оптимизация затрат и повышение значимости ит как

реклама
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ И
ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИТ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
13/10/15
СЕМЧУКОВ ВАЛЕРИЙ
Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: Как выйти из кризиса
Информация к размышлению:
Куда движется управление ИТ (опрос участников
XII Российского IT Management Forum (ITMF 2015))
!
Наиболее актуальной задачей аудитория
форума признала управление жизненным
циклом ИТ-активов (60% респондентов),
что можно объяснить стремлением
компаний в текущих непростых
экономических условиях усилить контроль
за своим ИТ-хозяйством с целью
оптимизации расходов и поиска скрытых
резервов.
Ссылка на источник:
http://www.osp.ru/itsm/2015/09/13047008.htm
l
Ключевые вызовы
ИТ бюджет должен формироваться в терминах понятных бизнес руководству. Большинство
ИТ бюджетов представлены иначе.
ИТ проекты ведут за собой ИТ расходы, но зачастую обоснования не содержат информацию
о пост внедряемых расходах.
Большинство руководителей, как в области финансов так и в области управления
предприятиями в целом не понимают, на что тратятся операционные расходы ИТ, поэтому
складывается постоянное впечатление о возможности сокращения на 20%.
В условиях кризиса и отсутствия роста экономики возникает риск недофинансирования ИТ.
В условиях недофинансирования ИТ операционных расходов неочевидные эффекты
зачастую превосходят очевидные и они более значимы.
Вопросы интересующие бизнес
Можно ли бизнес сделать более эффективным?
Примеры показателей интересующие бизнес
Общая выручка (Total Revenue)
Доходы до вычетов (EBITDA)
Доля рынка (Market Share)
Денежный поток (Cash Flow)
Gross Margin
(Валовая маржа)
Доходность на одного работника
(Revenue per Employee)
Чистая прибыль
(Net Income)
Окупаемость инвестиций
(ROI - Return on investment)
Повышение эффективности:
оптимизация ≠ сокращение
Оптимизация
Сокращение
Уровень 1: ИТ как расходная составляющая общего бюджета
• Как правило воспринимается одним общим центром затрат и
растет вместе или опережает рост бизнеса.
Поставщик
сервисов
Уровень 2: ИТ как пирог (но продолжает быть расходным)
• Можем разделить расходы по направлениям затрат внутри ИТ
, определить стоимость ИТ активов и процессов внутри ИТ.
Уровень 3: ИТ как внутренняя сервисная организация
• Можем выделить расходы на ИТ сервисы и преобразовать в
стоимость Бизнес-сервисов.
Центр генерации
ценности
Центр затрат
Повышение зрелости ИТ
как переход в бизнес измерение
Уровень 4: ИТ бюджет как один из ключевых инструментов
финансовой эффективности
• Можем оценивать эффективность инвестиций, делить
направления затрат по принципу: Операционные, Поддержка
развития, Трансформация. Воспринимается руководством как
стратегический партнер в повышении результатов.
ИТ как составляющая бизнеса
ИТ активы/ресурсы
ИТ сервисы
Оборудование
Программное обеспечение
Сотрудники
Внешний консалтинг/аутсорсинг
Телекоммуникации
Сооружения/помещения
…
Help Desk
Хранилище
данных
Администрирование
Рабочих мест
Администрирование
серверов
…
Основные бизнес-сервисы
Трансформация
основной
деятельности
Повышение
эффективности
бизнес процессов
Улучшение имиджа
предприятия
(маркетинг)
Автоматизация HR
Управление
Инвентаризацией
и учетом
Аналитическая
отчетность
Автоматизация
[иной]
деятельности
…
TCO Активов ($)
…
TCO ИТ Сервисов($)
TCO Бизнес-Сервисов($)
Подходы по обоснованию ИТ активностей
в рамках организации
! Для операционных активностей
ТСО
Staff
ТСО
Telecom
ИТ сервис
Hardware
ТСО ИТ
Сервисов
ТСО
ИТ сервис Бизнес
Сервиса
IT Asset
…
ИТ сервис
ИТ сервис
Software Telecom
Внедрение Обучение
!
Administrative
Staff
Outsourcing
ТСО
Software/
Hardware
Поддержка
Тестирование
Управление Закупка
IT Asset
Для инновационных/трансформационных/проектных активностей
Инвестиции
То, что вы вкладываете
ROI
=
(Рентабельность
инвестиций), %
ROI
Окупаемость
Выгоды
Валовая прибыль,
получаемая в результате
Чистая прибыль
Сумма, инвестированная, чтобы получить эту прибыль
х 100%
Пример операционного взаимодействия с
внутренними потребителями
•
•
•
•
•
100% прозрачный инструмент
Не противоречит внутренней отчет
ности
Отличный механизм для оптимизац
ии
Отправная точка для дальнейших
работ по другим департаментам
Дальнейшее поведение потребител
ей будет снижать стоимость опера
ционных расходов ИТ, т.к. когда ИТ
бесплатно его можно потреблять с
коль угодно и ругать за неэффекти
вность. Люди должны платить за
труд ИТ.
Материалы
Дата центр
СХД
Канал связи
Счет за услугу
Автоматизация Финансовой отчетности
Единица измерения: Пользователь в месяц
Цена
Количество
Стоимость
1000
0,5
500,00
10
10
100,00
250
0,5
125,00
725,00
Работы
Поддержка приложений
Разработка приложений
Мониторинг сети
Координация работ
Итого
50
52
45
70
0,1
0,04
0,007
0,003
5,00
2,08
0,32
0,21
7,61
732,61
Пример обоснования проектных/инвестиционных
активностей
Экономия
2013
2014
2015
TOTAL
Затраты на инвентаризацию
Количество ПК (включая мобильные устройс
тва)
Число инвентаризаций в год
Требуется минут на ручную инвентаризацию
1-го устройства
Стоимость работы часа администратора
Итого затрат
10,000,000
4 490
4 939
5 433
2
2
2
30
30
30
1200
1200
1200
Количество ПК (не включая смартфоны)
Число нелицензионного ПО на ПК
Стоимость лицензирования
нелицензионного ПО
8,000,000
7,000,000
12 446 280
5,000,000
30%
30%
4 490
4 939
5 433
0,25
0,25
0,25
3,000,000
6 480
6 480
6 480
2,000,000
200 000
200 000 200 000
Стоимость судебных разбирательств
100 000
100 000 100 000
2 272 140 2 490 354 2 730 389
4,000,000
1,000,000
7 492 883
5 220 743
Общий итог
6,000,000
30%
Штрафы
Итого стоимость нелицензионности
9,000,000
5 388 000 5 926 800 6 519 480 17 834 280
Стоимость лицензионной нечистоты
Вероятность аудита
Без внедрения проекта
7 660 140 8 417 154 9 249 869 17 667 023
0
2013
Расходы на инвт.
2014
2015
Риск нелицензионности
Пример обоснования проектных/инвестиционных
активностей
2013
3 143 000
449 000
1 077 600
108 000
4 777 600
Инвестиции
Итого стоимость системы автоматизации
Итого стоимость поддержки на 1 год
Стоимость внедрения
Итого стоимость на обучение администратора
Итого
RETURN ON INVESTMENT TOTAL
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
Как есть
Расходы на инвт.
Риск нелецинзионности
Инвест программа
Расходы на инвт.
Риск нелецинзионности
Инвестиции
345 730
543 290
266 706
30 000
1 185 726
Общий итог
3 803 030
1 486 190
1 586 766
168 000
7 043 986
17 667 023
7 043 986
150,81
Инвест программа
15,000,000
Расходы на инвт.
2015
314 300
493 900
242 460
30 000
1 080 660
Total 3-year savings
Total 3-year investments
3-year return on investment
Как есть
2013
2014
2014
2013
2015
Риск нелицензионности
2013
5 388 000
2 272 140
2013
5 388 000
2 272 140
4 777 600
Расходы на инвт.
2014
5 926 800
2 490 354
2014
2014
Риск нелицензионности
2015
6 519 480
2 730 389
2015
2015
Инвестиции
Итого 2013-2015
25 327 163
Итого 2013-2015
14 704 126
1 080 660
1 185 726
Направление
Центр затрат
Пример оценки эффективности работы ИТ
(Dashboard)
KPI/Метрика
Текущий по
казатель
Цель
Финансовая эффективность
Финансовая составляю
щая ИТ эксплуатации
должна четко
соответствовать удовле
творению финансовых
целей
Общие расходы ИТ как процент от
выручки
5%
4,2
ИТ расход на одного сотрудника (общие
или операционные)
13,2
12,7
Процент реализованных проектов в срок
94%
100%
Процент реализации обещанных функций
100%
95%
Количество инцидентов с бизнес последств
иями
5
0
Количество обнаруженных критических ош
ибок ПО
11
0
Обратная связь
7.5
9
Оборачиваемость вложений (ROI)
0,5 года
1 год.
Проектная эффективность
Получение высококаче
ственных продуктов от
которых зависит работа
бизнеса
Операционная эффективность
Обеспечение надежнос
ти и функциональности
систем согласно станда
ртам
Удовлетворенность пользователей
Обеспечение работы се
рвисов согласно SLA/ П
овышение бизнес ценн
ости бизнес подраздел
ений
Изменение
Статус
Рекомендации по дальнейшим шагам
Наименование шага
Цель
Определить основные цели предприятия
Четкое понимание пути достижения основных целей и
вовлечение ИТ в эту цепочку
Определить текущую степень зрелости ИТ
Текущий уровень, на котором находитесь, узкие места, не
позволяющие алоцировать активы и их стоимость по
сервисам
Определить шаги по переходу на уровень, позволяющий
эффективно планировать деятельность
Распределение:
-Активов и их стоимостей по ИТ сервисам
-Стоимости ИТ Сервисов по Бизнес Сервисам
Определить цели и ожидания со стороны
заинтересованных лиц
Снижение стоимости, повышения качества, повышение
скорости, изменение финансовых приоритетов
Определить будущий набор сервисов и SLA / Определить
ключевые части для изменений
Новый список сервисов. Включающий в себя изменения в
связи с применением выстраиваемой модели
Шаги по достижению трансформации
План
Реализация
Целевое состояние
Монетизация выгод
Измерение в финансовых метриках полученного
результата
Спасибо за внимание
Скачать