реализации проекта Разнорабочий (убойщик и упаковщик) 1 9 000 Ежемесячно, начиная со 3 месяца реализации проекта Управление Генеральный директор Производство НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ Название налога База Период Ставка ЕСХН Прибыль Год 6% Отчисления в ПФ РФ Зарплата Квартал 16 % Отчисления в ФСС РФ Зарплата Квартал 1.9 % Отчисления в ФФОМС Зарплата Квартал 1.1 % Отчисления в ТФОМС Зарплата Квартал 1.2 % ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ Показатель Ставка дисконтирования, % 20 Период окупаемости - PB, мес. 23 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 27 Средняя норма рентабельности - ARR, % 59,75 Чистый приведенный доход - NPV 131 575,32 Индекс прибыльности - PI 1,35 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 46,81 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 31,83 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!