Слайд 1 - Департамент финансов Костромской области

Костромская область
БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ»
Департамент финансов Костромской области
Основные направления бюджетной политики
Областной бюджет на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов является первым трехлетним бюджетом.
Особенностью данного бюджета является его социальная
направленность, доля расходов на образование, культуру,
здравоохранение, социальную политику, физическую
культуру и спорт в текущем году составит 64 процента от
всех расходов, а в 2015 - 2016 годах превысит 68 процентов.
Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение
задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая
2012 года. Первоочередные направления расходов включают:
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной
сферы;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья;
- выполнение публичных обязательств перед гражданами.
С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольного
образования в части расходов на оплату труда и воспитание детей.
Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы при
одновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых
ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программноцелевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению
эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов.
Губернатор Костромской области
С.К.Ситников
2
Состояние экономики области
ВРП на 1 жителя области, тыс. руб.
Валовой региональный
продукт Костромской
области в 2011 году
составил:
2012 год
(отчет)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
188,0
205,0
224,0
249,0
277,0
ВРП на
жителя
2011г.
111 462,3 МЛН. РУБ.
Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата в области, руб.
Зарплата
за октябрь
2013г.
Ярославская область
224,4
Тверская область
188,5
Владимирская область
178,5
Костромская область
167,8
Ивановская область
120,3
Уровень безработицы в области
в среднем за год, %
2012 год
(отчет)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2012 год
(отчет)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
16 895,5
18 923,0
21 061,3
23 546,5
26 372,1
4,8
4,9
4,9
4,9
4,8
Ярославская область
22 979,5
Ивановская область
6,3
Тверская область
23 334,4
Тверская область
5,0
Владимирская область
20 824,6
Костромская область
4,8
Костромская область
19 276,8
Владимирская область
4,4
Ивановская область
18 985,0
Ярославская область
3,4
Безработица
за 2012г.
Департамент финансов Костромской области
3
Основные параметры областного бюджета
2014 год:
доходы 19 697,3 млн.руб.
расходы 21 719,2 млн.
руб.
дефицит 2 021,9 млн. руб.
Департамент финансов Костромской области
4
Доходы бюджета на 1 жителя
субъекты Федерации
доходы
регионального
бюджета за 11
месяцев
2013г., млн.
рублей
численность
населения,
тыс. чел.
Ярославская область
40 419,92
1 271,7
31 784,9
Ивановская область
24 543,86
1 049,0
23 398,3
Костромская область
16 328,98
658,9
24 782,0
Владимирская область
31 215,45
1 421,7
21 955,8
Тверская область
36 501,26
1 334,1
27 361,0
по субъектам ЦФО
1 988 140,74
38 678,9
51 401,2
по Российской Федерации
5 564 798,12
143 347,1
38 820,5
руб.
Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя
32 000,0
руб.
31 048,0
31 000,0
30 665,0
30 101,6
30 000,0
30 155,4
доходы
бюджета
на 1
жителя,
руб.
30 044,7
29 000,0
28 000,0
27 000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года доходы
областного бюджета на 1 жителя области
составили 24,8 тыс. рублей. Доходы в
диапазоне 24 – 27 тыс. руб. на жителя
имеют 8 регионов ЦФО (Курская, Орловская,
Смоленская,
Липецкая,
Воронежская,
Тульская, Рязанская и Костромская области).
В 2014 г. доходы бюджета региона составят
30,0 тыс. руб. на 1 жителя.
26 000,0
2012 год (отчет) 2013 год (отчет)
2014 год
2015 год
2016 год
Департамент финансов Костромской области
5
Структура доходов областного бюджета
Млн. руб.
Налоговые и
неналоговые
(собственные)
доходы бюджета
+
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
2015 год
2016 год
11 711,6
12 234,3
13 479,1
14 727,8
16 046,1
Изменение, %
2012 год
(отчет)
Безвозмездные
поступления из
других бюджетов
8 200,0
4,5
2013 год
(отчет)
7 556,9
Изменение, % -7,8
7,0
2014 год
6 218,2
-18,7
9,3
2015 год
5 577,6
-10,3
9,0
2016 год
3 972,0
-28,8
100%
собственные
доходы
+
80%
60%
безвозмездные
40%
поступления из
других бюджетов
20%
0%
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
(отчет)
(отчет)
Департамент финансов Костромской области
6
Структура доходов областного бюджета
Основные
доходы
бюджета:
НДФЛ, налог
на прибыль
организаций,
акцизы
Департамент финансов Костромской области
7
Структура доходов областного бюджета
Безвозмездные поступления в областной бюджет
Наибольшие
поступления
составляют
дотации и
субвенции
Департамент финансов Костромской области
8
Расходы бюджета на 1 жителя
субъекты Федерации
расходы
регионального
бюджета за 11
месяцев
2013г., млн.
рублей
численность
населения,
тыс. чел.
расходы
бюджета на
1 жителя,
руб.
Ярославская область
44 553,07
1 271,7
35 035,0
Ивановская область
26 259,07
1 049,0
25 033,4
Костромская область
17 233,44
658,9
26 154,6
Владимирская область
31 726,76
1 421,7
22 315,4
Тверская область
37 515,06
1 334,1
28 121,0
по субъектам ЦФО
1 903 789,53
38 678,9
49 220,3
по Российской Федерации
5 581 892,55
143 347,1
38 939,7
Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя
руб.
35 000,0
34 426,0
34 000,0
34 352,0
33 408,4
33 000,0
33 128,7
32 000,0
31 000,0
30 000,0
30 101,0
29 000,0
28 000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года расходы
областного бюджета на 1 жителя области
составили 26,2 тыс. рублей. Расходы в
диапазоне 25 – 28 тыс. руб. на жителя
имеют 7 регионов ЦФО (Курская, Орловская,
Ивановская,
Липецкая,
Воронежская,
Тульская и Костромская области). В 2014 г.
расходы бюджета региона составят 33,1 тыс.
руб. на 1 жителя.
27 000,0
2012 год (отчет) 2013 год (отчет)
2014 год
2015 год
2016 год
Департамент финансов Костромской области
9
Структура расходов областного бюджета
Основные расходы:
образование,
здравоохранение,
социальная политика,
поддержка
национальной
экономики
департамент финансов Костромской области
Департамент финансов Костромской области
10
Структура расходов областного бюджета
млн. руб.
2012
год
(отчет)
2013
год
(отчет)
2014
год
2015
год
2016
год
3398,3
4248,8
4421,8
3970,1
3519,0
%
17,1
19,3
20,4
18,0
16,4
млн. руб.
2012г.
(отчет)
2013г.
(отчет)
2014г.
12692,4
13754,9
13868,6
2015г.
14990,7
2016г.
14660,9
%
млн. руб.
2012
год
(отчет)
2013
год
(отчет)
2014
год
2015
год
2016
год
1 742,4
1 864,9
2 045,4
2 080,0
2 155,7
%
8,8
Департамент финансов Костромской области
8,5
9,4
9,4
10,1
11
Структура расходов областного бюджета
В регионе осуществляется поэтапный переход
к программному формату бюджета
млн. руб.
2014 год
культура
30,6
355,6
образование159,2
5199,7
социальная политика 8,5
Утверждено 11
национальная
государственных
экономика
программ жилищно коммунальное
4244,8
2 567,8
906,3
220,7
хозяйство
727
здравоохранение
2 408,0
0%
10%
20%
30%
40%
1220,1
50%
непрограммные расходы
60%
70%
80%
90%
100%
программные расходы
Программные расходы бюджета в 2014 году предусмотрены в объеме
12 653,5 МЛН.РУБЛЕЙ или 58,3 ПРОЦЕНТА от всех расходов бюджета
Департамент финансов Костромской области
12
Состояние системы образования области
Доля выпускников государственных общеобразовательных
учреждений,До не сдавших ЕГЭ, в общей численности
выпускниковл
государственных
общеобразовательных
учреждений в 2013 году составила 3 ПРОЦЕНТА.
Доля государственных учреждений, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
57,0 %
21,0 %
21,4 %
7,1 %
0,0 %
Д государственных учреждений, реализующих программы
Доля
общего образования, имеющих физкультурный зал:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
92,0 %
92,0 %
92,9 %
92,9 %
92,9 %
Департамент финансов Костромской области
13
Расходы бюджета на образование
Расходы региональных бюджетов на образование в расчете
на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года
руб.
Ярославская
область; 8 173,9
9 000,0
8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
Курская область; Московская
Калужская
область; 7 326,2
7 245,5
область; 7 008,6
Тверская область;
Белгородская 6 600,0
Костромская
область; 5 741,9
область;
6 009,0
Ивановская
область; 5 322,3
Брянская область;
4 949,5
Тульская область;
6 048,3
3 000,0
2 000,0
1 000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
образование в расчете на 1 жителя
области составили 6 009,0 руб.
(за 2013г. – 7 193,9 руб.)
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят 8 174,0 руб. на 1 жителя.
0,0
Динамика расходов областного бюджета на
образование в 2012 – 2016 гг.
показатель
расходы областного
бюджета на образование,
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
4 025,3
4 731,4
5 358,9
5 999,7
5 795,3
6 096,2
7 193,9
8 174,0
9 173,9
8 877,6
млн. руб.
на 1 жителя, руб.
Департамент финансов Костромской области
14
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
•
•
•
•
Задачи программы:
обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
обеспечение доступности и повышения качества общего и
дополнительного образования детей;
обеспечение доступности и качества профессионального
образования;
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие научного и творческого
потенциала молодежи.
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2014г.
2020г.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных
услугами дошкольного образования
68,8%
70,7%
83,4%
Доля численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием
67,7%
68,0%
72,5%
Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ
1,65%
1,63%
1,51%
Удельный вес профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих современные условия
обучения
53,0%
58,0%
97,0%
Удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
молодежных общественных объединений
18,0%
22,0%
28,0%
Департамент финансов Костромской области
15
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
обеспечение деятельности областных учреждений образования;
предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию
основных общеобразовательных программ;
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях;
проведение конкурсных отборов в сфере образования;
финансирование обязательств по социальному обеспечению
детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования;
обеспечение государственной аттестации обучающихся и
педагогических работников;
контроль качества образования, лицензирование и государственная
аккредитация образовательной деятельности;
предоставление субсидий местным бюджетам на питание
обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время
Ресурсное обеспечение программы:
Источники финансирования
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
ВСЕГО
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
4 928,6
5 551,5
5 321,9
7,8
7,8
7,8
4 936,4
5 559,3
5 329,7
Департамент финансов Костромской области
16
Расходы бюджета на образование в 2014 году
обеспечение муниципальных
дошкольных
организаций
посредством предоставления
субвенций местным бюджетам
на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
951,8 МЛН. РУБЛЕЙ
реализация общеобразовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2 446,9 МЛН. РУБЛЕЙ
содержание 86 областных
учреждений образования
1 596,3 МЛН РУБЛЕЙ
субсидии местным бюджетам
на организацию питания
обучающихся 1-11 классов
96,6 МЛН. РУБЛЕЙ
субсидий местным бюджетам
на организацию отдыха детей
в каникулярное время
20,7 МЛН. РУБЛЕЙ
организация отдыха и
оздоровления детей
111,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
17
Оплата труда в образовании
Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона
9 мес.2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2018 г. (цель)
руб.
%
руб.
%
Педагогические
работники
государственных учреждений
общего образования: 483 чел.
Владимирская область
Костромская область
124,3
21303
108,3
19571
21 061,3
109,2
17706
Костромская область
Ивановская область
Ярославская область
21 354,6
78,2
17 978,0
75,8
18879
Владимирская область
19013
16584
Ивановская область
16831
Ярославская область
21848
%
85,0%
844 чел.
90,0%
+ 40,9 %
20 015,0
89,6
17 500,0
92,7
85,0%
84,0%
от средней
зарплаты по
экономике
100 %
от средней
зарплаты
учителей
833 чел.
23 735,0
96,7
100 %
169 чел.
80,0%
853 чел.
85,6
Костромская область
+ 25,2 %
91,8
Преподаватели и мастера
учреждений начального и среднего
профобразования: 892 чел.
Тверская область
100,0%
25 324,1
96,4
19813
%
100,0%
170 чел.
71,5
15191
100,0%
169 чел.
20583
13847
26 372,1
23 546,5
Педагогические
работники
государственных учреждений
дополнительного образования
детей: 173 чел.
Владимирская область
483 чел.
98,1
Ярославская область 24033
руб.
483 чел.
105,7
Ивановская область 17809
Тверская область
%
483 чел.
27431
Тверская область
руб.
90,0%
+ 35,6 %
100 %
от средней
зарплаты по
экономике
99,3
Департамент финансов Костромской области
18
Состояние здоровья населения области
Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей
рожденных женщиной на
протяжении репродуктивного
периода – 15 - 49 лет)
Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении, лет
Департамент финансов Костромской области
Смертность населения
(число умерших на
100 тыс. человек)
19
Расходы бюджета на здравоохранение
Расходы региональных бюджетов на здравоохранение в расчете
на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года
руб.
8 000,0
Московская
область; 7 383,2
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
Ярославская
область; 6 511,2
Тверская область;
5 689,3 Костромская
Орловская
Тульская область;
Владимирская
область; 5 275,1 область; 5 256,4
5 091,1
область; 4 912,0
Курская область;
Тамбовская
Брянская область; Ивановская
4 156,5
область;
3 883,8
3 739,3
область; 3 678,4
3 000,0
2 000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
здравоохранение в расчете на 1
жителя области составили 5 275,1
руб. (за 2013 год – 6 789,0 руб.)
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят 5 534,0 руб. на 1 жителя.
(снижение связано с завершением
реализации программы модернизации
здравоохранения области)
1 000,0
0,0
Динамика расходов областного бюджета на
здравоохранение в 2012 – 2016 гг.
показатель
расходы обл.бюджета на
здравоохранение,
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
4 134,0
4 465,1
3 628,1
3 951,1
4 116,3
6 260,8
6 789,0
5 534,0
6 041,4
6 305,6
млн. руб.
на 1 жителя, руб.
Департамент финансов Костромской области
20
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
Задачи программы:
• обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья;
• повышение эффективности оказания специализированной, скорой
медицинской помощи, медицинской эвакуации;
• развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;
• повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
• развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения;
• обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных;
• обеспечение системы здравоохранения кадрами;
• медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения;
Целевые индикаторы программы:
Показатели
Ед. изм.
2012г.
2013г.
2014г.
2020г.
Материнская смертность,
случаев на 100 тыс.
родившихся живыми
24,5
24,5
24,0
23,0
Младенческая смертность
случаев на 1000
родившихся живыми
7,8
7,8
7,7
7,3
Смертность от болезней системы
кровообращения
на 100 тыс.населения
980,0
900,0
820,0
643,5
Смертность от ДТП
на 100 тыс.населения
13,8
13,0
12,4
9,8
Смертность от новообразований
на 100 тыс.населения
236,3
225,0
215,0
191,0
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс.населения
4,1
4,0
4,0
3,6
Обеспеченность врачами
на 10 тыс.населения
30,60
32,25
34,00
41,50
1/3,3
1/3,3
1/3,3
1/3,3
Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала
Департамент финансов Костромской области
21
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
Мероприятия программы:
• финансирование мероприятий в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи;
• совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
социально значимыми заболеваниями;
• обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе
региональных льгот;
• совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской
эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
• развитие службы крови;
• оказание паллиативной помощи;
• обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения;
• организация подготовки специалистов с медицинским образованием;
• развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
учреждений здравоохранения области.
Ресурсное обеспечение программы:
млн. рублей
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
1 019,0
1 066,6
1 125,8
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
4 839,1
5 461,9
5 810,9
ВСЕГО
5 858,1
6 528,5
6 936,7
Департамент финансов Костромской области
22
Расходы бюджета на здравоохранение в 2014 году
реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
2 373,2 МЛН. РУБЛЕЙ
лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан
176,5 МЛН. РУБЛЕЙ
обеспечение деятельности
учреждений здравоохранения,
не работающих в системе ОМС
942,2 МЛН РУБЛЕЙ
закупка диагностических
средств и антивирусных
препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека
и гепатитов В и С
83,5 МЛН. РУБЛЕЙ
лицензированию отдельных видов
деятельности в сфере охраны
здоровья граждан
2,1 МЛН. РУБЛЕЙ
компенсация за наем жилого
помещения врачам-специалистам
учреждений здравоохранения
8,9 МЛН. РУБЛЕЙ
выполнение мероприятий по
дородовой
диагностике
6,0 МЛН. РУБЛЕЙ
закупка оборудования и
материалов для скрининга
3,0 МЛН. РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
23
Оплата труда в здравоохранении
Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона
9 мес.2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2018 г. (цель)
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
29 896,0
Владимирская область
Костромская область
135,5
30 226,0
153,7
31 212,0
Ивановская область
29 246,0
Ярославская область
26 902,0
1967 чел.
161,1
Костромская область
79,5
17 100,0
15 632,0
Ивановская область
15 108,0
Ярославская область
17 097,0
35 804,0
9 374,0
Владимирская область 9 405,0
Костромская область
Ивановская область
9557
9 029,0
Ярославская область 9 235,0
180,0%
190,0%
200 %
+ 39,9 %
170,0%
87,0
6402 чел.
25 581,0
21 663,0
84,4
18 323,0
83,2
6410 чел.
6405 чел.
92,0%
97,0%
100 %
+ 39,6 %
87,0%
77,7
Младший медицинский персонал:
2912 чел.
Тверская область
50107,0
122,3
17 531,0
Владимирская область
1970 чел.
42384,0
168,5
Средний медицинский персонал:
6400 чел.
Тверская область
%
1974 чел.
Врачи: 1966 чел.
Тверская область
%
42,5
2915 чел.
47,8
51,6
49,7
2918 чел.
18 592,0
12 338,0
10 741,0
2922 чел.
52,4%
51,0%
70,5%
100 %
+ 73,1 %
42,0
Департамент финансов Костромской области
24
Расходы бюджета на культуру и кинематографию
Расходы региональных бюджетов на культуру и кинематографию
в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года
руб.
800,0
Воронежская
область; 679,5
700,0
600,0
Тверская область;
552,8
500,0
400,0
Смоленская
Ярославская
область; 628,3 область; 627,8
Костромская
область; 489,0
Рязанская
Ивановская
область; 417,8
Тульская область;
область; 402,7
Курская область;
360,5
Орловская
337,0
область;
295,2
Брянская область;
Московская
255,3
область; 236,3
Белгородская
область; 376,6
300,0
200,0
100,0
0,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
культуру и кинематографию в
расчете на 1 жителя области
составили 489,0 руб. (за 2013 год
– 635,9 руб.)
Динамика расходов областного бюджета на
культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг.
показатель
расходы областного
бюджета на культуру и
кинематографию,
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
316,7
418,2
386,2
408,2
436,8
479,6
635,9
589,1
624,2
669,1
млн. руб.
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят руб. на 1 жителя.
на 1 жителя, руб.
Департамент финансов Костромской области
25
Государственные программы
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Задачи программы:
•
•
•
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,
реализация творческого потенциала населения области;
повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего
и въездного туризма;
сохранение, государственная охрана и популяризация объектов
культурного наследия.
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2020г.
Увеличение количества посещений платных и
бесплатных культурно-досуговых мероприятий
по отношению к 2012 году
100,0%
106,6%
113,7%
155,5%
Увеличение количества музейных выставочных
проектов
100,0%
110%
115,0%
202,0%
Охват населения библиотечным обслуживанием
39,00%
39,01%
39,02%
39,07%
Прирост численности лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году
100,0%
102,0%
104,1%
120,3%
Доля количества объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, к общему количеству объектов
культурного наследия на территории области
44,1%
44,4%
44,6%
46,4%
Департамент финансов Костромской области
26
Государственные программы
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
•
•
•
•
•
•
•
сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие музейного и библиотечного дела;
сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия области;
сохранение и развитие образования в сфере культуры и
искусства, поддержка молодых дарований;
поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и
некоммерческих организаций в сфере культуры;
поддержка туристической деятельности;
сохранение, государственная охрана и популяризация
объектов культурного наследия.
Ресурсное обеспечение программы:
Источники финансирования
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
ВСЕГО
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
441,6
467,4
503,5
1,6
1,6
-
443,2
469,0
503,5
Департамент финансов Костромской области
27
Расходы бюджета на культуру и кинематографию в 2014 году
реализация мероприятий
в сфере культуры (включая
предоставление субсидий
юридическим лицам)
20,1 МЛН. РУБЛЕЙ
осуществление полномочий
по государственной охране
объектов культурного наследия
федерального значения
7,1 МЛН. РУБЛЕЙ
комплектование книжных
фондов муниципальных
библиотек за счет целевых
средств, передаваемых из
федерального бюджета
1,6 МЛН. РУБЛЕЙ
обеспечение деятельности
областных государственных
учреждений культуры
333,8 МЛН РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
28
Оплата труда в культуре
Размер среднемесячной зарплаты работников государственных учреждений культуры области и
доля от средней зарплаты по экономике региона
руб.
%
9 месяцев 2013 года
20000
17896
81,3
18000
76,8
90
83,3
80
16379
15895
72
68,8
16000
14219
14000
2018 г. (цель)
70
12481
60
100 %
12000
50
от средней
зарплаты по
экономике
10000
40
8000
30
6000
20
4000
10
2000
0
0
Ярославская
область
9 мес.2013 г.
руб.
%
Ивановская
область
Костромская
область
2013 г.
руб.
Владимирская
область
2014 г.
%
руб.
Тверская
область
2015 г.
%
руб.
%
1 022 чел.
1 022 чел.
1 022 чел.
1 022 чел.
14 219,0
76,8%
15 967,0
руб.
110,9%
%
1 022 чел.
32 700,0
26 118,2
20 565,5
2016 г.
123,9%
+ 59,0 %
97,6%
84,4%
Департамент финансов Костромской области
29
Состояние социальной защиты в области
Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, %
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия,
из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях
количество молодых семей
% от числа молодых семей,
нуждающихся в жилье
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоявших на учете на получение жилого помещения,
обеспеченных жилыми помещениями, %
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых
помещениях , %
Департамент финансов Костромской области
30
Расходы бюджета на социальную политику
Расходы региональных бюджетов на социальную политику в
расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года
руб.
8000,0
Московская
область; 7021,5
7000,0
Тверская область;
5670,0
Ивановская
область; 5257,1 Костромская
Брянская область;
область; 4672,7
4475,6
Белгородская
область; 3663,7
6000,0
5000,0
4000,0
Ярославская
область; 6172,5
Смоленская
область; 5436,9 Тамбовская
Рязанская
область; 4983,6
область; 4696,4
3000,0
2000,0
1000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
социальную политику в расчете на 1
жителя области составили 4 672,7
руб. (за 2013 год – 5 791,5 руб.)
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят 6 487,6 руб. на 1 жителя.
0,0
Динамика расходов областного бюджета на
социальную политику в 2012 – 2016 гг.
показатель
расходы обл.бюджета на
социальную политику,
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
3 951,8
3 809,1
4 253,3
4 387,1
4 053,6
5 984,9
5 791,5
6 487,6
6 708,1
6 209,6
млн. руб.
на 1 жителя, руб.
Департамент финансов Костромской области
31
Государственные программы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ
Задачи программы:
•
повышение уровня жизни граждан – получателей мер
социальной поддержки,
•
реализация комплекса мер по повышению доступности,
качества и безопасности социальных услуг;
•
обеспечение социальной и экономической устойчивости семь
•
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп
населения области .
Целевые индикаторы программы:
2012г.
2014г.
2020г.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума
15,0%
14,8%
13,4%
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся в учреждениях социального
обслуживания населения
99,5%
99,5%
100,0%
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в Костромской области от общей
численности детей области
23,0%
22,5%
20,0%
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры
10,7%
30,9%
50,0
Показатели
Департамент финансов Костромской области
32
Государственные программы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
•
•
•
•
•
•
•
адаптация социально-значимых объектов и услуг путем ремонта,
дооборудования техническими средствами адаптации;
создание в учреждениях образования универсальной безбарьерной
среды для полноценной интеграции детей-инвалидов в общество;
обеспечение доступности транспортных услуг;
оснащение областных учреждений оборудованием и аппаратурой
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
предоставление реабилитационных услуг в учреждениях
социального обслуживания;
организация и проведение социокультурных и спортивных
мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов;
проведение информационных кампаний с целью формирования
толерантного отношения к инвалидам.
Ресурсное обеспечение программы:
Источники финансирования
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
2 957,2
3 027,3
2 894,2
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
1 164,9
1 208,3
1 020,6
ВСЕГО
4 122,1
4 189,3
3 893,9
Департамент финансов Костромской области
33
Оплата труда в сфере социальной защиты
Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты
по экономике региона
руб.
%
9 месяцев 2013 года
16000
13980 71,1
13422
14000
80
70
12490
61
12000
60
56,6
48,4
10000
44,2
8787
50
8194
8000
40
6000
30
4000
20
2000
10
0
100 %
от средней
зарплаты по
экономике
0
Ярославская
область
2012 г.
руб.
Ивановская
область
2013 г.
%
руб.
Костромская
область
2014 г.
%
руб.
Владимирская
область
Тверская
область
2015 г.
%
руб.
2016 г.
%
руб.
1308 чел.
1308 чел.
1308 чел.
12 210,0
39,5%
9 590,0
20 830,0
16 120,0
%
1308 чел.
1308 чел.
6 742,0
2018 г. (цель)
68,5%
79,0%
+70,6 %
58,0%
50,6%
Департамент финансов Костромской области
34
Расходы бюджета на социальную политику в 2014 году
региональные доплаты к пенсиям,
установленные законодательством
области
51,9 МЛН. РУБЛЕЙ
выплаты приемным семьям и
опекунам на содержание
подопечных детей
206,7 МЛН. РУБЛЕЙ
обеспечение деятельности
социозащитных учреждений
967,1 МЛН. РУБЛЕЙ
предоставление региональных
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
1 308,3 МЛН. РУБЛЕЙ
реализация переданных федеральных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан
904,2 МЛН. РУБЛЕЙ
выплата пособий гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному страхованию
171,7 МЛН. РУБЛЕЙ
предоставление жилых помещений
детям-сиротам и лицам из их числа
190,9 МЛН. РУБЛЕЙ
ежемесячная денежная выплата в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей
154,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
35
Состояние сферы физической культуры и спорта в области
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %
Количество спортивных
сооружений на 100 тыс.
населения, ед.
2012 год
Тверская область
25,0
Владимирская область
23,8
Ярославская область
23,0
Костромская область
21,7
Ивановская область
20,1
2012 год
Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений, %.
Департамент финансов Костромской области
Тверская область
29,0
Владимирская область
27,9
Костромская область
24,2
Ярославская область
23,9
Ивановская область
21,1
36
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт
Расходы региональных бюджетов на физическую культуру и
спорт в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года
руб.
800,0
Воронежская
область; 683,1
700,0
Рязанская
область; 600,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
Калужская
Московская
Смоленская
область; 484,5
область; 449,7 область; 447,8
Тверская область;
382,2
Ярославская
Курская область;
область; 333,1
315,8
Брянская область;
238,7
Костромская
Орловская
область;
193,0
Белгородская
Ивановская
область; 158,2 Тульская область;
область; 131,2
132,2
область; 123,5
0,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
физическую культуру и спорт в
расчете на 1 жителя области
составили 193,0 руб. (за 2013 год
– 294,1 руб.)
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят 119,0 руб. на 1 жителя.
Динамика расходов областного бюджета на
физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг.
показатель
расходы обл.бюджета на
физическую культуру и
спорт, млн. руб.
на 1 жителя, руб.
2012 год
(отчет)
2013 год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
126,9
193,4
78,0
78,9
82,0
192,2
294,1
119,0
120,6
125,6
Департамент финансов Костромской области
37
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт
реализация мероприятий
в сфере массового спорта
8,8 МЛН РУБЛЕЙ
обеспечение деятельности
1 областного учреждения
физической культуры и
спорта
19,8 МЛН РУБЛЕЙ
предоставление субсидий
юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере
физической культуры и спорта
27,5 МЛН РУБЛЕЙ
реализация мероприятий
в сфере спорта высших
достижений
15,5 МЛН РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
38
Состояние жилищно-коммунального хозяйства области
протяженность
инженерных сетей
в области 4 515 км.
уровень возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения
тарифам, %
уровень износа коммунальной
инфраструктуры, %
9 мес. 2013 год
2013 год
Московская область
96,7
Костромская область
96,6
Ярославская область
94,5
Ивановская область
86,6
Ивановская область
60,0
Владимирская область
59,5
Костромская область
51,8
Департамент финансов Костромской области
39
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы региональных бюджетов на ЖКХ в расчете на 1 жителя
за 11 месяцев 2013 года
руб.
2 500,0
Калужская
область; 2 002,5
2 000,0
Ивановская
область; 1 600,0
1 500,0
Белгородская
область; 719,6
Владимирская
область; 486,4
500,0
В 2014 г. расходы бюджета региона
составят 1 445,6 руб. на 1 жителя.
Тамбовская
область; 1 594,9
Костромская
область; 1 125,7
1 000,0
По итогам 11 месяцев 2013 года
расходы областного бюджета на
ЖКХ в расчете на 1 жителя области
составили 1 125,7 руб. (за 2013 год
– 1 539,6 руб.)
Смоленская
область; 1 958,2
Тверская область;
831,9
Рязанская
область; 1 119,4
Тульская область;
899,6
Курская область;
421,4
0,0
Динамика расходов областного бюджета на ЖКХ
в 2012 – 2016 гг.
показатель
2012 год
(отчет)
2013
год
(отчет)
2014 год
(бюджет)
2015 год
(бюджет)
2016 год
(бюджет)
расходы областного
бюджета на ЖКХ,
641,3
1 012,6
947,7
612,5
292,1
971,2
1 539,6
1 445,6
936,6
447,4
млн. руб.
на 1 жителя, руб.
Департамент финансов Костромской области
40
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году
субсидии местным бюджетам
на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов,
переселению из аварийного
фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
797,8 МЛН. РУБЛЕЙ
возмещение недополученных
доходов газоснабжающим
организациям от реализации
сжиженного газа населению
области по регулируемым ценам
20,0 МЛН. РУБЛЕЙ
субсидии местным бюджетам
на строительство объектов
социальной сферы села
27,7 МЛН. РУБЛЕЙ
создание аварийного запаса
материально-технических
ресурсов в ЖКХ области
5 МЛН. РУБЛЕЙ
реализации ведомственной
целевой
программы
«Чистая вода»
15,3 МЛН. РУБЛЕЙ
Департамент финансов Костромской области
41
Поддержка национальной экономики
Основные
расходы –
дорожный
фонд, лесное
хозяйство,
поддержка
сельского
хозяйства
Департамент финансов Костромской области
42
Дорожный фонд
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих нормативным требованиям:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
85,0
86,2
85,7
85,2
84,9
Расходы
ФЦП "Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)"
Доходы
управление дорожным хозяйством
субсидии местным бюджетам на проектирование,
строительство, капительный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения
акцизы
1463,1
транспортный налог
399,2
субсидии из федерального
бюджета
прочие поступления
108
25
содержание автомобильных дорог общего
пользования
ОЦП "Развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения в области"
приобретение дорожной техники
проценты по бюджетным кредитам на дороги,
предоставленным из федерального бюджета
Департамент финансов Костромской области
108
58,5
195,2
1344,8
227,4
50
10,1
43
Государственные программы
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ
Задачи программы:
•
•
•
•
•
повышение доступности государственной поддержки для
субъектов МСП;
содействие повышению спроса на продукцию (работы, услуги),
производимые субъектами МСП;
пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к
осуществлению предпринимательской деятельности);
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
повышение доступности бизнес-образования для субъектов МСП
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2014г.
2014г.
729
819
1507
130,6
138,7
181,8
количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, тыс.ед.
1,5
1,5
1,9
доля среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций, %
25,7
20,1
27,7
количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на 1000
существующих субъектов МСП в области, ед.
55,0
56,5
67,8
количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.
оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, млрд. руб.
Департамент финансов Костромской области
44
Государственные программы
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
• предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства;
• вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;
• развитие комплексных услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора;
• поддержка деятельности бизнес-инкубаторов;
• обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро Инфо
Корреспондентских) центров;
• создание и развитие системы микрофинансирования;
• создание и развитие технопарков.
Ресурсное обеспечение программы:
млн. рублей
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
40,4
40,9
41,6
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
62,8
126,4
131,0
ВСЕГО
103,2
167,3
172,6
Департамент финансов Костромской области
45
Государственные программы
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Задачи программы:
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
поддержка малых форм хозяйствования;
стимулирование инвестиционной деятельности АПК;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного
производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции
развитие биотехнологий;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
осуществление противоэпизоотических мероприятий.
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2020г.
Индекс производства продукции сельского хозяйства*
93,6%
103,5%
101,7%
101,8%
Индекс производства продукции растениеводства*
91,3%
107,8%
101,7%
101,0%
Индекс производства продукции животноводства*
95,4%
100,3%
101,7%
102,6%
Индекс производства пищевых продуктов*
101,1%
103,2%
103,0%
102,7%
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал*
100,8%
104,0%
104,1%
105,0%
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
6,1%
6,9%
6,9%
7,3%
* в процентах к предыдущему году
Департамент финансов Костромской области
46
Государственные программы
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
• развитие элитного семеноводства;
• поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
• субсидирование части процентной ставки по кредитам;
• субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии;
• приобретение новой сельскохозяйственной техники
и технологического оборудования;
• племенное животноводство;
• развитие молочного скотоводства;
• обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;
• поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих
ферм;
• подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях
Ресурсное обеспечение программы:
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
141,0
155,2
106,1
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
270,8
278,3
287,9
ВСЕГО
411,8
433,4
394,0
Источники финансирования
Департамент финансов Костромской области
47
Государственные программы
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ
Задачи программы:
•
•
•
•
•
•
улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности;
улучшение состояния здоровья сельского населения путем
повышения доступности и качества предоставления первичной
медико-санитарной помощи;
повышение обеспеченности сельского населения учреждениями
культурно-досугового типа;
повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской
местности;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности.
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2014г.
2020г.
Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в сельской местности, %
10,2
10,4
11,3
Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, %
13,2
14,0
16,0
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурнодосугового типа, тыс. чел.
0,0
0,0
0,7
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
55,4
55,6
60,2
Уровень газификации домов сетевым газом в сельской местности, %
18,5
18,7
20,2
Департамент финансов Костромской области
48
Государственные программы
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ
Мероприятия программы:
• развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики в сельской местности;
• развитие газификации в сельской местности;
• развитие водоснабжения в сельской местности;
• развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности.
Ресурсное обеспечение программы:
млн. рублей
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
22,4
23,5
24,7
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
41,6
57,7
52,8
ВСЕГО
64,1
81,2
77,5
Департамент финансов Костромской области
49
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ
Задачи программы:
•
•
•
•
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных
организмов и незаконных рубок;
создание условий для рационального использования лесов,
повышение эффективности контроля за их воспроизводством;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,
повышение продуктивности и качества лесов;
повышение эффективности управления лесами.
Целевые индикаторы программы:
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2018г.
Доля площади лесов, выбывших из состава
лесного фонда в связи с воздействием пожаров,
вредных организмов, рубок в общей площади
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда
0,136 %
0,136 %
0,136 %
0,132 %
Лесистость территории области
74,2 %
74,2 %
74,2 %
74,2 %
Доля площади ценных лесных насаждений в
составе земель лесного фонда
70,0 %
70,0 %
70,0 %
70,0%
96,9 руб.
82,3 руб.
89,5 руб.
102,9 руб.
Объем платежей в бюджетную систему от
использования лесов в расчете на 1 га земель
лесного фонда
Департамент финансов Костромской области
50
Государственные программы
РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ
Мероприятия программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация
очагов вредных организмов;
проведение мероприятий лесоустройства;
осуществление лесовосстановления;
проведение ухода за лесами;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного
хозяйства
Ресурсное обеспечение программы:
млн. рублей
Источники финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
42,3
33,9
18,7
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
349,0
349,0
361,2
ВСЕГО
391,3
382,9
380,0
Департамент финансов Костромской области
51
Государственные программы
СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Задачи программы:
•
развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам
ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
•
развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих
право на улучшение жилищных условий;
•
повышение доступности жилья для населения области через
эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
•
стимулирование строительства жилых помещений для
последующей сдачи в аренду.
Целевые индикаторы программы:
Ед.изм.
2012г.
2014г.
2020г.
тыс. кв. метров
204,7
250,0
680
Обеспеченность жильем населения
кв. метров на человека
25,7
26,5
30,0
Доля ветхого и аварийного жилья в
общем объеме жилищного фонда
%
3,6
3,4
2,2
лет
3,38
2,7
1,8
%
-
1,2
20,0
единиц
3219
3500
5000
Показатели
Годовой объем ввода жилья
Коэффициент доступности жилья
Снижение цены на жилье, в том числе
экономического класса по сравнению к
ценам 2012 года
Количество выдаваемых в год
ипотечных кредитов
Департамент финансов Костромской области
52
Государственные программы
СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятия программы:
•
•
обеспечение жилищного строительства земельными участками;
обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и
транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения;
•
стимулирование строительства жилья эконом-класса;
•
предоставление государственной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан;
•
предоставление жилых помещений по договорам социального
найма, в том числе детям-сиротам;
•
оказанию государственной поддержки в получении ипотечного
жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей,
молодым учителям общеобразовательных учреждений.
Ресурсное обеспечение программы:
Источники финансирования
млн. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
439,9
414,2
153,7
средства федерального бюджета и
внебюджетных фондов
535,4
225,2
90,4
ВСЕГО
975,3
639,4
244,1
Департамент финансов Костромской области
53
Межбюджетные трансферты местным бюджетам
Основную долю
в
межбюджетных
трансфертах
местным
бюджетам
составляют
субвенции
Департамент финансов Костромской области
54
Государственный долг
Объем государственного долга
01.01.2010г.
01.01.2011г.
01.01.2012г.
01.01.2013г.
5 934,2
7 990,4
9 045,4
9 712,7
млн. руб.
01.01.2014г.
11 757,7
Структура долга
ценные бумаги
5 900,0 млн. руб.
(50,2 %)
бюджетные кредиты
из федерального
бюджета
3 313,7 млн. руб.
(28,2 %)
банковские кредиты
2 544,0 млн. руб.
(21,6 %)
Департамент финансов Костромской области
55
Департамент финансов Костромской области
ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, 156000, тел. (4942) 31-31-96;
факс (4942) 31-19-54, Е-mail: depfin@adm44.ru
Департамент финансов Костромской области
56