Лекция 8 Производственный и организационный планы

Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и туризме
10010365 «Социально-культурный сервис и туризм», 08050263 «Экономика и
управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства»,
10020165 «Туризм»
Институт сервиса, моды и дизайна
Кафедра туризма и гостинично- ресторанного бизнеса
Гомилевская Галина Александровна
Лекция 13
Тема 8.
Производственный и
организационный планы
План лекции:
1 Характеристика технологии производства продукции и
услуг.
2 Обоснование строительных решений при возведении
объектов по плану.
3 Оценка потребности в технологическом и торговом
оборудовании.
4 Расчет потребности в сырье, материалах,
Факторы, характеризующие
технологические особенности
гостиниц:
• сезонный характер гостиничных услуг (варьирование
цен в зависимости от сезона);
• «звездность» гостиницы (влияет на масштабы
маркетинговой деятельности);
• класс обслуживания и объем предоставляемых услуг
(гостиница может позиционироваться только на
предоставлении услуг размещения, а может
комплекс услуг (размещение, питание, развлечение)
в зависимости от этого будут меняться масштабы
маркетинговой деятельности и финансовые
отчисления на развитие маркетинга).
1 Характеристика технологии
производства продукции и услуг
• План производственной деятельности представляет собой
подробное описание необходимых для работы компании
производственных ресурсов.
Основная цель этого
раздела - описание обеспеченности проекта с
производственной и технологической стороны.
Технологические решения:
• размещение ;
• использование имеющейся материально-технической базы
• режим работы
Организация производства.
В ресторане предусматриваются помещения:
а) для приема и хранения сырья,
б) производственные,
в) для потребителя,
г) служебные и бытовые,
д) технические.
Автоматизация гостиницы
позволяет:
• накапливать полную, достоверную, актуальную
информацию о текущем состоянии;
• эффективно управлять на оперативном уровне;
• эффективно управлять на тактическом уровне (повышение
качества обслуживания гостей и работы персонала);
Автоматизация гостиницы
позволяет:
• эффективно управлять на стратегическом уровне
(использование накопленной информации для выявления
перспективных направлений в области сервиса,
совершенствования маркетинговой политики);
• полностью автоматизировать процесс работы с клиентами;
• использовать номерной фонд более эффективно
Расчет площади под застройку
гостиницы
Наименование объектов
Ед.изм
Количество
1. Жилая зона
Кв.м.
1916
2. Спортивная зона
Кв.м.
5360
3. Хозяйственная зона
Кв.м.
2000
4. Зона главного въезда
Кв.м.
13200
Всего
40 000
Состав помещений главного
корпуса ГРК
Наименование группы помещений
Состав группы помещений
Жилые
Комнаты, санузлы, лоджии
Общественные
Коридоры, лестницы, холлы, лифт, лоджии
Торговые
Зал, фойе ресторана, санузел, гардероб для гостей, курительная,
зал кафе, тренажерный зал, гардероб для гостей, кинозал,
бизнес-центр, камера хранения, музыкальный салон, детская,
Производственные ресторана
Цеха: Горячий, холодный, мучной, мясо-рыбный, овощной
Склады: белья, вина, тары, сухих продуктов, молочных
продуктов
Моечные: кухонной посуды, столовой посуды
Охлаждающие камеры: рыбы, овощей, мяса
Прочие: раздаточная, загрузочная
Обоснование строительных
решений
Показатели
Конструкции технологии/ Характеристики
Тип здания
административное здание
Площадь гостиницы
4225,7 м2
Потребность в строительстве
новое строительство
Характер эксплуатации
коммерческая деятельность
Метод строительства
каркасное домостроение
Фундамент
Монолит, железо-бетон
Перекрытия
Монолитные, железо-бетон толщиной 250 мм
Обоснование строительных
решений
Показатели
Характеристики
Перекрытия
Монолитные, железо-бетон толщиной 250 мм
Стены
каркасно-монолитные с заполнением эко-блокамитолщина 400
мм
Кровля
скатная по металлическим стропилам
металлическая черепица по деревянной обрешетке
Полы
стяжка бетонная керамогранит, ламинат, ковролин
Перегородки
кирпич, ГВЛ по металлическому каркасу толщина 100-120 мм
Окна
Пластиковые, стеклопакет
Двери
деревянные, металлические, пластиковые
внутренние, противопожарные, входные и тамбурные
Распределение прямых затрат по
видам работ при каркасном и
традиционном методах
строительства
6
5
4
3
2
1
0
Фунаменты
Перекрытия
Каркас
Наружные
стены
Внутренние
стены
Традиционный метод
Инженерные
коммуникации
Система пожаробезопасности:
• система автоматической пожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения;
• система оповещения о пожаре;
• система противопожарного водоснабжения;
• автоматической система отключения вентиляционных
систем при пожаре;
• первичные средства пожаротушения;
• индивидуальные средства защиты и эвакуации работников
комплекса.
Общий объем строительномонтажных работ ГРК
Наименование затрат, работ
Ед.изм
Колич.
Стоимость1
кв.м.,
тыс.руб.
Итого стоимость,
тыс.руб
Главный корпус
Кв.м.
4309,7
41,0
176697,7
Пожарная сигнализация
компл
1
4742,0
4742,0
Баня-сауна с бассейном
Кв.м.
430
28,0
12040,0
1. Итого по жилой зоне
Кв.м.
3945
28,0
193479,7
Баскетбольно- волейбольная площадка
Кв.м.
448
3,2
1433,6
Навес для настольного тенниса
Кв.м.
130
2,7
351,0
Теннисный корт (2 шт)
Кв.м.
1600
3,2
5120,0
Площадка для мини-футбола
Кв.м.
2112
3,2
6758,4
Площадка для тренажеров
Кв.м.
670
3,2
2144,0
Бассейн (для взрослых и детей)
кв.м.
400
9,7
3880,0
Смета строительно-монтажных
работ
Наименование конструктивных элементов и
видов работ
СМР
Оборудов
ание
Материалы
Прочие
затраты
ВСЕГО,
руб.
1
2
3
4
5
7
3800000
3800000
Общая часть
Разборка и снос старого здания
Земляные работы- котлован
6000000
Дренажная система
4034501
2615390
Устройство подпорной стенки
376426,68
878330
Фундаменты (монолитные)
17425278
23531820
3431860
44388958
Стены (монолит)-цоколь,1 этаж
480890
1278795
325900
2085585
Стены (сэндвич-панели)-2,3,4,5 этажи
1700496
7838160
433825
9972481
Перекрытия (монолитные)
10512524
36944974
2362614
49820112
6000000
398770
7048661
1254756,68
Стены
3 Оценка потребности в
технологическом и торговом
оборудовании.
Оборудование гостиничных номеров по категориям
Категория
Оборудование
Размеры
Кол-во ед. в номере
Всего
количество единиц
Одноместный
Кровать
Прикроватная тумба
Стол письменный
Стул
Чемоданница
Шкаф
120х2000
450х500х600
500х800
450х800
600х1200
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
Двухместный
Кровать
Прикроватная тумба
Стол письменный
Стул
Чемоданница
Шкаф
120х2000
450х500х600
500х800
450х800
600х1200
2
2
1
2
1
1
16
16
8
16
8
8
Оборудование торгового зала и
кухонный инвентарь
Наименование
Обеденная зона
Кол-во
единиц
15 комплектов
Средняя стоимть за ед., руб.
Итого стоимость, руб.
9 000
135 000
Посуда
4300
70
301 000
Столовые приборы
1200
25
30 000
Кухонный инвентарь
430
150
64 500
Кондиционер
2
10 000
20 000
Оборудование сцены
5
12 000
60 000
Караокэ
1
15 000
15 000
ИТОГО
625 500
Распределение затрат на
приобретение оборудования
11%
34%
23%
12%
7%
13%
Оборудование для номерного фонда
Оборудование для ресторана и кафе
Мебель для общественных и служебных помещений
Автоматизация гостиницы
Прочее оборудование
Автотранспорт
4 Расчет потребности в
сырье, материалах,
комплектующих,
производственных затрат
№ п.п
Показатели
Размер
1
Количество разновидностей товара , шт.
400
2
Пополнение ассортимента за одну поставку, шт.
350
3
Коэффициент комплектности ( п.1/п.2)
0,88
4
Промежуток между поставками , дней
5
5
Частота поставки (п.4 / 2 x п.3), дней
3
6
Время нахождения товара в пути, дней
1
7
Запас пополнения ( п.5 + п.6), дней
4
8
Средняя цена товара, рублей
9
Выставочный товарный запас , рублей
( п.1 x п.8 x 3 шт.)
21.600
10
Однодневный товарооборот , рублей
20.000
11
Пополнение товарных запасов (п.7 x п.10), рублей
80.000
12
Средний совокупный товарный запас
(п.9 + п.10 + п.11), рублей
127.500
18,0
Использование материалов презентации
•
•
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований
законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований
настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части
презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какуюлибо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую
часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной,
электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации
посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия
авторов.